丽水仙人源农产品有限公司记录(直)

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件总目目录

Q/XRRY.BB01

序号

文件编号号

文件名称称

实施

年份

版本号

修改号

备注

1

Q/XRRY.SS-20009

质量手册册

20099

A版

0次

2

Q/XRRY.WW-20009

质量管理理体系程程序文件件

20099

A版

0次

3

Q/XRRY.GG01

总经理质质量责任任

20099

A版

0次

4

Q/XRRY.GG02

管理者代代表质量量责任

20099

A版

0次

5

Q/XRRY.GG03

公司办公公室质量量责任

20099

A版

0次

6

Q/XRRY.GG04

质检科长长质量责责任

20099

A版

0次

7

Q/XRRY.GG05

生产技术术科质量量责任

20099

A版

0次

8

Q/XRRY.GG06

销售科质质量责任任

20099

A版

0次

9

Q/XRRY.GG07

供应科质质量责任任

20099

A版

0次

10

Q/XRRY.GG08

检验员质质量责任任

20099

A版

0次

11

Q/XRRY.GG09

仓库管理理员质量量责任

20099

A版

0次

12

Q/XRRY.GG10

设备管理理

20099

A版

0次

13

Q/XRRY.GG11

测量设备备管理

20099

A版

0次

14

Q/XRRYG112

仓库管理理

20099

A版

0次

15

Q/XRRY.GG13

为用户服服务管理理

20099

A版

0次

16

Q/XRRY.GG14

质量事故故的管理理

20099

A版

0次

17

Q/XRRY.GG15

消防管理理

20099

A版

0次

18

Q/XRRY.GG16

人员培训训管理

20099

A版

0次

19

Q/XRRY.GG17

防火应急急方案

20099

A版

0次

20

Q/XRRY.GG18

现场防止止污染和和损坏产产品管理理

20099

A版

0次

21

Q/XRRY.GG19

卫生管理理

20099

A版

0次

22

Q/XRRY.GG20

仓储和运运输管理理

20099

A版

0次

23

Q/XRRY.GG21

不合格品品处理办办法

20099

A版

0次

24

Q/XRRY.GG22

顾客意见见处理管管理

20099

A版

0次

25

Q/XRRY.GG23

内部检查查控制管管理

20099

A版

0次

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件总目目录

Q/XRRY.BB01

序号

文件编号号

文件名称称

实施

年份

版本号

修改号

备注

26

Q/XRRY.GG24

产品标识识管理

20099

A版

0次

27

Q/XRRY.GG25

产品进货货、包装装和出厂厂检验规规范

20099

A版

0次

28

Q/XRRY.GG26

工作帽、、服、鞋鞋的管理理

20099

A版

0次

29

Q/XRRY.GG27

化验室药药品的管管理

20099

A版

0次

30

Q/XRRY.GG28

应急准备备和响应应

20099

A版

0次

31

Q/XRRY.GG29

固体废弃弃物污染染控制管管理

20099

A版

0次

32

Q/XRRY.GG30

生产过程程关键工工序质量量控制办办法

20099

A版

0次

33

Q/XRRY.GG31

原辅材料料采购管管理

20099

A版

0次

34

Q/XRRY.GG32

卫生消毒毒管理

20099

A版

0次

35

Q/XRRY.GG33

产品质量量检验制制度

20099

A版

0次

36

Q/XRRY.GG34

有机食品品检测技技术规范范

20099

A版

0次

37

Q/XRRY.GG35

产品质量量管理制制度

20099

A版

0次

38

Q/XRRY.GG36

质量管理理实施情情况考核核办法

20099

A版

0次

39

Q/XRRYG337

质量有关关人员能能力要求求规定

20099

A版

0次

40

Q/XRRY.GG38

不合格品品管理制制度

20099

A版

0次

41

Q/XRRY.GG39

挑选、包包装工序序作业指指导书

20099

A版

0次

42

Q/XRRY.GG40

充气封口口机操作作规程

20099

A版

0次

43

Q/XRRY.GG41

电子秤操操作规程程

20099

A版

0次

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件总目目录

Q/XRRY.BB01

序号

文件编号号

文件名称称

实施

年份

版本号

修改号

备注

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

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Q/XRRY

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件分发发（回收收）登记记表

Q/XRRY.BB02

发放部门门

发放人//日期

签收人//日期

序号

文件代号号

文件名称称

份数

受控号

备注

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

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Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

