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1、解读唯品会Q2财报：运营效率提升唯品会(VIPS)周四盘后公布Q2季报，该季度业绩继续反映了唯品会团队出色的运营效率 和执行力，具体从增长、效率、及接近扭亏三方面来看：一 争着收 毛利写仕的朝掠麦用占比营消患用占比一、增长营收：唯品会第二季度净营收为1.353亿美元，比去年同期增长233.5%；用户数：活跃用户人数增加227.3%，至150万人；订单数：总订单数量增加242.3%，至470万份；客单价：28.8美元，低于上一季度的32.67美元。二、运营效率提升仓储物流费用占比下降：仓储物流费用为2050万美元，比去年同期的840万美元增长1 43.7%。但仓储物流费用在净营收中所占比例为15

2、.2%，低于去年同期的20.8%，以及 上一季度的16.7%。该项费用下降反映了公司地区性仓库容量的扩充及运转效率提升。唯 品会目前已经将其地区性仓库拓展至上海、成都和北京，增强了公司容纳终端用户需求增长 的能力。营销费用占比下降:唯品会第二季度营销费用为660万美元，高于去年同期的230万美元。营销费用在净营收中所占比例为4.9%，低于去年同期的5.7%，以及上一季度的5.8%， 体现了公司用户获取成本下降，以及用户粘性增强。三、接近运营扭亏毛利率继续提升：唯品会第二季度毛利润为2960万美元，同比增长297.8%。毛利率为2 1.8%，高于去年同期的18.3%，以及上一季度的21.2%。反

3、映了由于规模提升，带来的 与供应商的议价能力提升。运营亏损缩小至4%：唯品会第二季度运营亏损为540万美元，运营亏损率为4%。不按 照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），Q2运营亏损为380万美元，去年同期运营亏 损为690万美元。非美国通用会计准则下运营亏损率为2.8%，去年同期运营亏损率为1 7.1%，上一季度运营亏损率为6.5%。净亏损缩小至4.3%:唯品会第二季度归属于普通股股东的净亏损为580万美元，净亏损 率为4.3%。不按照美国通用会计准则，第二季度净亏损为420万美元，去年同期净亏损 为710万美元；Q2净亏损率为3.1%，去年同期净亏损率为17.6%，上一季度净亏损率 为 6.4%。小结：天猫品牌特卖、当当奥特莱斯、乐蜂网、聚美优品等网站加大了闪购领域的竞争，加剧唯品 会所在领域的竞争。但由于本身定位的独特性-二三线城市，尾货市场-则一定程度 上抵御了竞争风险。唯品会预计Q3净营收为1.45亿到1.50亿美元，比去年同期增长约 176%到186%，略低于前几个季度的营收同比增速。此外，公司Q2非美国通用会计准 则下运营亏损率已由上一季度的6.4%降至2.8%，接近运营扭亏，但要跟上营收及订单量 2

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