XXXX内部审核(装饰项目部)

1、内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号： 准备人/日期 批准人/日期 编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查 内 容检 查 记 录5.3，55.45.5.115.5.331. 抽查查233名管理理人员，看看是否熟熟知企业业管理方方针、目目标，是是否理解解相应内内涵，管管理人员员是否知知道自己己的岗位位目标，并并明确实实现目标标的具体体措施。2. 查是是否明确确了本工程程质量目目标、环环境和职职业健康康安全目目标，否否将目标标分解到到项目部部有关岗岗位，分分解的目目标是否否可测量量或可考考核，是是否有目标保证证措施以确保目标标实现，对对目标的的落实情情

2、况是否否指定专专人进行行检查或或考核。1.查是否否有项目目部管理理组织机机构图，人员是否健全，职能分配是否合理，是否与项目管理人员备案表一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。 2.从管理理人员中中抽查223人人，看是是否熟知知自己的的职责。职职责与权权限是否否得以落落实。3.查有关关管理制制度是否否健全。 1.询问项项目经理理，项目目部采取取何种形形式进行行内外部部信息的的沟通。 2.通过检检查其他他内容（如如职责权权限、方方针目标标、设计计变更、培培训、合合同评审审等），看看信息交交流渠道道是否畅畅通，沟沟通是否否有效。 3.是否以以文件形形式向相相关方（

3、如如甲方、监监理、劳劳务供方方、周边边社区等等）规定定信息沟沟通的安安排（尤尤其是涉涉及环境境和职业业健康安安全管理理方面的的要求），文文件是否否明确了了沟通的的方式、时时机、内内容等，是是否按文文件执行行（查相相应的沟沟通证据据）。 4.询问22-3名名管理人人员，是是否了解解谁是公公司任命命的管理理者代表表,谁是是公司、项项目部的的职业健健康安全全的员工工代表。审核区域负负责人： 陪同人人： 审核员员/日期期：内部审核检检查记录录表受审核方：郑东新新区博学学路跨东东风渠、七七里河桥桥梁装饰饰工程 检查表表号： 准备人人/日期期 批准准人/日日期 编编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查

4、内 容检 查 记 录6.26.41.根据人人力资源源台帐，看看技术职职务、岗岗位资质质等级证证书或岗岗位证书书是否与与任职条条件相符符，是否否有效。没没有相应应岗位证证书的是是否制定定了培训训计划并并实施，同同时报公公司办公公室备案案。2. 查是是否对项项目部管管理人员员和重要要岗位人人员（含含特殊工工种作业业人员）进进行了质质量、环环境、职职业健康康安全培培训（其其中包括括法律法法规培训训、管理理体系文文件培训训、相关关技术和和技能培培训等），培培训是否否具有针针对性，看看培训记记录（如如考勤、培培训内容容、试卷卷等）询询问是如如何评价价培训效效果的，是是否保留留了评价价记录。3.抽查22-

5、3名特殊殊工种操操作人员员的岗位位证书，看看是否持持证上岗岗，证书书是否有有效。 4.询问管管理人员员和操作作人员：公司重重要环境境因素和和重大危危险源有有哪些？本项目目部重要要环境因因素和重重大危险险源有哪哪些？对对与本岗岗位工作作相关的的重要环环境因素素和重大大危险源源，是否否知道相相应的控控制要求求。 1.有无冬冬季施工工方案，临临时用电电方案及及脚手架架搭拆方方案编制制是否满满足要求求？安全全防护方方案是否否全面可可行？作作业指导导书有哪哪些？技技术交底底有哪些些？审核区域负负责人： 陪同人人： 审核员员/日期期：内部审核检检查记录录表受审核方：郑东新新区博学学路跨东东风渠、七七里河桥

6、桥梁装饰饰工程 检查查表号： 准备备人/日日期 批准准人/日日期 编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查 内 容检 查 记 录7.1 1.施工工准备： a.查施工工组织设设计：是是否按照照要求进进行了审审批。再再查是否否明确了了编制依依据、关关键工序序和特殊殊过程，验验收准则则及资源源要求，每每个技术术管理人人员是否否都能熟熟悉施工工组织设设计的相相关内容容。 b.查主主要施工工机械使使用计划划表与与施工组组织设计计、设备备台帐和和现场使使用的设设备是否否一致，能能否满足足施工要要求。 c.查图图纸会审审记录，看在在“图纸纸问题”栏栏中提出出的问题题，在“图图纸问题题交底”栏中是否都有相应的