回收记录录

回收文号号/名称

交回人签签名

回收原因因

回收文件件号/名称

交回人签签名

回收原因因

发放批准准人/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件收文文登记表

收文部门门：Q/XRRY.BB03

序号

文件代号号

文件名称称

收文日期期

份数

备注

交回日期期

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

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Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

Q/XRRY

收文人：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件更改改（申请请）通知知单

Q/XRRY.BB04

更改文件件代号名名称

更改条款款

申请更改改部门

申请人

更改原因因：

申请人//日期：：

更改前内内容：

更改性质质

更改后内内容：

审核意见见：

审核人//日期：：

批准意见见：

批准人//日期：：

备注

经办人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

外来文件件确认登登记表

Q/XRRY.BB05

序号

文件编号号

文件名称称

文件性质质

收文

部门

受控

状态

收文日期期

备注

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

外来文件件确认登登记表

Q/XRRY.BB05

序号

文件编号号

文件名称称

文件性质质

收文

部门

受控

状态

收文

日期

备注

1

GB/TT65443

瓦楞纸箱箱

国标

办公室

受控

2

GB96687——19888

食品包装装用聚乙乙烯成型型卫生标标准

国标

办公室

受控

3

GB96688——19888

食品包装装用聚丙丙烯成型型卫生标标准

国标

办公室

受控

4

GB1444811—19994

食品企业业通用卫卫生规范范

国标

办公室

受控

5

GB/TT196630..1-005

有机产品品第1部部分：生生产

国标

办公室

受控

6

GB/TT196630..2-005

有机产品品第2部部分：加加工

国标

办公室

受控

7

GB/TT196630..3-005

有机产品品第3部部分：标标识和销销售

国标

办公室

受控

8

GB/TT196630..4-005

有机产品品第4部部分：管管理体系系

国标

办公室

受控

9

11届人人大七次次会

中华人民民共和国国食品安安全法

法规

办公室

受控

10

06主席席令499号

中华人民民共和国国农产品品质量安安全法

法规

办公室

受控

11

06农业业部700号

农产品包包装和标标识管理理办法

法规

办公室

受控

12

GB1448811-944

食品企业业通用卫卫生规范范

国标

办公室

受控

13

国检验检检疫总局局令第667号

有机产品品认证管管理办法法

法规

办公室

受控

14

GB27763--20005

食品中农农药的最最大残留留限量

国标

办公室

受控

15

GB77718--20004

预包装食食品标签签通则

国标

办公室

受控

16

GB1991-220000

包装储运运图示标标志

国标

办公室

受控

17

GB27760--20007

食品添加加剂使用用卫生标标准

国标

办公室

受控

18

GB27762--20005

食品中污污染物限限量

国标

办公室

受控

19

GB1663266-19996

坚果卫生生标准

国标

办公室

受控

20

GB96676--19888

茶叶卫生生标准

国标

办公室

受控

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

外来文件件确认登登记表

Q/XRRY.BB05

序号

文件编号号

文件名称称

文件性质质

收文

部门

受控

状态

收文日期期

备注

21

NY50017--20001

无公害茶茶叶

行标

办公室

受控

22

SB/TT100035--92

茶叶销售售包装通通用技术术条件

行标

办公室

受控

23

国家质检检总局775号令令

定量包装装商品计计量监督督管理办办法

法规

办公室

受控

24

食用菌卫卫生标准准

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

质量记录录（保存存期限））一览表表

