同济项目质量计划

1、PAGE PAGE 12安装分公司项目质量计划内部审核表 编号：项 目工程科审核核意见 年 月 日日技术科审核核意见 年 月 日日质量科审核核意见 年 月月 日综合办审核核意见 年 月 日日主任工程师师审批意意见 年 月 日日签 发 页页本工程项目目质量计计划经顾顾客/安安装分公公司审核核认可，现现予签发发实施。本项目质量量计划为为我项目目部质量量管理文文件，全全体人员员必须遵遵照执行行。 项项目经理理：王小小冬 20111年 3 月5日前 言言为贯彻实施施公司质质量方针针、质量量目标，确确保本项项目部稳稳定地生生产满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的工程程产品，增增强顾客客满意。本本项目

2、部部依据GGB/TT19000120008iddtISSO90001:20008质质量管理理体系要要求及及公司质质量管理理体系要要求，结结合工程程项目的的特点实实施了工工程产品品实现的的策划，编编制此项项目质量量计划，以以规范项项目部质质量管理理行为，作作为对产产品要求求的补充充。 同济医院院安装项项目部工程概况本工程位于于普陀区区志丹路路3188号同济济大学附附属同济济医院院院区内，由由带一层层地下室室的地上上16层层主楼和和地下一一层的裙裙房停车车库组成成，其中中裙房停停车库为为战时核核6级常常6级人人防物资资库，主主楼和裙裙房地下下室之间间设置沉沉降缝分分开。主主楼采用用框架抗抗震墙结结

3、构；裙裙房地下下室采用用框架结结构。本工程总建建筑面积积305529平平方米，其其中地上上面积2272441平方方米，地地下建筑筑面积332888平方米米，主楼楼建筑高高度633.455米。安装工程概概况本方案中机机电系统统主要由由管道系系统、电电气系统统、暖通通系统组组成。管管道系统统主要由由给水、热热水、饮饮用水、排排水、医医疗气体体组成；电气系系统主要要由照明明、电力力配电系系统、防防雷及接接地系统统组成；暖通系系统主要要由空调调、机械械通风、防防、排烟烟系统。 本工程暂暂定开工工日期220100年044月022日，竣竣工日期期20112年009月03日，将将在6990日历历天内完完成本

4、工工程全部部施工内内容。质量目标：本项目质量量目标为为:确保保本工程程承包范范围内的的质量达达到一次次验收合合格，并并确保“优质结结构”、市“白玉兰兰”奖。组织机构，项项目质量量管理组组织机构构项目质量管管理体系系各过程程的职能能分配及及各管理理岗位的的职责(附后)项目经理项目经理 王小冬项目工程师 许慧管道施工员 刘如德安 全 员 陈杰材 料 员 周晓萍暖通施工员 许慧质 量 员 周晓萍电气施工员 严金国资 料 员 =周晓萍管道班长： 杨勤哲通风班长： 周玉祥电气班长： 杨化 文件控制本项目执行行公司文文件管理理程序文件控制制清单，详详见附录录（1）对来文（包包括上级级和外来来文件）由由资料

5、员员负责接接受、登登记、 签署拟拟办意见见、传递递和保管管。记录控制本项目执行行公司司记录管管理程序序本项目建立立和保持持的记录录详见附附录（22）记记录控制制清单。内部沟通项目经理王王小冬通通过工作作例会/工作检检查/工工作汇报报/工作作研讨等等沟通过过程确保保对质量量管理体体系的有有效性在在公司内内部及时时、准确确、全面面地进行行沟通。人力资源管管理本项目部所所需管理理人员，由由分公司司按项目目管理需需要配备备胜任人人员，对对人员的的管理执执行公司司人力力资源管管理程序序。基础设施本工程项目目所需的的基础设设施（包包括施工工机械、周周转设备备、监视视和测量量装置等等），见见施工组组织设计计

