中铁七局集团有限公司项目物资管理细则

1、中铁七局集团有限公司项目物资管理细则（征求意见见稿）物资管理是是项目管管理的重重要组成成部分，物物资管理理工作必必须以经经济效益益为中心心，逐步步向规范范化、标标准化、市市场化方方面发展展，它必必须与施施工技术术、施工工预算、财财务管理理紧密配配合为基基础，以以适应企企业发展展的需要要。为此此，在中中铁七局局集团有有限公司司物资管管理办法法（中中铁七程程2000486号号）的基基础上，制制定中中铁七局局集团有有限公司司项目物物资管理理细则（征征求意见见稿），请请各单位位遵照执执行。附件1：中中铁七局局项目物物资管理理工作程程序附件2：中中铁七局局项目物物资招（议议）标采采购工作作程序附件3：中

2、中铁七局局施工现现场砼搅搅拌站暂暂行管理理办法中铁七局项项目物资资管理工工作程序序 项目目物资管管理工作作程序流流程图项目部进场项目部技术部门提出物资（设备）总需求项目部进场项目部技术部门提出物资（设备）总需求项目经理确定采购方式项目经理确定采购方式项目部自行招标采购项目部物资部门比价采购上级统一招标采购项目部自行招标采购项目部物资部门比价采购上级统一招标采购招标采购组织者实施招标招标采购组织者实施招标项目部与供应商或厂家签订供货合同项目部与供应商或厂家签订供货合同项目部物资部门组织物资（设备）进场项目部物资部门组织物资（设备）进场进场验收进场验收临时保管存放标识临时保管存放标识发放投用发放投

3、用核算材料成本核算材料成本1、物资采采购流程程工程中标现场调查 物资需需求工程中标现场调查 信 息息项目物资人员分析与总结调查情况（采购实施方）对主要物资进行供应方评价或重复评价确定解决方案各相关部门项目物资人员分析与总结调查情况（采购实施方）对主要物资进行供应方评价或重复评价确定解决方案各相关部门信息反馈项目物资人员依据劳材机具表或用料计划卡和施工计划编制物资月份（季度、年度）采购计划项目经理审批项目物资人员依据劳材机具表或用料计划卡和施工计划编制物资月份（季度、年度）采购计划项目经理审批项目经理按采购权限确定采购方式项目经理按采购权限确定采购方式项目部权限内，辅助或零星物资比价采购项目部权

4、限内需招标采购的上级权限内需招标采购的项目部权限内，辅助或零星物资比价采购项目部权限内需招标采购的上级权限内需招标采购的项目部提出采购申请项目部提出采购申请项目部编制招标预案项目部编制招标预案上级授权项目部采购上级组织采购并制定招标文件上级授权项目部采购上级组织采购并制定招标文件项目部制定招标预案，并进行报批项目部制定招标预案，并进行报批上级实施招标项目部实施招标上级实施招标项目部实施招标结果反馈到公司结果反馈到公司项目部签定采购合同 2万万元及以以上项目部签定采购合同 公司存档备查公司存档备查 2万元以下下组织进货对主要物资、种类单价、数量、产地、供应商、联系人及电话等报上级主管部门备案。组

5、织进货对主要物资、种类单价、数量、产地、供应商、联系人及电话等报上级主管部门备案。 物资验收、入库与领用物资验收、入库与领用1.1项目目现场调调查及开开工前准准备项目开工前前，物资资人员应应集中精精力做好好各项物物资供应应的准备备工作，内内容包括括了解项项目概况况、交通通运输条条件、物物资来源源及价格格等；了了解业主主、监理理对项目目物资供供应的特特殊要求求以及地地方法律律、法规规；掌握握项目物物资构成成，初步步计算出出物资总总量，对对项目物物资供应应作总体体规划。具具体工作作如下：1.1.11掌握工工程概况况，开、竣竣工日期期，结构构物的种种类及分分布等情情况，了了解施工工所在地地地方法法律

6、、法法规，学学习招投投标文件件，掌握握业主对对项目物物资供应应提出的的具体要要求和我我方的承承诺，了了解自购购料的种种类、总总需数量量，为项项目总体体物资供供应做好好准备。1.1.22合理选选择料场场，料场场选址应应有利于于物资的的进、出出以及存存放与保保管。若若需建立立库房或或火工品品库，则则库房的的搭建要要满足防防火、防防雨、防防盗、防防变质的的要求，火火工品库库的建立立和管理理则必须须按照铁铁道部颁颁发的铁铁路施工工爆炸物物品安全全管理办办法以以及相关关法律、法法规要求求进行。1.1.33详细调调查项目目周边地地区物资资资源、市市场供应应环境及及交通运运输等情情况，为为项目物物资供应应做