部门：QQ/XRRY.BB06

序号

质量记录录编号

质量记录录名称

保管

期限

备注

1

Q/XRRY.BB01

文件总目目录

3年

2

Q/XRRY.BB02

文件分发发（回收收）登记记表

3年

3

Q/XRRY.BB03

文件收文文登记表表

3年

4

Q/XRRY.BB04

文件更改改（申请请）通知知单

3年

5

Q/XRRY.BB05

外来文件件一览表表

3年

6

Q/XRRY.BB06

质量记录录（保存存期限））一览表表

3年

7

Q/XRRY.BB07

文件/记记录处置置登记表表

3年

8

Q/XRRY.BB08

方针目标标展开表表

3年

9

Q/XRRY.BB09

管理评审审计划表表

3年

10

Q/XRRY.BB10

管理评审审通知单单

3年

11

Q/XRRY.BB11

管理评审审报告

3年

12

Q/XRRY.BB12

年度培训训计划表表

3年

13

Q/XRRY.BB13

培训记录录表

3年

14

Q/XRRY.BB14

培训签到到表

3年

15

Q/XRRY.BB15

合同评审审记录表表

3年

16

Q/XRRY.BB16

顾客档案案一览表表

3年

17

Q/XRRY.BB17

供方调查查表

3年

18

Q/XRRY.BB18

供方评价价表

3年

19

Q/XRRY.BB19

合格供方方清单

3年

20

Q/XRRY.BB20

设备总台台帐

3年

21

Q/XRRY.BB21

设备履历历卡

3年

22

Q/XRRY.BB22

冷库温度度控制记记录表

3年

23

Q/XRRY.BB23

仓库发货货记录表表

3年

24

Q/XRRY.BB24

仓库抽查查记录表表

3年

25

Q/XRRY.BB25

监视和测测量设备备总台帐帐

3年

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

质量记录录（保存存期限））一览表表

部门：QQ/XRRY.BB06

序号

质量记录录编号

质量记录录名称

保管

期限

备注

26

Q/XRRY.BB26

监视和测测量设备备履历卡卡

3年

27

Q/XRRY.BB27

监视和测测量设备备检定计计划表

3年

28

Q/XRRY.BB28

监视和测测量设备备配备审审批表

3年

29

Q/XRRY.BB29

监视和测测量设备备报废单单

3年

30

Q/XRRY.BB30

顾客满意意情况调调查表

3年

31

Q/XRRY.BB31

内部审核核年度计计划表

3年

32

Q/XRRY.BB32

内部审核核检查记记录表

3年

33

Q/XRRY.BB33

内部审核核活动计计划安排排表

3年

34

Q/XRRY.BB34

内部审核核日程安安排表

3年

35

Q/XRRY.BB35

内部审核核不合格格项及纠纠正措施施验证报报告

3年

36

Q/XRRY.BB36

内部审核核报告

3年

37

Q/XRRY.BB37

进货测量量记录表表

3年

38

Q/XRRY.BB38

挑选过程程测量记记录表

3年

39

Q/XRRY.BB39

包装过程程测量记记录表

3年

40

Q/XRRY.BB40

最终测量量记录表表

3年

41

Q/XRRY.BB41

让步接收收记录表表

3年

42

Q/XRRY.BB42

不合格品品评审处处置表

3年

43

Q/XRRY.BB43

纠正/预预防措施施记录表表

3年

44

Q/XRRY.BB44

不合格品品统计记记录表

3年

45

Q/XRRY.BB45

卫生检查查记录表表

3年

46

Q/XRRY.BB46

废弃物处处理统计计表

3年

47

Q/XRRY.BB47

顾客投诉诉处理记记录表

3年

48

Q/XRRY.BB48

采购物资资管理台台帐

3年

49

Q/XRRY.BB49

产品出库库单

3年

50

Q/XRRY.BB50

平行生产产记录表表

3年

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

质量记录录（保存存期限））一览表表

部门：QQ/XRRY.BB06

序号

质量记录录编号

质量记录录名称

保管

期限

备注

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

Q/XRRY.BB

统计人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

文件/质质量记录录处置登登记表

Q/XRRY.BB07

处置文件件/记录代代号/名称：：

文件/记记录发生生部门：：

文件/记记录数量量（页））：

处置原因因：

