管理评审控制程序(IATF16949)

1、* 有公司 程文编号：版次：A/0批准日期：第1页 ，共7页管理审控程序编制：审批：实施1* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称管理评审控制程序页码第 页 页修改记本描述修订日订* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称管理评审控制程序页码第 页 页1.目的：定期评价公司质量体系，并提出改进计划，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 2.范围：本标准适用于本公司管理评审会议的管理。3 语：引用 ISO9000 ：、：2016 中有关术语。4.职责：4.1 经理主持管理评审，并做出资源决策

2、；4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行；4.3 关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划；4.4 量部 负责管理评审会议记录和相关记录的归档。* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称5 流程步骤 担当部门 No 人员1管理者代表管理评审控制程序运作流程管理评审计划页码第 页 页形成文件/质量记录 支持文件/质量记录管理评审施计划2各部门准备文件资料各部门工报告各部门工报告345总经理总经理管理者代表管理评审会议管理评审输出追踪验证会议记录管理评审告纠正预防施报告管理评审踪验证报5质量部记录归档记录管理制程

3、序* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称管理评审控制程序页码第 页 页6 内6.1 审计划：6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审。6.1.2 评审人员原则上由总经理、公司领导、各部门第一责任人组成。6.1.3 总经理为评审组组长主持管理评审会的召开。6.1.4 当确定出现下述情况时，适当增加评审频次：公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；在公司外部或内部连续发生重大质量事故或质量明显下降等相关方投诉时；当相关的法规、法律、标准及其它要求发生变更时；顾客或第三方对企业进行质量体系审核时发现严重不符合项时。6.1.5 管理者代

4、表安排评审日程及参加人员，提前一周编写“管理评审实施计划”，通知所 有参加部门。6.2 备文件、资料：6.2.1 管理评审准备资料职责分配表序号文件、资料以往管理评审决议和纠正措施执行情况 与质理管理体系有关的内外部因素的变更 内外部质量体系审核结果及关闭情况 产品审核报告、过程审核报告质量目标达成汇总结果不合格与纠正措施过程绩效及产品和服务的符合性情况监视和测量结果情况顾客抱怨、退货及处理情况外部顾客满意及内部员工满意反馈及改进情况 外部供方的绩效资源的充分性处理风险和机会所采取措施的有效性改进的机会准备部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表质量部各部门质量部各部门各部门质量部销售部采购部

5、各部门生产部各部门* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称管理评审控制程序页码第 页 页内外部不良质量成本对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性分析 设备维护目标的绩效评审通过 FMEA 分析识别的潜在使用现场失效标识情况 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响反应计划财务部项目工程部生产部生产部生产部生产部6.2.2 相关部门按照 的规定在管理评审会议召开之前，分头准备好相应的管理评审文 件、资料。6.3 理评审会议：6.3.1 总经理主持管理评审会议，各部门经理按照会议议程发言和讨论；6.3.2 总经理对以下各项内容进行评审；6.

6、3.2.1 追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况；6.3.2.2 确认质量体系内、外审核结果；6.3.2.3 确认产品、过程审核结果；6.3.2.4 确认质量目标汇总结果，包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、 报怨情况管理数据的分析；6.3.2.5 追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防措施执行情况；6.3.2.5 确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案；6.3.2.7 对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。 6.3.3 行政管理部负责管理评审会议发言和讨论情况记录于“会议记录表”之中。6.4 理评审输出：6.4.1 管理评审会议结束一周内，由管

7、理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出“管理 评审报告”、“纠正预防措施报告”。要考虑以下几方面的安排：6.4.1.1 质量、安全、环境方面考虑；6.4.1.2 质量体系运行结论需改进方面及计划；6.4.1.3 人员、时间、工作计划、资金等方面的安排。6.5 追踪验证：6.5.1 管理者代表负责落实、追踪、验证“管理评审报告”和“纠正预防措施”的执行； 6.5.2 在“管理评审报告”和“纠正预防措施”执行结束时，由管理者代表编制“管理评审* 有公司文件编号版 本 号A/0文件类别程序文件生效日期2021 年 月 10 日文件名称管理评审控制程序页码第 页 页追踪验证报告”。6.5 录归档：6.5.1“管理评审追踪验证报告”经总经理审批后，所有的管理评审记录由行政管理部按照 记录管理控制程序归档。 关键标序号