7、好准准备。调调查的方方法主要要有：通通过电话话、信函函、网络络、咨询询其他用用户或派派员实地地考察；调查的的内容主主要有：供方产产品的质质量、价价格（出出厂单价价、到工工地的单单价）、运运输能力力（含当当地运输输情况）、服服务以及及供方的的信誉等等；调查查人员一一般有：项目物物资、技技术（预预算）、试试验、公公司物资资等人员员，具体体人员组组成按各各公司“物资管管理办法法”或相关关文件执执行；调调查的结结果要以以资源调调查报告告的形式式报项目目经理/公司主主管领导导审核，并并共同参参与评定定。1.1.44为配合合开工，及及时组织织部分物物资进场场，进场场的物资资要及时时进行验验收，填填写相关关

8、记录，并并做好入入库、出出库、成成本列销销等工作作。1.1.55调查工工作结束束后，要要及时进进行分析析，并将将调查情情况及时时向项目目经理汇汇报。1.2物资资供方的的评价1.2.11调查时时，调查查人员要要对物资资供应方方的产品品质量、生生产规模模、供货货能力、价价格水平平、售后后服务、企企业信誉誉、产品品环保等等情况进进行全面面的评价价；对长长期供货货的物流流企业要要对其营营业执照照的有效效性、经经营范围围、进货货渠道、提提供产品品的质量量、企业业信誉、资资金状况况等进行行评价。评评价后，参参加调查查人员应应向项目目经理或或主管领领导详细细汇报调调查情况况，最终终确定合合格供方方。注：评价

9、工工作遵循循先评价价后采购购、谁组织采采购谁进行评评价的原原则进行行，评价价后应保保存供供方调查查评定表表和供供方相关关资料（经经营执照照或许可可证复印印件、体体系资料料、奖励励资料等等）。评评价资料料报公司司物资管管理部门门保存。定定期评价价工作每每年进行行一次，定定期评价价工作结结束后由由公司统统一下达达一次合合格供方方名册。临临时增加加的供方方要及时时进行评评价。1.3编制制项目物物资采购购计划1.3.11项目部部组建进进场后，项项目部技技术部门门应根据据招投标标文件的的工程数数量清单单提出工工程项目目物资总总需求，总总需求须须列出物物资名称称、品种种、规格格、数量量（以初初步设计计文件

10、为为基础招招投标的的项目提提出总需需求参考考），总总需求报报项目总总工审核核后交项项目经理理批准，由由项目经经理根据据采购权权限确定定采购方方式。1.3.22在接到到施工图图设计115日内内，项目目技术部部门按单单位工程程编制出出正式劳劳、材、机机具数量量表，劳劳、材、机机具数量量表由由项目总总工审核核后，发发送到项项目物资资部门作作为限额额发料和和进行成成本核算算的依据据。1.3.33项目技技术部门门根据施施工组织织设计的的进度安安排，编编制出用用料计划划卡，并并应明确确各种材材料、规规格、数数量和进进场时间间，用用料计划划卡报报项目总总工批准准后传递递到项目目物资部部门，作作为组织织物资进

11、进场的依依据。 1.33.4项项目物资资部门根根据施工工组织设设计的进进度安排排、用用料计划划卡和和上期库库存情况况，编制制本期物物资采购购计划报报项目经经理批准准。1.4采购购1.4.11招标采采购1.4.11.1采采购招标标组织方方式a）同一工工程项目目有2个个及以上上项目部部参与施施工时，由由各公司司组织物物资招标标采购,集团公公司工程程指挥部部统一协协调、监监督。b）若干个个工程项项目开工工时间接接近时，受受施工地地点变化化而不影影响供应应的主要要物资可可由公司司物资管管理部门门统一组组织招标标。c）采购权权限内的的物资，在在公司的的监督下下，项目目部自行行组织招招标。1.4.11.2

12、招招标组织织和实施施统一招标时时，由各各个项目目部项目目经理提提报需要要招标的的物资（设设备）需需求清单单。招标标工作实实施者比比照物物资招标标采购工工作程序序实施施招标，招招标结束束，由各各项目部部与供应应商签订订供货合合同。1.4.22比价采采购不适宜进行行招标采采购时，由由项目部部按照“货比三三家”的原则则组织比比价采购购。一次次采购总总金额超超过20000元元的物资资，必须须进行比比价并遵遵循“三人同同往”的原则则，并不不得超过过市场价价，不能能三人同同往时须须经项目目经理同同意。1.5供货货合同1.5.11单项采采购2万万元及以以上的需需签订供供货合同同，供货货合同应应符合合合同法。

13、合合同中应应明确双双方的权权利与义义务，并并包括物物资名称称、规格格型号、质质量要求求、交货货地点、交交货期限限、验收收方式、到到工地单单价、付付款方式式、运输输及保险险费、承承诺、违违约责任任、合同同有效期期以及解解决争端端的其它它事项等等内容。签签订合同同的双方方应该是是企业法法人或持持有企业业法人委委托书的的被委托托人。1.5.22价值在在10万万元以上上的合同同执行结结束后，项项目/公公司物资资部门要要会同财财务、技技术部门门评定执执行该合合同的实实际采购购成本之之后，财财务部门门方可进进行最终终报销。1.6业主主指定生生产厂家家或供应应商的物物资，公公司或项项目部要要对生产产厂家或或