处置提出出人/日期：：

批准意见见/批准人人/日期：：

处置时现现场监督督人/日期：：

备注

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

管理评审审计划

Q/XRRY.BB099

评审目的的：

评审组织织：

评审内容容：

评审准备备工作：：

评审时间间大概安安排：

备注：

编制/日日期：审批/日期：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

管理评审审通知单

Q/XRRY.BB10

评审会议议时间：：

评审会议议地点：：

参加人员员：

评审内容容：

备注：

编制/日日期：审审批/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

管理评审审报告

Q/XRRY.BB11

评审会议议时间：：

评审会议议地点：：

主持人：：

记录人：：

参加评审审人员：：

评审内容容摘要：：

编制/日日期：审批/日期：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

二00年年度培训计划表

Q/XRRY.BB12

序号

培训名称称

培训内容容

培训目的的

培训时间间

培训地点点

培训人员员名单

教材

授课人

拟制/日日期：审审批/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

二00年年度培训计划表

Q/XRRY.BB12

序号

培训名称称

培训内容容

培训目的的

培训

时间

培训

地点

培训人员员名单

教材

授课人

1

ISO990011：20008质量管管理体系系标准基基础知识识培训。。

ISO990011：20008质量管管理体系系标准

提高管理理人员的的管理水水平和认认识质量量管理体体系。

20099年3月份。。

公司办公公室

公司全体体全体人人员。

ISO990011：20008质量管管理体系系标准

陈范舜

2

综合培训训

各种挑选选和包装装管理、、仓库管管理、测测量设备备管理、、生产管管理等

提高操作作水平、、仓库管管理、生生产现场场管理水水平和提提高对计计量管理理的认识识。

20099年4月份份至6月份。。

公司会议议室

公司所有有操作工工。

各种操作作规程、、食品安安全卫生生要求、、测量管管理制度度、仓库库管理等等。

生产管理理员。

3

全公司检检验员培培训

食品检验验有关知知识

提高对食食品安全全卫生知知识。

20099年7月或8月份。。

公司办公公室

公司所有有检验人人员。

有关食品品卫生知知识。

生产技术术科

4

拟制/日日期：审审批/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

培训记录录表

编号：QQ/XRRY.BB13

培训名称称

培训目的的

培训对象象

主办单位位

培训时间间

培训地点点

授课人

使用教材材

受培训人人员：

培训内容容记要：：

制表人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

培训签到到表

Q/XRRY.BB14

序号

姓名

部门

工种

时间

备注

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

合同评审记录表

Q/XRRY.BB15

客户名称称

联系人

地址

电话

订立合同同日期

20年月月日

交货地点点

合同数量

其他事项项

具体交货货时间和和数量或或其他要要求

质量要求求：

合同修改改要求：：

接通知人人/日期：：

销售科修修改意见见：

签字/日日期：

备注：

经办人//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

顾客档案案一览表

Q/XRRY.B16

序号

顾客名称称

地址

联系人/电电话

备注

/

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统计人//日期：：

合格供方方调查评价表

№：

供方名称称：（盖盖章）

二000年月月日

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

供方调查查表

Q/XRRY.BB17

供方名称称

法人代表表

地址

联系人

可供产品品

邮编/电电话

/

生产规模模

主要生产产设备

主要检验验设备

名称

型号规格格

数量

名称

型号规格格

数量

备注：

复评情况况：第一一次复评评：□合格；；□不合格格复评人人/日期：：

第二次复复评：□□合格；；□不合格格复评人人/日期：：