6、中的有有关规定定。工作环境本项目施工工中对影影响产品品符合性性的工作作环境，包包括操作作场所的的空间、温温度、清清洁度、光光照、气气候和安安全设施施等因素素进行控控制。控控制的要要求和措措施，见见施工组组织设计计和有关关国家规规定。产品实现的的策划对本项目的的产品实实现过程程由项目目经理王王小冬组组织项目目部有关关人员进进行策划划。产品品确定的的过程见见图1。本本工程的的检验批批质量验验收计划划由质量量员编制制。以国国家现行行的建筑筑工程施施工质量量验收规规范、市市政工程程施工质质量验收收规范、施施工图纸纸、合同同中对质质量要求求的有关关内容为为工程产产品的接接收准则则。图一：产品品实现的的过

7、程 顾客沟通本项目部以以文件信信函往来来、工作作联系单单、工作作例会、面面谈等方方式保持持与顾客客的沟通通。物资管理本项目执行行公司物物资管理理程序。劳务分包管管理本项目无此此项内容容。工程分包管管理本工程须分分包的项项目（分分部分项项）：管管道工程程，通风风工程，电电气工程程。本项项目执行行工程分分包管理理程序。生产和服务务提供本项目执行行公司施施工过程程管理程程序、施施工现场场机械设设备管理理规定。本项目确定定的关键键工序： 电气照明器器具及配配电箱（盘盘）安装装施工工工艺关键工序作作业指导导书见附附录（33）特殊工序作作业指导导书： 本项目目无此内内容标识和可追追溯性本项目对物物资的标标

8、识和可可追溯性性要求执执行物物资管理理程序；对工程程产品的的标识以以检验批批质量验验收表为为记录标标识。由由项目质质量员负负责保持持隐蔽工工程施工工及验收收记录，作作为可追追溯性的的依据。顾客财产本项目顾客客财产尚尚未确定定。产品防护本项目对物物资的防防护执行行公司物物资管理理程序；对在施施品、成成品的防防护执行行公司在在施品成成品防护护规定。监视和测量量装置的的控制本项目执行行公司检检验测量量和试验验设备管管理程序序。本项目部检检测设备备见附录录（4），校校验计划划见附录录（5）顾客满意本项目对施施工期间间顾客满满意程度度的信息息，由项项目经理理负责组组织有关关人员予予以监视视，对顾顾客提出

9、出的意见见或建议议及时给给予满意意的处理理。对顾顾客满意意程度由由项目经经理负责责收集整整理，并并向分公公司/公公司有关关部门传传递。产品的监视视和测量量本项目执行行公司工工程质量量检验管管理程序序。检验批质量量验收计计划见附附录（55）不合格产品品控制本项目执行行公司不不合格产产品控制制程序。纠正措施本项目执行行公司纠纠正措施施管理程程序。本项目部不不合格品品信息由由材料员员收集，不不合格信信息由施施工员收收集。预防措施本项目执行行公司预预防措施施管理程程序。同济医院项目质量计划PAGE PAGE 33项目部质量量管理体体系要求求职能分分配表标准条款GB/T 190001-20008质量量管

10、理体体系项目经理项目工程师施工员质量员材料员安全员资料员4.1总要求4.2文件要求4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发此项删减7.4采购7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程确认认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置的的控制8.1总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.3

11、3过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施 主管 相关项目部质量量管理职职责贯彻执行质质量方针针，落实实质量职职能，保保证公司司/分公公司条线线管理工工作在项项目上得得到落实实；编制和执行行工程项项目质量量计划，施施工组织织设计等等文件；负责编制作作业指导导书；负责施工过过程管理理，实现现合同承承诺，满满足顾客客要求；归口管理项项目部使使用的文文件和资资料，防防止使用用失效文文件和图图纸资料料；实施不合格格品（项项）的纠纠正和预预防措施施。项目经理质质量管理理职责贯彻执行质质量方针针，落实