14、供应商商进行查查证，查查证后认认为在产产品质量量、价格格等方面面存在问问题时，项项目经理理应依据据施工承承包合同同的相关关条款向向业主反反映并交交涉，必必要时请请业主方方出具书书面文件件作为日日后索赔赔的依据据。1.7业主主自购直直接结算算的物资资（甲供供料），项项目物资资人员要要及时报报送供应应计划并并严格组组织进货货验收，及及时盘点点核算，向向业主提提出清算算差价的的清单，及及时办理理签认手手续作为为索赔或或决算的的依据。2物资验收收、入库库与发放放流程 物资进场物资进场按铁路物资仓库技术管理规定验证(外观、规格、型号、合格证)，填验收记录 按铁路物资仓库技术管理规定验证(外观、规格、型号

15、、合格证)，填验收记录拒收 不合格格拒收合格贮存（或现场存放）、标识、记录收发存台帐 不需复复试贮存（或现场存放）、标识、记录收发存台帐取样试验，填复试通知单 需复试取样试验，填复试通知单试验报告或记录标识、记录、隔离 不合格格 试验报告或记录标识、记录、隔离 退货 合合格退货改写状态标识 改写状态标识量增未审批 量增未审批 量拒发填写领料单，材料员依据限额发料单审核预领数量超拒发填写领料单，材料员依据限额发料单审核预领数量 持有量增审批单持有量增审批单 限额内内依据增量审批单追加材料限额 量依据增量审批单追加材料限额 量持领料单到财务登记 持领料单到财务登记 库管员按领料单中预领数量进行发料

16、 库管员按领料单中预领数量进行发料 库存情况反馈到物资部门刷新收发存台帐和物资收发存卡片库管员登帐 库存情况反馈到物资部门刷新收发存台帐和物资收发存卡片库管员登帐 采购部门及时补给发料实施采购部门及时补给发料实施 物资使用、成本分析、列销 物资使用、成本分析、列销2.1进货货检验和和试验2.1.11不论以以何种渠渠道进料料，物资资人员都都必须按按铁路路物资仓仓库技术术管理规规定TTB/TT26331-119955和合同同条款进进行验收收。并依依据订货货合同、物物资采购购计划或或申请单单（含甲甲供）核核对随车车料单（发发票）中中的物资资名称、规规格型号号是否与与订货合合同、物物资采购购计划或或申

17、请单单相符。不不符时拒拒收，并并通告供供方。相相符时要要对物资资的数量量、外观观、包装装、材质质及合格格证、装装箱单逐逐一进行行验证，合合格时点点收并进进入物资资复试程程序，不不合格拒拒收并通通知供方方。2.1.22根据不不同物资资的要求求按规定定进行计计量、换换算等工工作，一一般物资资验收应应在244工作小小时内完完成，新新验收完完毕应填填写物物资验收收记录。大大宗物资资(水泥泥、钢材材、大堆堆料等)为便于于结算，应应填写物物资验收收单，一一式两份份，项目目物资部部门和供供方各一一份，作作为结算算的依据据。大堆堆料必须须指定专专人进行行现场验验收，收收方必须须两人参参加，一一人收方方必须经经

18、过项目目经理同同意，大大堆料进进场做到到随到随随收。2.1.33现场验验收完毕毕后，不不需复试试的物资资，验收收合格后后应入库库或现场场存放，并并进行标标识，以以备投入入使用。如如钢材、水水泥、大大堆料除除按2.1.11和2.1.22条要求求验收外外还应进进行复试试的物资资，物资资人员应应及时填填写复复试通知知单并并传递到到项目试试验人员员，由试试验人员员组织物物资的复复试工作作。物资资的复试试要求按按施工工技术管管理规范范执行行。a.钢材按按不同的的批/炉炉号每进进一次做做一次复复试，同同一批/炉号每每60吨吨作一次次复试。b.水泥不不同批号号每进一一次做一一次复试试，同一一批号每每2000

19、吨做一一次复试试。c.大堆料料每进4400立立方米或或折合6600吨吨做一次次复试。2.1.44复试结结果出具具后，试试验人员员应及时时将相关关信息传传递到物物资人员员，物资资人员对对复试试通知单单和物物资验收收单或或物资资收发存存台帐进进行登记记，注明明复试日日期、编编号、合合格或不不合格等等信息。2.1.55对复试试合格的的物资，物物资人员员依据购购料发票票填写收收料单。根根据收收料单建建立物物资收发发卡片，物物资进入入待用保保存状态态。对复复试不合合格物资资，由项项目物资资部门通通知供方方，办理理退货，同同时物资资人员应应及时将将此不合合格产品品信息反反馈到公公司物资资管理部部门。2.1