第三次复复评：□□合格；；□不合格格复评人人/日期：：

注：如供供方无变变动，在在复评情情况中打打“√”，签上上名；反反之打““×”重重新填表表进行调调查评价价。

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

供方评价价表

Q/XRRY.BB18

质量保证证能力：：

供应科调调查人//日期：：

供货质量量业绩总总结：

质检科评评价人//日期：：

对合格供供方的控控制方式式和程度度：

供应科评评价人//日期：：

供方的技技术条件件和生产产能力能能否满足足生产需需要：

生技科评评价人//日期：：

评价结果果：

供应科评评价人//日期：：

备注：

编制人//日期：：审批人人/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

供方评价价表

Q/XRRY.BB18

质量保证证能力：：

该单位位通过供供货以来来本公司司了解其其内部管管理尚可可，其产产品质量量能够得得到保证证。

供应科调调查人//日期：：

供货质量量业绩总总结：

在这几年年供货下下来，质质量一直直比较稳稳定，所所以说该该单位的的供货是是可信的的。

质检科评评价人//日期：：

对合格供供方的控控制方式式和程度度：

对供方方的供货货过程中中如果出出现不合合格情况况，公司司就严格格按照QQ/XRRY.WW7.44-20009采采购程序序中第四四款的要要求进行行控制。。

供应科评评价人//日期：：

供方的技技术条件件和生产产能力能能否满足足生产需需要：

从供货货的情况况该供方方的内部部技术条条件和生生产能力力能够保保证和满满足生产产需要。。

生技科评评价人//日期：：

评价结果果：

通过上上述调查查和评价价，同意意将该供供方列入入本公司司的合格格供方名名录。

供应科评评价人//日期：：

备注：

编制人//日期：：审批人人/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

合格供方方清单

Q/XRRY.BB19

序号

合格供方方名称

可供产品品

联系人/电电话

备注

/

/

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/

编制人//日期：：

批准人意意见/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

设备履历历卡

Q/XRRY.B21

设备名称称

制造厂

型号规格格

出厂日期期

安装地点点

安装时间间

出厂编号号

出厂编号号

维修记录录：

维修时间

维修内容

更换零件

维修人

备注

注：此表表由设备备管理员员负责填填写，并并妥然保保管。

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

设备履历历卡

Q/XRRY.B21

设备名称称

多功能塑塑料薄膜膜封口机机

制造厂

浙江江南南实业有有限公司司

型号规格格

DBF--9000G型

出厂日期期

安装地点点

包装组

安装时间间

出厂编号号

出厂编号号

维修记录录：

维修时间

维修内容

更换零件

维修人

备注

注：此表表由设备备管理员员负责填填写，并并妥然保保管。

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

设备履历历卡

Q/XRRY.B21

设备名称称

电动台圆圆盘印码码机

制造厂

温州市鹿鹿城文华华包装机机械厂

型号规格格

SYM1160--F型

出厂日期期

安装地点点

包装组

安装时间间

出厂编号号

出厂编号号

维修记录录：

维修时间

维修内容

更换零件

维修人

备注

注：此表表由设备备管理员员负责填填写，并并妥然保保管。

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

冷库温度度控制记记录表

日期：220年Q/XXRY..B22

记录时间间

实际值

记录时间间

实际值

记录时间间

实际值

记录时间间

实际值

备注注

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

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℃

℃

℃

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℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

备注

冷藏室的的温度应应控制在在15~~25℃的范围围内，管管理人员员应将每每天冷藏藏室实际际的温度度在每个个工作日日的上午午9：00将其其记录于于“冷藏室室温度控控制记录录表”中。

