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文档简介

1、审计监察系统日常审计监察流程单位名称审计监察办公室流程名称日常审计监察流程层次8任务概要核实相关情况，落实相关责任并整改处理单位公司领导审计监察办公室被审计监察单位节点ABC1根据审计监察办工作计划23456收集资料，调查取证，分析汇总，形成报告报告是否征询意见没必要有必要报公司领导审批存在异议向被审计监察队对象反报告审计监察复议馈审计监察意见根据报告内容和领导批示进行审计监察整改和处理7进入整改和督办流程8资料归档，进入档案管理流程910公司名称编制单位审计监察办公室审计监察办公室密级A共 1 页第 1页签发人签发日期日常审计监察工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料根 据 审

2、计监察办工作计划收集审计监察相关资料，调查相关证据，分析汇总形成报告报告是否征询意见报公司领导审批审计监察报告向被审计监察队对象反馈审计监察意见审计监察复议程序 根据日常工作计划，制订工作方案重点 日常审计监察的目的B1 收集相关基础资料标准 目的明确，方案切实可行程序采用审阅、查询、核对、询问和分析等方法开展相关工作重点B3按照预先制订的审计监察工作方案，完成相关审计监察任务， 真实反映相关情况， 客观公正评价当事人并作出处理建议标准 真实、客观、公正程序确定审计监察报告是否征询意见B4重点 确定征询意见的必要性标准征询意见的必要性程序报公司领导审批审计监察报告A5重点 所有相关领导的签批标

3、准领导明确审批意见程序 向被审计监察单位、 部门 、个人反馈审计监察意见C5重点 方式方法得当，充分的事实及数据说明标准 对方认可相关事实、数据程序B5根据收集的相关资料或重新收集相关资料进行复议日常工作计视实际情划、工作方况而定案相关工作底视实际情稿、审计监况而定察报告审计监察报即时告审计监察报视实际情告况而定视实际情审计监察报况而定告视实际情审计监察报况而定告根据报告内容和领导批示进行审计监察整改和处理进入整改和督办流程资料归档，进入档案管理流程B6B7B8重点 再次核实相关情况，收集数据标准真实、客观、公正程序根据审计监察报告和领导批示进行审计监察整改和处理重点审计监察报 判断准确，处理及时、公平公正即时告和领导批示标准 根据审计监察报告和领导批示进行相关的整改和处理程序 督办相关整改和处理工作审计监察报重点即时告和领导批 随时了解相关整改和处理工作进展

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