《不合格品管理办法》

1、不合格品管理办法不合格品管理办法不合格品管理办法不合格品管理办法编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编:不合格品处理办法Q/ZS-C 质14-2016B目的本办法是根据不合格品控制程序规定，对“不合格品”处理的方式、适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格职责（A）对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部门立即（） 。生产装配过程中发现的不合格品，进行报（复）检，填写现场物资验证设备）研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标准。研发部产品经理或主管负责对不合

2、格品申请特采回用进行判别，提出处在组织进行新产品（项目）试制过程中，发现供给的加工件、外购物料a.)按要求对入库的各类物资和零部件进行合理摆放，不得超重超高，以防挤压变形与跌落，造成零部件损伤而产生不合格品的发生。b.)负责对暂存和退回的不合格品、报废品进行标识、隔离和分区保管存放。c.) 负责不合格品的放置及运输防护。d.) 负责办理营销返回不合格成品的入出库手续，及生产拆解后零部件的再入库。f.)负责对已办理报废手续的零部件，予以收回报废零部件并补发原材料。j.) 负责报废零部件的分区存放，协助报废零部件的处理。零部件的，由售后工程师填写客户现场设备质量异（见陕众森劳字 2015 第 00

3、5 号文件质量事故处理管理规定附录 ）设备）（设备（设备（交由采购供应部仓库暂管并分区存放。 财务部负责对各部门上报的不合格损失和报废品损失数据进行核实和督促检查。不合格品处理为：让步接收、返工返修后二次交验、挑选后二次交验和报废。（）（如：某工件外观长度尺寸为未注公差，检验实测超差在 1mm,装配使用对功能性能及外观没有影响时，可让步接收直接回用。（级（） （申（级（。不符合项的返工返修结果和返工返修过程中可能增加的不符合内容进行检验。a.)达到了图样技术文件的要求或达到了本方法 所限定的要求时，按等同合格品处理。b.) 达到了本方法 所规定的要求时，按降等（级）让步接收处理。c. 挑选后二

4、次交验指送检批中混有一定比例的不合格品，可通过不合格品的自检判别将 挑选的实施由报检方实施，外购、外协加工件按相关规定执行。a.) 挑选后符合本方法 要求时，按同合格品处理。b.) 挑选后符合本方法 要求时，按降等（级）让步接收处理。c.) 挑选后不能满足预期使用的要求，丧失使用功能的，做报废处理。 当不合格品有以下情形之一时，由责任部门办理报废手续：a.)零部件精度超差非常大，失去修复和使用价值的零部件。b.)外观严重变形、磕碰划伤严重，对产品外观影响较大的零部件。c.)零部件表面有不可修复的缺陷的零部件。d.)当不合格品办理不合格品特裁（回用）申请单被否决时。e.)当不合格品挑选后仍不能满

5、足预期使用要求的。f.)当不合格品返工返修后仍不能满足预期使用要求的。注：1.）属于 a.)、 b.)、 c.)三条款的报废，检验时由质量检验员提出直接报废建议， 由质量部经理直接批准报废，质量部做好报废记录。责任部门填写报废处理单办理补发料手续。2.）其他款的报废，应按规定办理不合格品特裁（回用）申请单或其他相应手续。售后产品（设备）根据客户投诉，经售后工程师确认存在质量问题或经责任属于外购物料或外协加工时，售后工程部应将质量部确认并盖章的（2015 第 005A售后产品质量不合格品，属于偶然现象时，且未造成其他零部件损坏25他费用。5%25外购、外协加工的零部件，因产品质量不合格造成重大事

6、故的，除按、 条处理外，外购、外协加工供方应承担事故所造成的经济损失。见 附录 A，报告单上需写明不合格情况及质量检验处理建议，如发现报检零部件存在致命缺陷、丧失使用功能和严重影响产品外观时，给出报废建议， 不合格品报告单中，其内容应真实、准确、详细。 自制加工件、生产半成品生产过程检验或入库前检验出现不合格，由生产（）（B）废处理单 （C。 对在生产加工制造过程中出现的轻微不合格品，由检验员和生产部报检者沟通直接退回返工返修，合格后，检验员只在生产工艺监督卡上记录其缺陷及经返工返修后合格的最后结果，可不填写不合格品报告单。 采购物料、外购外协零部件按 条规定处理。 不合格品的标识 标识采用不

7、干胶标牌印制a.)不合格品用红边框、白底， “不合格”字样为黑色的标识牌。b.)特采物料用红边框、白底， “特采”字样为红色的标识牌。c.)报废品用红边框、白底， “报废”字样为红色的标识牌。生产部内部管理考核，每月按产品进行统计汇总核算（主要是工时损失等，生产制造零部件加工完工件一次送检交验合格率或不合格率纳入相关考核。计汇总核算（主要是外购物料、外协加工零部件，加工工时费用等，每月质量部的检验错检漏检要根据具体情况，每月按产品进行统计汇总核算（22（如（E）。7、相关文件质量记录不合品报单见附录A不合品特（回用申请见附录B报废理单见 附录C报废记单见 附录D报废残值理汇总单见 附录E退回品

8、零件拆解单见 附录F起草：日期：批准：日期：各部门经理会签：生产部：日期：质量部：日期：营销部：日期：研发部：日期：售后部：日期：财务部：日期：采购供应部：日期：行政人事部：日期：附录A不合格品报告单不合格品报告单JL-ZJ09-2016B（料）名称图号(或物料型号)制造单位检验总数不合格数责任人检验类型采购物料过程检查最终检验外协检验其他重要度A 类B 类C 类责任部门确认不符合描述（检验数据多时可在此页后增加检验数据页图纸（或检验）要求实测（或检验）数值超差值判定1.2.3.4.5检验员/日期：质 检 检验 处 理建议申请特裁自检挑选（二次报检）直接报废返修返工（二次报检）直接报废批准：质

9、量部经理：日期：不合格品存 放 区域不合格品报告单使用说明：1、 本单适用于大型或主要关键零部件，由质量部检验员填写。2、3、4、 对于外购、外协零部件（含半成品）存在明显的致命缺陷，由质量部确定报废时，不发第一联“生产部”和第三联“研发部”。5、提出处理建议（）不合格品特（）申请单6、 自检挑选二次报检，用于交验零部件存在不合格品的情况，由制造部门进行挑选 。7、 本单印制时可不印使用说明。附录 B不合格品特采（回用）申请单不合格品特采（回用）申请单JL-ZJ10-2016B零件（或物料）名称图号(或物料型号)制造单位申请回用数量回用办理人责任人建议回用理由和整改措施:责任部门/日期：不合格

10、产生原因及预防措施：责任部门/日期：研发部主管意见:研发部主管/日期:降等接收核算应扣（损失）金额：部门/日期:主管副总意见（必要时：主管副总/日期:使用说明： （含半成品）由生产部工“附录C报废处理单报废处理单JL-ZJ12-2016B零件（或物料） 名称图号(或物料型号)数量责任部门工序责任人报废原因检验员/日期:质量损失核算质量部/日期:申请补料规格及件数责任部门/日期:质量部审批质量部经理/日期:采购供应部审核及补料发放采购供应部/日期:使用说明：（附录D报废登记单报废登记单JL-ZJ18-2016B编号：序号产品图号及名称报废原因日期数量责任单位责任人备注123456789检验员：注：此单用于质量部统计汇总用。附录E报废残值处汇总单报废品残值处理汇总清单JL-ZJ22-2016B编号：日期：序号报废零件图号或型号名称数量评审结论备注1234567891011121314151617181920评审采购供应部质量部研发部生产部日期日期日期日期总经理批准日期仓库记