确认

制表

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

仓库发货货记录表表

20年：Q/XXRY..B23

序号

发货

日期

物料名称称

单位

上月库存存数

本月进仓仓数

发货数

库存数

备注

制表人：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

仓库抽查查记录

Q/XRRY.BB24

于2000年年月日对下下列品种种实施抽抽查，结结果如下下：

序号

被查名称称

帐

物

有无过期期或异常常

结果

备注

措

施

及

结

论

销售科负负责人签签名/日期：：

仓库保管管员签名名/日期：：

说明：此此表每月月抽查完完毕由仓仓库保存存、年底底交主管管部门。。

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备履历卡

Q/XRRY.BB26

类别

名称

精度等级级

规格型号号

测量范围围

制造厂名名

出厂编号号

本厂编号号

出厂时间间

启用时间间

使用地点点

使用者

分度值

检定周期期

周期检定定情况

检定时间间

检定结果果

检定部门门

检定员

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备履历卡

Q/XRRY.BB26

类别

力学

名称

电子计价价秤

精度等级级

规格型号号

ACS--30

测量范围围

0~30000gg

制造厂名名

大阳衡器器有限公公司

出厂编号号

0000005558

本厂编号号

出厂时间间

启用时间间

使用地点点

包装

使用者

分度值

10g

检定周期期

12个月月

周期检定定情况

检定时间间

检定结果果

检定部门门

检定员

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备履历卡

Q/XRRY.BB26

类别

力学

名称

台秤

精度等级级

规格型号号

TGT--1000型

测量范围围

0~1000㎏

制造厂名名

金华衡器器厂

出厂编号号

0000005882

本厂编号号

出厂时间间

启用时间间

使用地点点

包装

使用者

分度值

50g

检定周期期

12个月月

周期检定定情况

检定时间间

检定结果果

检定部门门

检定员

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备备配备审审批表

Q/XRRY.BB28

申请部门门

经办人

器具名称称

型号名称称

使用单位位

数量

配备理由由：

部门负责责人/日期：：

计量员审审核意见见：

签字/日日期：

总经理意意见：

签字/日日期：

备注：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备备配备审审批表

Q/XRRY.BB28

申请部门门

经办人

器具名称称

型号名称称

使用单位位

数量

配备理由由：

部门负责责人/日期：：

计量员审审核意见见：

签字/日日期：

总经理意意见：

签字/日日期：

备注：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备备报废单单

Q/XRRY.BB29

使用部门门

使用者

设备名称称

型号规格格

本厂编号号

制造厂

发放日期期

报废日期期

报废原因因：

计量员签签字/日期：：

处理意见见：

总经理签签字/日期：：

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

测量和监监视设备备报废单单

Q/XRRY.BB29

使用部门门

使用者

设备名称称

型号规格格

本厂编号号

制造厂

发放日期期

报废日期期

报废原因因：

计量员签签字/日期：：

处理意见见：

总经理签签字/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

顾客满意意情况调查查表

Q/XRRYB30

单位或顾顾客名称称

地址

电话或传传真

联系人

所订购产产品情况况：

对本公司司的质量量满意程程度：很很满意□□满意□不满意意□

（或用文文字说明明）

对本公司司的价格格满意程程度：很很满意□□满意□不满意意□

（或用文文字说明明）

对本公司司的交货货期满意意程度：：很满意意□满意□不满意意□

（或用文文字说明明）

对公司服服务的满满意程度度：很满满意□满意□不满意意□

（或原因因说明））

其它意见见或建议议：

备注（请请贵单位位或顾客客填好此此调查表表并盖上上公章或或签名后后及时反反馈我公公司，谢谢谢合作作）：

填写日期期：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量审核年年度工作作计划表表

Q/XRRY.BB31

序

号

月份

部

门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

最高管理理者

2

管理者代代表

3

公司办办

4

生产技术术科

5

供应科

6

销售售科

图例说明明

计划已安安排审核核已进行行纠正措措施已提提出措施施已纠正正措施已已验证

编制人//日期：审批人人/日期：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量审核检检查(记录)表

Q/XRRY.BB32

受审核部部门

编制日期期

审核依据据

审核员

审核的过过程

序号

审核项目目及过程程

审核记录录

结论

注：符合合√不合格格×严重△观察○审核员员/日期：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量审核活活动活动动安排表表

Q/XRRY.BB33

一、审核核目的：：

二、审核核范围：：

三、审核核准则：：

四、审核核组成员员：

五、审核核时间：：

六、审核核活动计计划与活活动安排排发布日日期及范范围：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量审核活活动日程程安排表表

Q/XRRY.BB34

日期及时时间

审核部门门与审核内容

备

注

审核组长长/日期：：管理者者代表//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量审核不不符合项项报告及及纠正措措施验证证表

N0：QQ/XRRY.BB35

受审核

部门

负责人

陪同人员员

不符合事事实陈述述：

不符合：：标准IISO990011-不不符合类类型：严严重□一般□

程序Q//XRYY.属性：：a、体系系结构bb、实施施性c、效果果性.