20、.66建筑安安装设备备(如锅锅炉、电电梯、电电器等)在进货货后和安安装前，由由技术、物物资、机机械等部部门配合合有资格格的专业业检验单单位实施施检验或或按采购购合同的的规定由由供货商商/生产产商负责责安装调调试，合合格后交交付使用用。 2.2物资资发放物资发放程程序：2.2.11根据劳劳务承包包合同或或班组承承包合同同，确定定供应物物资的范范围、名名称、规规格型号号、数量量、单价价，并建建立单项项工程物物资供应应台帐。为为确保工工程质量量，对组组成工程程实体的的主要物物资必须须控制管管理，其其它零星星物资原原则上一一次包给给施工班班组或外外协队。2.2.22根据单单项工程程需要，施施工班组组或

21、外协协队到物物资部门门填写领领料单，内内容有：物资编编号、物物资名称称、规格格型号、计计量单位位、单价价（含运运输、搬搬运和附附加费）、数数量、金金额、收收料单位位、发料料单位、发发料人、工工号、收收料人、日日期、单单据编号号和发料料专用章章。材料料员依据据单项项工程限限额量或或劳务承承包合同同中的数数量对预预领数量量进行审审核，限限额数量量内的（增增量部分分由项目目总工根根据项目目变更或或其他原原因编制制增（减减）计划划，项目目经理审审批后，按按领料程程序领料料，并刷刷新供应应数量。增增量部分分未审批批的，拒拒绝发料料。），材材料员签签字确认认。领料料人持确确认的领领料单到到财务登登记。财财

22、务登记记领用班班组或外外协队名名称、领领用数量量、预领领物资的的单价和和总价，财财务登记记完毕后后签字确确认，作作为收取取或支付付材料费费的依据据。领料料人持财财务签认认的领领料单到到库管员员领料。库库管员严严格按领领料单发发料，及及时刷新新物资资收发存存台帐和和物资资收发卡卡片，并并将库存存情况反反馈到物物资采购购人员。物物资采购购人员根根据实际际情况及及时补给给。2.2.33库管员员应逐日日登记物物资收发发卡片和和物资资收发存存台帐，月月末根据据领料料单汇汇总编制制物资的的收、发发、存动动态表，并并与财务务的物资资明细帐帐进行核核对。季季度末，项项目财务务和物资资人员对对工地物物资必须须进

23、行一一次盘点点。2.2.44商品混混凝土、大大堆料可可以先按按物资资验收单单的数数量、金金额发放放，每隔隔十天必必须核对对，核对对后开具具正式发发料单，相相关手续续按2.1.22办理。2.2.55到工地地的物资资只要消消耗，无无论是否否点收入入帐，必必须摊销销到工号号，不得得滞留在在物资部部门。3物资使用用、成本本分析、列列销流程程 物资验收、入库与领用物资验收、入库与领用 使用（品质等）情况反馈到采购部门物资部门对使用过程进行监督，提出降耗持续改进意见或建议使用（品质等）情况反馈到采购部门物资部门对使用过程进行监督，提出降耗持续改进意见或建议使 用使 用计量现场标识数量分析余料清理计量现场标

24、识数量分析余料清理总结经验，降低消耗，为编制内部消耗定额提供依据 总结经验，降低消耗，为编制内部消耗定额提供依据合格品不合格品合格品不合格品材料成本（量价）分析转移或退回库房处理审批材料成本（量价）分析转移或退回库房处理审批收入冲材料成本收入冲材料成本单项工程实际用料数量与劳材表进行比较盈亏单项工程实际用料数量与劳材表进行比较盈亏实际发生材料费（组成）与验工进行比较盈亏总结管理经验和存在问题以达到持续改进责任分析及 处 理总结管理经验和存在问题以达到持续改进责任分析及 处 理 信息反馈到公司物资部门信息反馈到公司物资部门3.1.11物资的的使用必必须加强强计量、节节约降耗耗和现场场标示的的管理

25、工工作，并并制定物物资计量量和节约约措施。3.1.22项目物物资人员员对现场场使用进进行监督督、指导导和检查查。使用用人或班班组或外外协队（以以下简称称使用者者）要及及时向采采购部门门反馈物物资的消消耗和品品质等情情况，为为采购提提供相关关依据。3.1.33在使用用过程中中，项目目物资人人员和使使用者要要经常性性对使用用数量进进行分析析，统计计物资消消耗量，总总结使用用经验，为为制定单单项工程程内部消消耗定额额提供依依据。通通过分析析与总结结及时改改进现场场使用与与管理方方法，努努力降低低消耗，提提高经济济效益。3.1.44单项工工程材料料盘点、核核算a) 单项项工程完完工后，项项目物资资人员

