装备保障部物资领用管理制度(大拖公司)

1、装备保障部物资领用管理制度1目的与范围为了规范装备保障部物资领用管理流程，确保物资的合理使用，特制订装 备保障部物资领用管理制度。本制度对工装（刀、夹、量、辅）、设备备件、 工具及辅材的领用流程进行了规定，适用于装备保障部所管辖物资。2职责装备保障部负责工装（刀、夹、量、辅）、设备备件、工具、辅材等物资 的采购、存放、审核发放等工作，车间是物资的领用部门，负责已领用物资的 正确使用和管理。3领用程序对于一次工装，车间凭工装报损（失）单（需有工艺部签字）到 装备保障部仓库领用，仓库保管依据单据发放，并在单据工具分发工一栏签字 （签章）。对于二次工装，车间凭工装报损（失）单（需有车间领导签字或 签

2、章）到装备保障部仓库领用，仓库保管依据单据发放，并在单据工具分发工 一栏签字（签章）。超出工艺规定的二次工装领用，还需经装备保障部主管计 划员或装备保障部部长审批，才能发放。标准工具的领用须由领用人填写工装报损（失）单，并经本单位 领导审批，仓库建立领用台账后，才能发放。对于设备维修备件的领用，由维修人员填写大拖公司车间领（发） 料单，经班组长对用途进行确认后签字、维修人员所在单位领导（主任或部 长）签字（签章）后，仓库保管发放并在单据发料人一栏签字（签章）。对于 无班组长和维修人员所在单位领导（主任或部长）签字（签章）审核的大拖 公司车间领（发）料单一律无效，仓库保管可以拒绝发放。但对于特殊

3、情况 如：夜班，加班等，可以先发放，后补签（48小时内）。4.1维修人员不得领用本岗位工作之外的备件（特殊情况报批）。.2维修人员领用备件时，不能超使用量领用。.3日常维修如更换贵重部件，需执行以旧换新制度（重点是数控机床 驱动、编码器、光栅尺、模块等），领取新件时必须交回旧件，旧件由仓库保 管注明状态，分类存放。维修人员和仓库保管无权私自处理，一定批量后，仓 库保管报请装备部集中报废处置或维修后重复利用。.4装备部及各车间（指有维修人员的车间）对各自维修人员领取设备 备件的用途负责，并确保备件不丢失。维修人员不得私自存放高价值备件（单 价2000元以上），如有已领用但未实际消耗，备件应当存放

4、在各维修小组公用 柜中，否则视同违纪。.5对外部单位（公司内部或外部）借用备件情况，仓库保管应第一时 间通知装备部部长，借用方提供借用凭证（需含接用人签字、单位公章），经 装备部领导、主管副总经理签字同意后，方可外借。如没有任何凭证借出或私 自领用后借出，视同盗窃。辅材的领用必须按工艺规定的品种由领用人填写大拖公司车间领 （发）料单，并经车间领导签字或签章后，仓库保管依据单据发放。超出工 艺规定的物资品种须经车间（部门）领导和装备保障部领导审批同意后才能领 用和发放。对于直送现场的物资（水性漆、桶装油、笨重设备备件等），属于装 备保障部自用的物资，仓库保管应当到现场进行验收后，维修人员领用。对

5、于 车间使用的辅助材料，除了仓库保管到现场进行验收外，同时应当由车间签字 验收（建立记录本），缺一不可，验收后，车间办理领用手续。4说明单据填写应详细规范，必须注明日期、使用单位、零件名称、规格型 号，单位、数量、详细用途（如果属设备备件应当注明机床型号、资产号）等 相关信息，数量一栏一经填写，不得涂改。对于填写不规范的单据，仓库保管 有权要求领用人重新填写或拒绝发放。工装报损（失）单填写说明：工具分发工、工具分析员分别由 仓库保管、领用单位班组长填写。大拖公司车间领（发）料单填写说明：收料人、收料负责人、 发料人、发料负责人分别由领用人、领用人所在班组长、仓库保管、装备部领 导填写。4. 2对于车间二次工装的领用和装备保障部特殊备件（特指：数控备件、 电机）的领用还需要执行以旧换新制度。回收的废旧工装和废旧设备备件，装 备保障部进行分类存放，按照大拖公司废旧物资处理制度