审核员//日期：：被审核核确认//日期：：

原因分析析：

责任部门门签名//日期：：

采取的纠纠正措施施：

责任部门门负责人人/日期：：审核员员认可//日期：：

纠正措施施的验证证：

审核员//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

内部质量量管理体体系审核核报告

Q/XRRY.BB36

报告编号号：页数数：共页页

拟制人：：日期：

批准人：：日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司进货检检验记录录表

Q/XRRY.BB37

产品名称称

供方单位位

进货数量量

进货日期期

产品批号号

色泽

香味

外观形态态

干燥程度度

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司进货检检验记录录表

Q/XRRY.BB37

产品名称称

供方单位位

进货数量量

进货日期期

产品批号号

色泽

香味

外观形态态

干燥程度度

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司进货检检验记录录表

Q/XRRY.BB37

产品名称称

供方单位位

进货数量量

进货日期期

产品批号号

色泽

香味

外观形态态

干燥程度度

备注

检验员

检验日期期

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司挑选过过程检验验记录表表

Q/XRRY.BB38

产品名称称

产品批号号

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司挑选过过程检验验记录表表

Q/XRRY.BB38

产品名称称

产品批号号

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司挑选过过程检验验记录表表

Q/XRRY.BB38

产品名称称

产品批号号

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司包装过程程检验记记录表

Q/XRRY.BB39

产品名称称

产品包装装

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司包装过过程检验验记录表表

Q/XRRY.BB39

产品名称称

产品包装装

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司包装过过程检验验记录表表

Q/XRRY.BB39

产品名称称

产品包装装

包装人

包装要求求

g

实际重量量

g

色泽

有无变质质

有无破损损

标识清楚楚

备注

检验员

检验日期期

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司最终检检验抽检检记录表表

Q/XRRY.BB40

抽检产品品

批号

包装要求求

g

实际重量量

g

有无霉变变

情况说明明

是否保质质期内

情况说明明

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司最终检检验抽检检记录表表

Q/XRRY.BB40

抽检产品品

批号

包装要求求

g

实际重量量

g

有无霉变变

情况说明明

是否保质质期内

情况说明明

备注

检验员

检验日期期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司最终检检验抽检检记录表表

Q/XRRY.BB40

抽检产品品

批号

包装要求求

g

实际重量量

g

有无霉变变

情况说明明

是否保质质期内

情况说明明

备注

检验员

检验日期期

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

让步接收收记录表表

Q/XRRY.BB41

日期

200年年月日

数量

放行原因因

申请人//日期：：批准人人/日期：：

———————————————————————————————————————————

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

让步接收收记录表表

Q/XRRY.BB41

日期

200年年月日

数量

放行原因因

申请人//日期：：批准人人/日期：：

———————————————————————————————————————————

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

让步接收收记录表表

Q/XRRY.BB41

日期

200年年月日

数量

放行原因因

申请人//日期：：批准人人/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

不合格品品评审处置表

Q/XRRY.BB42

发生场所所或供方方

产品名称称

品种

不合格

数量

责任人

发生

日期

发生问题题或原因因分析：：

报告人//日期：：

发生场所所负责人人意见：：

发生场所所负责人人签字//日期：：

生产技术术部意见见：

负责人签签字/日期：：

特殊情况况下总经经理意见见：

签字/日日期：

处置结果果：

处置部门门负责人人签字//日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

不合格品品纠正//预防措措施通知知单

Q/XRRY.BB43

不合格品品问题的的描述：：

检验员或或部门负负责人签签字/日期：：

不合格品品原因分分析：

生产技术术科调查查人签名名/日期：：

纠正或预预防措施施：

生产技术术科签名名/日期：：

实施情况况和效果果：

生产技术术科负责责人和操操作工签签名/日期：：

验证结果果：

验证人签签名/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

不合格品品统计表

发生班组组：产品品名称：：Q/XXRY..B444

日期

规格

不合格品品项目及数量

合计

废品比率率%

统计人：：

统计日期期：200年月日

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

卫生检查查记录表表

项目

得分

地点

门窗

蛛网

积灰

地面

清洁

照明

良好

室内

整洁

室外整洁洁无物堆堆放放

得分

扣分

原因

部门年月月日QQ/XRRY.BB45

备注：检检查项目目共5项项，单项项良好时时每项打打20分分，5项项共为1100分分，（差差为5分分、一般般为100分、好好为155分、良良好为220分））；此表表格可连连续记录录。

检查人：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

废弃物处处理统计表

Q/XRRY.BB46

产生部门门：

处理部门门：

序号

废弃物名名称

排放量

处置办法法

备注

备注：

产生部门门负责人人/日期：：处理部部门确认认/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

废弃物处处理统计表

Q/XRRY.BB46

产生部门门：

处理部门门：

序号

废弃物名名称

排放量

处置办法法

备注

备注：

产生部门门负责人人/日期：：处理部部门确认认/日期：：

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

顾客投诉诉处理记记录表

Noo：

Q/XXRY..B477

顾客名

性别

男□女□□

地址

联络电话话

投

诉

内

容

记记录人//日期：：

投

诉

方

法

电话话□

信件件□

传真真□

面访访□

投诉资料料

附信信件□

附不良良样品□□

调

查

栏

供应销售售科

责责任者//日期：：

质量检验验科

责任任者/日期：：

处

理

栏

供应销售售科

责任任者/日期：：

质量检验验科

责任者者/日期：：

责任者者/日期：：

损失

估计

总经理

意见

丽水仙人人源农业业发展有有限公司司

物资采购购管理台台帐

Q/XXRY..B488

物资类别别：物资名名称：规规格/型型号：