26、必必须对库库存、废废料进行行一次清清点，合合格品退退回库房房或转移移。单项项工程材材料成本本必须达达到完工工后数量量、价值值清晰。b)对单项项工程进进行量价价分析时时，数量量必须与与劳、材材、机具具数量表表进行行比较，同同时还要要进行费费用比较较（含料料费、运运输及搬搬运费、管管理费组组成），分分析出盈盈亏。c）、分析析后对存存在问题题要向项项目经理理汇报，并并提出可可能改进进的方案案或建议议。3.1.55 项目目部定期期进行成成本分析析时或工工程竣工工后，项项目部物物资部门门要会同同财务、技技术部门门一道进进行工程程盘点、分分析，写写出专门门分析报报告。中铁七局项项目物资资招（议议）标采采购

27、工作作程序（暂行）为规范集团团公司项项目物资资招（议议）标采采购工作作，依据据集团公公司物物资招标标采购管管理办法法（中中铁七程程2000455号号），现现制定项项目物资资招（议议）标采采购工作作程序，本本程序适适用于集集团公司司所有工工程项目目大宗用用料的招招标采购购（除甲甲供物资资外），请请各单位位遵照执执行。项目物资招招（议）标标采购工工作程序序物资需求信息确定招（议）标物资范围物资需求信息确定招（议）标物资范围成立招（议）标领导小组（下简称小组）成立招（议）标领导小组（下简称小组）项目部技术部门提供具体物资名称、规格、数量、技术要求清单项目部技术部门提供具体物资名称、规格、数量、技术要

28、求清单对欲购物资资源调查对欲购物资资源调查上级小组确定自行采购或授权项目部采购，以及招、议标采购方式上级小组确定自行采购或授权项目部采购，以及招、议标采购方式授权项目部组织招（议）标小组组织招（议）标授权项目部组织招（议）标小组组织招（议）标小组编制招（议）标文件、评标方法及标准、评委名单项目部编制招（议）标文件、评标方法及标准、评委名单小组编制招（议）标文件、评标方法及标准、评委名单项目部编制招（议）标文件、评标方法及标准、评委名单下发招（议）标邀请函及欲招（议）标物资清单及技术要求下发招（议）标邀请函及欲招（议）标物资清单及技术要求授权小组对项目部采购进行全过程监督和指导投标单位报名授权小

29、组对项目部采购进行全过程监督和指导投标单位报名小组对投标单位进行审查小组对投标单位进行审查小组提出投标要求小组提出投标要求小组最终确定招（议）标单位小组最终确定招（议）标单位实施招（议）标实施招（议）标评 标评 标结果报小组，并决定中标单位结果报小组，并决定中标单位向投标单位通报结果向投标单位通报结果 合同执行完毕后要进行评定项目部签订采购合同 合同的签订部门具体由公司还是项目部控制？合同执行完毕后要进行评定项目部签订采购合同合同的签订部门具体由公司还是项目部控制？招（议）标结果书面反馈到上级物资管理部门 招（议）标结果书面反馈到上级物资管理部门 根据评定结果对相关人员进行奖惩组织进货根据评定

30、结果对相关人员进行奖惩组织进货确定招（议议）标采采购物资资的种类类是否结合金额一起进行管理，界定一下界限。是否结合金额一起进行管理，界定一下界限。1、需要招招（议）标标采购的的物资类类别包括括：钢材材、木材材、水泥泥、线上上料、火火工品、防防水材料料、土工工材料、桥桥梁支座座、伸缩缩缝、锚锚具、钢钢绞线、钢钢梁、商商品砼等等组成工工程实体体的主要要物资。 2、根据实实际需要要，可将将一些用用量大，总总价高，对对工程成成本影响响较大的的物资纳纳入招标标目录。3、办公及及生活用用品的招招（议）标标采购工工作亦可可参照此此程序执执行。按采购权限限成立项项目物资资招（议议）标组组织机构构。1、公司组组

31、织采购购时，成成立招（议议）标领领导小组组（以下下简称小小组），负负责本单单位物资资招（议议）标采采购的组组织与实实施。组组长由公公司主管管生产的的副总经经理担任任，副组组长由公公司物资资管理部部门负责责人担任任，组员员由公司司各部门门负责人人和欲采采购项目目物资的的项目经经理担任任。2、同一工工程项目目有2个个及以上上项目部部参与施施工，由由各公司司开展的的物资招招（议）标标采购，集集团公司司工程指指挥部统统一协调调、监督督。3、公司授授权项目目部组织织采购时时，组长长由项目目部经理理担任，副副组长由由项目部部物资负负责人担担任，组组员由项项目部财财务、技技术、劳劳资负责责人担任任。招（议）

