2013年1201对账结果设备_第1页
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1、财务 减 业务算设备购置费-（见注1241日-12 1231 -2015880.06 1、财务凭证 2759495.842013784 （10175.21）差额 20137143（42941032.52）（400188776.17）2012年税（-4775375.90） 对记账凭证100、54、102、154、其中出库单数包含1、出库成本调整单（-20964443.74）对应记账凭证112、记账凭证237、记账凭证239、年材料出（3333.33） 对3、2012年仪器仪表出库（2935.90） 对记账凭证 4、2012 年设备出库 （27941880.32） 对应 187、271、273、2

2、74、算设备购置费2759495.84 1、72192034188.031052、1,017,094.01 ，1,017,094.02 一致，系统不取业务单据数据差额（139500.06加139500.06算金额减少 139500.06。前台查询概算数据为 109,931,125.75。 1,722,064.98（九月份入账） 1,380,341.88（5月份归概数据调整）3、归概归入其他费用列 记账凭证235和业务单据一致268526862957 用不含税金额入账，1249 用含税金额入账 减 128720.5 财务不含税入账、归概以含税金额归概8 月记账凭证236业务单据2750、27516、成本调整单未财务入账但已归概 申请800、1461（这两张是对应的、1596(0.01 对应暂估税额) 。 7、1226035378、13 年材料出库 归入设备购置费费）加 5084700.989、仪器仪表12

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