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文档简介

1、资料采买及出入库管理系统为了加强公司资料采买和出入库的管理，充发散挥经费使用效益，减少不用要的支出和浪费,依照节约节约的原则，规范资料的采买、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特拟定本规定.一、采买(一)采买原则：公司设专职人员进行资料采买，采买员在对资料市场进行检查认识的基础上，保证以低价购入，并要保证资料的质量。对于易耗费料和常用物品要进行集中批量采买，每个月集中采买1-2次,其他零星使用的资料，尽可能做到按批次采买。公司各部门对易耗费料和常用物品要按实质情况半月或一个月提报采买计划。在填写资料采买申请单时要注明资料用途。采买员要严格依照领导审批的资料采买申请单进行采买，未经审

2、批的不得私自采买.资料需求部门要配合采买员进行采买，以保证采买的资料的种类和型号切合。（二）采买程序：第一步，资料需求部门必定填写资料采买申请单）一式两份，须履行部门主管和领导审批签字手续，尔后交与办公室,(其中一份交于采买人员,另一份交于资料保留员用来核对）由办公室安排一致进行采买。第二步，采买员在采买前必定持资料采买申请单与保留员的库存帐核对，确定库中没有保留方可进行采买。第三步，采买后进行入库登记.（三）审批权限：凡申请进行采买的，填写的资料采买申请单先由部门主管赞成后,尔后报总经理、董事长签批;对于急需资料，可先报总经理、董事长，赞成后先行采购尔后再补办手续.二、入库的办理采买员将所采

3、买资料连同采买发票交于库房保留员，仓管人员比较资料采购申请单和采买发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，尔后按品名、型号、单价等进行详细入帐。三、出库的办理资料需求人员必定凭“出库单到库房领取资料，领料单上必定有资料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急资料,备用量未经赞成不得超量，如有发现,追究当事人和部门领导的责任。（二)工具类资料各部门要建立档案记录，保留员在出库时也要建立备查帐。(三)对于易损资料和工具出库时，要严格履行以旧换新制度。（四）要严格履行资料采买审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（五）资料采买，正常情况下,最少有两位经办人参加,其中一位应是资料需求部门业务精晓人员，采买员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的资料购入公司.(六)采买工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严格处罚。（七）资料采买要在5日内结算,要履行完整部签字与报销手续，对借款余额及时返回财务.(八)库房保留员必然要严格履前出入库手续，的确做到帐物切合,未经主管负责人赞成，不得将资料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃办理.（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领,更不能够占为己,

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