32、标标准备工工作项目部技术术部门将将工程项项目需要要物资的的名称、规规格型号号、数量量、主要要技术要要求（技技术标准准）清单单报小组组。小组组根据物物资的数数量和预预计价值值确定招招（议）标标或委托托项目部部招（议议）标。小组和项目目部进行行市场调调查和分分析，以以掌握主主要生产产厂家的的生产规规模，产产品价格格、质量量，服务务，信誉誉等。小组编制招招（议）标标文件。委委托项目目部采购购时，项项目部编编制招（议议）标文文件并报报小组审审核后，在在小组的的监督下下实施招招（议）标标采购。小组确定评评委名单单（保密密）和制制定评标标评分标标准。小组下发招招标邀请请函和欲欲招标物物资清单单及技术术要求

33、。被邀请单位位接到邀邀请函后后在邀请请函规定定的时间间内报名名，并按按邀请函函要求向小组组递交相相关投标标资料。小组对投标标人资格格进行审审查。生产厂家应应具备以以下条件件：按规定要求求必须具具备的产产品生产产许可证证。产品质量稳稳定，经经国家批批准的认认证机构构认证（若若有）。企业信誉良良好。具备将所供供物资运运抵需方方所指定定的地点点的运输输保障能能力。（2） 物物资供应应商应具具备以下下条件：具有合法经经营许可可证或营营业执照照。物资供应资资源稳定定，产品品质量好好，并与与大、中中型生产产企业建建立长期期、稳定定的供货货关系。商业信誉良良好,有有生产厂厂委托授授权证。具备将所供供物资运运

34、抵需方方所指定定地点的的运输保保证能力力。小组提出投投标要求求：（1）、小小组需要要物资样样品时，投投标人必必须提供供。每批批随货同同行的产产品质量量检验合合格证书书及材质质单必须须齐全，供供方对所所供产品品质量负负终身责责任。（2）、投投标人必必须提供供本企业业的生产产规模（或或年销售售额）和和产品质质量相关关资料。（3）、投投标人必必须说明明本企业业（或被被代理厂厂家）的的质量保保证体系系，同时时注明通通过何种种质量认认证，并并附相应应认证证证书（若若有）。（4）、投投标人必必须提供供本企业业（或被被代理厂厂家）产产品在竣竣工或在在建工程程项目建建设中使使用情况况的相关关资料。（5）、投投

35、标人必必须说明明所能提提供的售售后服务务的内容容，同时时详细说说明物资资供应保保证措施施。（6）、投投标人所所报物资资单价一一般为运运抵需方方指定地地点的综综合价格格。（7）、投投标人能能够按需需方要求求，及时时组织供供货，并并能接受受需方因因工程变变更或气气候原因因引起的的物资数数量的增增、减、缓缓、急的的供应要要求。（8）、投投标人所所供产品品品牌必必须与合合同规定定品牌一一致，发发现用其其它品牌牌代替，不不予接收收，并按按违约处处理，责责任由供供方自负负。（9）、投投标人在在开标前前必须提提供一定定数额的的投标保保证金（未未中标单单位的投投标保证证金在决决标后七七天内退退还，不不计利息息

36、），若若投标人人中标后后三天内内不与招招标单位位签订供供货合同同或相互互串通、哄哄抬物价价，保证证金将不不予退还还。（10）、中中标人在在供货合合同签订订时需提提供一定定数额的的履约保保证金或或供货后后预留一一定数额额货款作作为履约约保证金金，该保保证金在在合同完完成三个个月内退退还。（11）、付付款办法法：根据据验收的的合格单单据及业业主资金金到位情情况分期期分批支支付。9、小组通通过审查查最终确确定投标标单位，并并根据单单位的多多少确定定招标还还是议标标。一般般三个及及以上的的必须采采取招标标，三个个以下的的采取议议标。 四四、实施施招（议议）标：1、招标（1）、投投标单位位签到，并并按签

37、到到的的先先后顺序序进行开开标。（2）、小小组现场场启封投投标书及及补充函函件。（3）、宣宣读投标标书和标标底，投投标人名名称，投投标报价价和投标标文件的的主要内内容。（4）、投投标单位位在规定定的时间间内对本本单位进进行介绍绍和产品品的相关关说明，并并回答招招（议）标标单位评评委的问问题。2、议标（1）、投投标单位位在规定定的时间间内对本本单位进进行介绍绍和产品品的相关关说明，并并回答招招（议）标标单位评评委的问问题。（2）、投投标单位位现场进进行报价价（运到到工地价价格）。 五、评评标1、招标（1）、评评委按投投标单位位在规定定的时间间内对本本单位进进行介绍绍、产品品的相关关说明、回回答招