12、实质量职职能；组织编写施施工组织织设计、项项目质量量计划、作作业指导导书和工工作联系系单/信信函；实施对本项项目文件件和记录录管理执执行情况况的督促促检查；根据项目管管理的需需求提出出人力资资源的需需求和培培训需求求；按照项目质质量计划划要求，加加强施工工过程管管理；与顾客沟通通、收集集并向公公司/分分公司主主管部门门报告顾顾客反馈馈信息，关关注顾客客要求；履行工程承承包合同同，实现现合同承承诺，满满足顾客客要求；督促安全员员加强施施工现场场标准化化管理；督促材料员员加强现现场物资资管理的的控制；根据工程项项目施工工计划安安排，提提出劳务务分包申申请和用用工需求求；对项目部出出现的不不合格品品

13、（项），采采取纠正正或纠正正措施。项目施工员员质量管管理职责责贯彻执行质质量方针针，落实实质量职职能；按照项目质质量计划划要求，实实施施工工过程管管理；在项目经理理/工程程师的领领导下，对对项目关关键/特特殊过程程的控 制制；协助材料员员对顾客客物资的的控制；依据工程分分包合同同，对分分包方的的施工过过程实施施监督管管理；实施本项目目的检测测试设备备的使用用与管理理；采取适当措措施，加加强产品品防护直直至最终终验收交交付；指导和督促促施工班班组，实实施不合合格品的的纠正；项目质量员员质量管管理职责责贯彻执行质质量方针针和质量量体系文文件；实施本项目目的检测测试设备备的使用用与管理理；依据有关质

14、质量法规规，实施施工程过过程的检检验/试试验和测测量；指导和督促促施工班班组对不不合格品品的纠正正，并做做好验证证，保持持记录；参加不合格格品的评评价、控控制，防防止不合合格品被被误用/转序；实施对项目目关键/特殊过过程的质质量控制制；选用适当的的统计技技术对质质量信息息进行分分析，向向项目经经理及有有关部门门及时、准准确传递递质量信信息，为为项目质质量改进进提供依依据。项目材料员员质量管管理职责责贯彻执行质质量方针针和质量量体系文文件；与顾客沟通通，收集集并向项项目经理理及分公公司主管管部门报报告顾客客反馈的的材质信信息；负责项目部部所需物物资的申申请、验验收、储储存、标标识、保保护和发发放

15、的控控制；负责对顾客客物资的的验证、储储存、标标识和保保护的控控制；负责对工程程分包材材料进场场的验证证，并督督促分包包方对准准许进场场的主要要物资，按按照公司司物资管管理程序序进行堆堆放、存存储及标标识；按照记录管管理程序序，做好好相关记记录的控控制；制定本岗位位存在问问题的纠纠正，并并实效改改进。项目安全员员质量管管理职责责贯彻执行质质量方针针和质量量体系文文件；实施项目施施工过程程的安全全生产、文文明施工工、作业业环境管管理；督促施工班班组/分分包方对对安全问问题的整整改，做做好验证证工作，并并保持记记录；建立劳务分分包作业业人员名名册，督督促和协协助分包包商办妥妥作业人人员“小五证证”

16、等手续续，进行行用工检检查，并并保持记记录；依据工程分分包合同同，对分分包方的的施工过过程实施施监督管管理；制定本岗位位存在问问题的纠纠正措施施，并实实施改进进。项目资料员员质量管管理职责责贯彻执行质质量方针针和质量量体系文文件；主管本项目目部文件件和记录录管理的的控制；对工程分包包方的资资料进行行不定期期的检查查、复核核，必要要时应留留存复印印件；建立分包工工程的管管理资料料档案；（包括括建立好好与工程程分包方方的各种种书面资资料档案案，作为为最终的的结算和和保修期期服务的的条件）协助项目经经理对项项目上出出现的不不合格品品（项）采采取纠正正或纠正正措施，并并保持有有效记录录。附录1同济医院

17、安安装项目目文控清清单序 号标 准 规 范名 称标准规范编 号被替代规范编号执 行日 期1建筑给水水排水硬硬聚氯乙乙烯管道道工程技技术规程程CJJ/TT29-98CJJ299-8991999.4.112建筑排水水硬聚氯氯乙烯管管道室外外埋地工工程技术术规程DB/TJJ08-3055-19996DB/TJJ08-3033-9661997.1.113屋面雨水水排水硬硬聚氯乙乙烯管道道工程技技术规程程DBJ088-422-9551995.5.114自动喷水水灭火系系统施工工及验收收规范GB502261-20005GB502261-962005.7.115建筑给水水排水及及采暖工工程施工工质量验验收规