7、答复，记录是否准确、详实，整理后是否经各方面审核签字。 d.其他设设施是否否满足施施工管理理要求（如如电脑、相相关办公公软件的的配备等等），是是否建立立相关设设施台帐帐。2.事中控控制 a.检查施施工组织织设计的的实施情情况：质质量管理理、平面面布置、施施工进度度安排、成成品保护护措施等等能否按按施工组组织设计计执行。 b.查专业业施工方方案交底底记录。 c.查分项项工程技技术交底底记录：是否按按照分项项技术交交底要求求的内容容列项，交交底内容容是否详详细、齐齐全，具具有可操操作性，交交底是否否具有时时效性，签签字是否否齐全。d.查设设计变更更通知单单和工工程洽商商记录，是是否有相相应的书书面

8、交底底。 3、施工组组织设计计对成品品质量有有无详细细的标准准要求？查是否否有详细细的记录录。审核区域负负责人： 陪同人人： 审核员员/日期期：内部审核检检查记录录表受审核方：郑东新新区博学学路跨东东风渠、七七里河桥桥梁装饰饰工程 检查表表号： 准备人人/日期期 批准人人/日期期 编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查 内 容检 查 记 录7.47.5.11程序文件第第8条材料及设备备的供方方有哪些些？审核核上述供供方是否否在合格格供方名名录中，如如没有是是如何控控制的（也也就是说说怎样保保证材料料及设备备能满足足正常施施工及施施工质量量）？采采购中信信息及过过程的控控制情况况，进入入现场的

9、的验证情情况，有有无对供供方施加加了环境境及健康康安全控控制要求求及控制制程序的的证据？可查阅阅合同或或相关文文件有无无约定？ 结合施工组组织设计计审核其其中施工工方案的的合理性性；有无无安全施施工措施施？措施是是否具有有可操作作性？2.是否针针对关键键工序设设置质量量控制点，进进行技术术质量攻攻关，并并制定相相应措施施确保关关键工序序的施工工质量。 3.是否结结合工程程施工实实际组建建QC小小组并到到公司企企管部进进行了注注册登记记。若组组建QCC小组，QC小小组是否否根据工工程技术术和管理理的实际际选定了了课题并并进行了了活动。4、项目部部是否建建立有环环境因素素台帐？在哪些些方面对对环境

10、因因素进行行了识别别、评价价？有何何控制措措施？审核区域负负责人： 陪同人人： 审核员员/日期期：内部审核检检查记录录表受审核方：郑东新新区博学学路跨东东风渠、七七里河桥桥梁装饰饰工程 检查表表号： 准备人人/日期期 批准人人/日期期 编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查 内 容检 查 记 录7.77.81.本项目目部对污污染物和和废弃物物是如何何控制的的？2.能源资资源的节节约情况况；降低低能源消消耗是否否按规定定要求进进行了落落实，是是否有新新的措施施。本项项目部的的用电、纸纸是如何何管理的的。3.抽查临临时用电电安全施施工方案案，现场场施工安安全防护护设施及及月检，日日常检查查（23

11、份）4.机械设设备维护护保养情情况。应急准备情情况如何何：（程程序、资资源、人人员）1. 查是是否有应应急预案案。是否否建立应应急小组组，配备备应急人人员。2.应配备备的消防防器材是是否都按按要求配配备并放放在规定定的地点点（现场场查看）。3.在办公公区、生生活区是是否将急急需的电电话号码码张贴在在显要位位置（现现场查看看）。4.对可能能出现的的紧急、异异常情况况进行识识别，是是否知道道潜在的的应急情情况？针针对识别别的结果果是否制制定了相相应的应应急预案案。针对对紧急情情况是否否采取措措施做好好应急准准备（如如：停电电准备，突突然停水水，突遇遇恶劣天天气的准准备，震震动破坏坏的准备备）。5.

12、是否组组织了应应急准备备和响应应的培训训，请出出示记录录。审核区域负负责人： 陪同人人： 审核员员/日期期：内部审核检检查记录录表受审核方：郑东新新区博学学路跨东东风渠、七七里河桥桥梁装饰饰工程 检查表表号： 准备人人/日期期 批准准人/日日期 编编号（ ）序 号标 准 条条 款检 查查 内 容检 查 记 录8.2.448.38.5.221.抽查施施工记录录： (包括隐隐检、预预检、施施工检查查记录，看看是否符符合规范范和规程程的要求求，是否否执行了了建筑筑工程资资料管理理规程。 2.询问是是否严格格执行三三检制。（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验） 3.抽查施施工试验验记录： a.主要抽抽查：材材料试验验报告及及试验台台帐 b.各检验验批、分分项、分分部(子子分部)工程、单单位工程程质量验验收是否否符合建建筑工程程施工质质量验收收统一标标准和和建筑筑工程资资料管理理规程和和各专业业验收规规范的要要求。 c.施工过过程标识识:查施施工日志志是否否按要求求填写，是是否可追追溯施工工过程。施工过程和和各种检检查中发发现的不不合格，是是否填写写了不不合格处处置记录录，并并进行了了相应的的评审和和处置，对对不合格格进行处处置后，是是否进行行