38、（议议）标单单位评委委的问题题和报价价情况按按评分标标准进行行打分。评评分完毕毕后，按按总分高高低进行行排名，并并将结果果以书面面的形式式报小组组。（2）、小小组根据据评分排排名情况况确定报报价合理理、重信信誉、守守合同、业业绩良好好、产品品质量稳稳定、具具有一定定生产规规模或供供货能力力的投标标者为中中标单位位。2、议标（1）、评评委按投投标单位位在规定定的时间间内对本本单位进进行介绍绍、产品品的相关关说明、回回答招（议议）标单单位评委委的问题题和报价价情况参参照评分分标准进进行打分分。评分分完毕后后，按总总分高低低进行排排名。并并将结果果以书面面的形式式报小组组。（2）、小小组根据据评分排

39、排名情况况确定报报价合理理（必须须比市场场价格低低）、重重信誉、守守合同、业业绩良好好、产品品质量稳稳定、具具有一定定生产规规模或供供货能力力的投标标者为中中标单位位。六、小组发发出中标标通知，同同时通知知未中标标单位。七、签订供供货合同同项目部与中中标单位位签订供供货合同同，合同同应符合合合同同法，要要明确双双方的权权利与义义务，并并包括物物资名称称、规格格型号、质质量要求求、交货货地点、交交货期限限、验收收方式、出出厂单价价或到工工地单价价、付款款方式、运运输及保保险费、承承诺、违违约责任任、合同同有效期期以及解解决争端端的其它它事项等等内容。签签订合同同的双方方应该是是企业法法人或持持有

40、企业业法人委委托书的的被委托托人。八、招（议议）标工工作结束束后一个个月内， 将招（议议）标情情况以书书面形式式反馈到到上级主主管部门门备查。九、项目物物资采购购招（议议）标工工作要求求1、不管以以何种形形式采购购，公司司物资管管理部门门必须对对项目部部所有采采购行为为进行监监督、指指导和检检查。2、对违反反物资采采购招（议议）标办办法，擅擅自违纪纪采购，造造成采购购成本高高，物资资质量差差等责任任过失者者，将视视情况轻轻重，对对责任人人给予经经济和纪纪律处分分，造成成严重后后果者要要追究法法律责任任。 3、物物资采购购招（议议）标是是净化渠渠道、规规范运作作，科学学管理的的企业经经济行为为，

41、各单单位和部部门应有有大局观观念，做做好各方方面的工工作，保保证每项项工作的的程序化化、规范范化。 4、物资资招（议议）标后后，要对对招（议议）标结结果进行行评审。合合同终结结后，要要对执行行情况及及经济效效果进行行评审，根根据评审审结果对对有关人人员进行行奖惩。 本办办法解释释权归集集团公司司工程管管理部。表一投 标 报报 名 登 记记 表供应商名称称报名时间联系人联系地址联系电话供应材料名名称供应商简介介样品实验结结果运输方式、服服务保证证情况表二投 标 单单 位 承 诺诺 书供应商名称称供应商法人人代表联系电话联系地址 承诺书应应填写的的内容：所供物资符符合国家家标准，各各项指标标经检、

42、试试验均符符合国家家规定指指标值；所供物资能能保证符符合国家家规定的的技术规规范要求求，若发发现不合合格物资资时，供供方能及及时自行行清理出出场，费费用自理理；能保证按需需方的物物资计划划准时供供货，不不以任何何困难条条件为理理由而拖拖延供货货日期（不不可抗拒拒的自然然灾害影影响因素素除外）；并能满满足需方方因工程程变化而而进行的的少量供供应计划划的调整整。始终终保证质质重差在在国家规规定的范范围内；并做到到一经合合同签认认，不得得转包给给其它供供应商，否否则，按按违约处处理。并并承担由由此给需需方造成成的经济济损失，且且不因此此减、免免供方的的责任和和义务；组织机构及及确保供供应的措措施（具

43、具体详细细）；可操作的供供货作业业程序和和运作能能力（具具体详细细）；目前单位准准备工作作状况（具具体详细细）；有无优惠条条件（具具体详细细）。注：栏内填填写不完完可续页页。表三主要物资供供应保证证措施供应商名称称供应商地址址供应商法人人代表电 话供应物资名 称规 格品 牌保证措施 注：栏内填填写不完完可续页页。表四主要物资投投标报价价表供应商名称称 （盖盖公章） 供应商地址址供应商法人人代表电话报价情况物资名称及规格单位单价数量金 额合计金额元报价说明付款优惠条条件（若有）备 注物资报价中中一般含含运输、装装卸费及及税金。中铁七局施施工现场场砼搅拌拌站暂行行管理办办法混凝土搅拌拌站是控控制工

44、程程质量和和成本的的关键，所所以必须须要加强强施工现现场砼搅搅拌站的的管理。为为了便于于管理，须须在项目目内对其其实行单单独核算算。既项项目部财财务将搅搅拌站的的临建费费用、砼砼的材料料费用、设设备折旧旧、水电电费、运运杂费、工工费等单单独列账账，预算算部门测测算出砼砼单价，搅搅拌站按按照项目目部确定定的砼单单价与施施工班组组、协作作队伍结结算，在在项目内内形成一一种买卖卖关系，以以提高各各自的成成本管理理意识。为为了推行行这种管管理模式式，根据据实际情情况现制制定本办办法。一、物资管管理搅拌站成品品砼质量量的关健健是把好好材料关关，所以以物资部部门必须须要精心心计划，优优化采购购，合理理储备