18、范范GB502242-20002GBJ2442-882GBJ3002-8882002.4.116给水排水水管道工工程施工工及验收收规范GB502268-20008GB502268-972009.5117工业金属属管道工工程施工工及验收收规范GB502235-97GBJ2335-8821998.5.118卫生设备安安装99S30049建筑电气气工程施施工质量量验收规规范GB503303-20002GBJ3003-888GB502258-96GB502259-962002.6.1110电气装置置安装工工程盘、柜柜及二次次回路接接线施工工及验收收规范GB501171-92GBJ2332-882199

19、3.7.1111通风空调调工程施施工质量量验收规规范GB502243-20002GB502243-97GBJ3004-8882002.4.11附录2 项目目部纪录录控制清清单序记录名称建立责任人人保管责任人人1收文登记簿簿/文件件发放登登记簿严金国严金国2项目质量计计划严金国严金国3合同文本严金国严金国4物资（ ）申请请计划书书周晓萍周晓萍5顾客提供物物资的合合同/协协议周晓萍周晓萍6送料入库单单、调拨拨单、领领料单周晓萍周晓萍7物资（ ）验收收报告单单SJ-0077-011周晓萍周晓萍8质量证明书书/产品品合格证证周晓萍周晓萍9现场材料工工作日记记周晓萍周晓萍10物资采购合合格供方方名录周晓

20、萍周晓萍11发失坏适况周晓萍周晓萍12储存登记台台帐周晓萍周晓萍13经济合同审审批表王小冬王小冬14合格工程分分包方名名录刘如德刘如德15分包工程完完工验收收评价表表刘如德刘如德16设计图纸交交底会议议纪要刘如德刘如德17施工组织设设计刘如德刘如德18施工技术交交底刘如德刘如德19特殊过程施施工监控控记录刘如德刘如德20施工记录刘如德刘如德21建筑工程开开工、竣竣工通知知刘如德刘如德22竣工验收证证明书刘如德刘如德23检测试设备备管理台台帐周晓萍周晓萍24检测试设备备周检计计划周晓萍周晓萍25检测试设备备鉴定/校准情情况月报报表周晓萍周晓萍26检测试设备备历史卡卡周晓萍周晓萍27检测试设备备停

21、用通通知周晓萍周晓萍28工程质量检检查记录录严金国严金国29隐蔽工程验验收记录录表严金国严金国30检验批质量量验收记记录表严金国严金国31分项工程质质量验收收记录表表严金国严金国32分项、分部部工程质质量验收收证明书书严金国严金国33分部（子分分部）工工程验收收记录表表严金国严金国34单工量验录严金国严金国35施工单位工工程竣工工质量报报告（合合格证）严金国严金国36工程质量保保修书严金国严金国37设计单位工工程质量量检验报报告（合合格证）严金国严金国38监理单位工工程质量量评估报报告（合合格证）严金国严金国39建设单位竣竣工验收收通知单单严金国严金国40设竣划合明严金国严金国41建设工程消消

22、防验收收意见书书严金国严金国42环保验收证证明严金国严金国43不合格品报报告严金国严金国44不合格品评评审记录录严金国严金国45不合格品处处置记录录严金国严金国46不合格原因因调查分分析SJJ-0004-001严金国严金国47防实证S0-严金国严金国同济医院安安装项目目部附录4同济医院项项目部检检测试设设备清单单序号设备名称设备编号型号检测周期检测日期备注1压力表 （00100MP）04.8.130009Y-1000一年2010.11.112压力表（000.1MPP）04.5.14333Y-1000一年2010.11.113压力表（001.6MPP）03.7.72995Y-1000一年2010.11.114压力表（001.6MPP）03.4.175531Y-1000一年2010.11.115压力表（002.5MPP）03.4.237749Y-1000一年2010.11.116压力表（002.5MPP）03.4.233373Y-1000一年2010.11.117氧气表（002.5MPP）03.3