45、；必须要要注意环环境整洁洁，作到到收发有有序，科科学保管管，认真真核算，以以达到供供应好、消消耗低、费费用省、质质量高的的目的。要要达到以以上效果果，必须须按以下下几方面面来要求求：明确项目部部物资部部门职责责，其主主要职责责如下：1.1负责责材料的的组织供供应，并并在选定定合格的的料源后后，要严严把材料料的验收收关。1.2密切切联系中中心试验验室，对对现场材材料的质质量负责责，并根根据月、周周施工计计划，以以及每天天的施工工进度及及时组织织材料供供应。1.3负责责对供货货方结算算，结算算以磅房房开具的的正式料料单为准准。1.4负责责大堆料料总体数数量控制制，防止止多进。组组织每月月（半月月）

46、对大大堆料、水水泥、粉粉煤灰等等进行清清算盘点点，核算算盈亏，总总结经验验找出漏漏洞。盘盘点应有有技术、财财务人员员参加，并并将盘点点结果汇汇报项目目经理，作作为对收收料人员员奖惩的的依据。2、进料管管理2.1 大大堆料和和散装水水泥应分分区存放放并明确确标识，防防止混淆淆误用。2.2 全全部大堆堆料重量量验收应应以地磅磅为准。地地磅应按按照国家家规定按按期校验验，如发发现有较较大误差差时应及及时进行行效正。2.3 砂砂石料进进场首先先目测外外观质量量，确定定其级配配、规格格、粒径径、含泥泥量、粉粉尘量等等是否符符合要求求，卸车车完毕检检查整体体质量是是否一致致，不合合格的拒拒收。对对水泥进进

47、场车辆辆仔细核核对其出出厂质量量保证书书及三天天强度报报告，查查看铅封封是否完完好，无无以上条条件拒收收。过磅磅检查实实际重量量与出厂厂磅单毛毛重对比比，如差差异较大大应及时时通知项项目部物物资部门门。2.4 所所有进场场材料均均需每车车称重（毛毛重和皮皮重），不不得根据据经验确确定皮重重简化手手续。每每车材料料开具正正式收料料单并签签字盖章章，注明明收到时时间和车车号备查查，并作作为结算算依据。磅磅房每日日将收料料数量汇汇总报项项目物资资部门，每每种材料料应按照照进料料检验程程序，达达到检验验数量的的及时通通知中心心试验室室复试。收收料人员员与砼发发料人员员密切配配合，掌掌握水泥泥库存保保障

48、供应应。2.5散乱乱在料场场上的砂砂石料应应有专人人及时清清理，根根据情况况确定能能否用于于砼，不不能使用用的要有有相关手手续。3、砼发料料管理3.1 砼砼发料严严格执行行限额发发料，专专人负责责。搅拌拌站收到到现场工工程师的的书面开开盘通知知后方可可开盘。调调度要与与砼运输输车及时时联系掌掌握工地地灌注进进度，以以免造成成供应不不及时或或车辆积积压砼凝凝固等。最最后一车车方量根根据现场场情况调调整，防防止浪费费，发现现砼剩余余时分析析原因。3.2 砼砼发料人人每天应应将全天天发放砼砼的料单单分施工工部位汇汇总报项项目部物物资部门门，保证证料单内内容书写写正确和和签字齐齐全。3.3 配配合收料

49、料人员做做好水泥泥的供应应工作。二、试验管管理按规定对砂砂、石料料及水泥泥、砼进进行检验验及试验验，是为为了对购购进的物物资合格格与否进进行确认认，防止止不合格格产品投投入使用用， 因此必必须严格格控制。试试件制作作均由中中心试验验室负责责，所以以试验人人员必须须统一管管理，认认真执行行以下规规定：搅拌站开盘盘应由用用料单位位通知搅搅拌站和和中心试试验室，并并与书面面形式填填写砼拌拌和单。填填写内容容为：用用料单位位、砼等等级、工工程名称称、桩号号或部位位、数量量和用砼砼时间。试验室接到到通知后后，应及及时根据据砂、石石含水率率情况调调整配合合比，并并以书面面形式通通知搅拌拌站操作作人员。砼试件均由由中心试试验室统统一制作作、拆模模、编号号。出场砼坍落落度由中中心试验验室测定定。砼试件的养养护由中中心试验验室负责责。试件破型由由中心试试验室负负责，用用料单位位要求旁旁站时，应应及时通通知试验验室。为了确保砼砼质量，对对砂、石石、水泥泥必须严严格控制制，试验验室按要要求检查