0930目标管理手册三-如何制定部门工作计划

第三部分如何制定部部门工作计计划东莞永亨目目标管理手手册讲解：李鸿鸿飞主要内容一、管理者者必备技能能之计划管管理二、如何制制定好部门门工作计划划三、如何有有效提高本本部门KPI四、解决问问题常见方方法2什么是管理理？管理不等于于指挥、控控制或约束束；更不是是用权力、、威胁、利利益引诱让让他人服从从管理是通过过他人达成成组织目标标；管理者是动动员他人实实现自己的的想法的人人。管理是借力力，是对自自身资源的的一种放大大术，是四四两拨千斤斤的技术；；管理是交换换，但又不不仅仅是交交换。3目标管理组织好部属属自我认知时间管理角色认知组织好自己己绩效管理人员管理团队管理计划管理在职辅导解决决问问题题授权权绩效效评评估估激励励沟通通员工工职职业业生涯涯规规划划建立立有有效效的的工工作关关系系管理理者者凭凭什什么么管管理理？？影响响团队队文文化化目标标管管理理与与计计划划管管理理是是合合格格管管理理者者的的基基本本技技能能4为什什么么要要做做计计划划计划划管管理理是是企企业业内内部部管管理理的的主主要要手手段段计划划是是对对未未来来活活动动所所作作的的事事前前安安排排、、预预测测和和应应变变处处理理。。在一一个个组组织织中中，，计计划划工工作作是是管管理理的的首首要要职职能能，，其其他他工工作作都都只只有有在在确确定定了了目目标标、、制制订订了了计计划划以以后后才才能能开开展展，，并并围围绕绕着着计计划划的的变变化化而而变变化化。。计划划工工作作的的核核心心内内容容是是目目标标的的明明确确和和计计划划的的制制订订。。“预预则则立立，，不不预预则则废废””计划划是是一一种种生生存存策策略略，，它它可可以以让让你你获获得得更更多多的的成成功功机机会会。。计划划并并不不能能保保证证你你成成功功，，但但能能让让你你为为将将来来作作好好准准备备。。5有效效地地计计划划是是一一切切成成功功的的首首要要条条件件通过过清清楚楚地地确确定定目目标标和和如如何何实实现现这这些些目目标标，，可可为为我我们们的的行行动动提提供供一一幅幅路路线线图图或或行行动动图图，，从从而而减减少少不不确确定定性性和和模模糊糊性性，，并并对对有有限限资资源源作作出出合合理理的的分分配配；；通过过清清楚楚地地说说明明任任务务与与目目标标之之间间的的关关系系，，可可以以制制订订出出指指导导日日常常决决策策的的原原则则，，并并培培养养计计划划执执行行者者的的主主人人翁翁精精神神和和责责任任心心；；由于于目目标标、、任任务务和和责责任任的的明明确确，，可可使使计计划划得得以以较较快快和和较较顺顺利利地地实实施施，，并并提提高高经经营营效效率率；；借助助计计划划可可克克服服由由于于资资源源的的短短缺缺和和未未来来情情况况的的不不确确定定性性所所带带来来的的困困难难，，使使一一些些本本来来无无法法或或难难以以有有效效实实现现的的目目标标得得以以实实现现。。6功能能作用用管理理者者必必须须明明确确计计划划对对于于其其管管理理的的功功能能和和作作用用明确确方方向向明确确目目标标明确确路路径径明确确执执行行方方法法明确确责责任任明确确衡衡量量方方法法集中中资资源源行动动指指南南减少少不不确确定定性性提高高效效率率提高高积积极极性性体会会成成就就和和价价值值7优秀秀职职业业经经理理之之路路目标标管管理理技技能能训训练练优秀秀的的职职业业经经理理简单的执行者1、部部门门目目标标及及工工作作计计划划制制订订2、员工工目标标设计计及调调整3、绩效效体系系操作作4、绩效效面谈谈、员员工指指导现状多数是是依据据上面面的指示，，被动动执行行简单完成本职工作，大部份份忙于于救火火维持现现状观念转转变能力发发展职业经经理主动计计划、、实施、、领导、、控制本部门门的工作，，并推动公司的发展不断改进部门内部的工作与流程，，以求更有效率、、更创新地完成工作进行深深入的的绩效效指导导，根根据人人员素素质和和职能能要求求，应应用合合适的的管理理方法法和激激励1、职业业经理理长期期培训训计划划2、应用用新的的方法法3、实践践、参参观学学习8首要前前提：：更多多时间间思考考和规规划成果导导向，，你要要尽可可能解解决问问题“勤奋奋”≠“效率率”；；“数量量”≠“收益益”；；“工作作量””≠“绩效效”想清楚楚再动动，事事半功功倍要从““我那那有时时间思思考！！”变变为““我必必须好好好想想想！！”。。磨刀不不误砍砍柴工工9二、如如何制制定好好部门门工作作计划划10永亨织织带2006年年公司司经营营计划划基本编编制原原则计划编编制的的一般般性原原则－－－－SMART原原则各项计计划编编制的的原则则S——具具体的的（Specific））M——可可衡量量的（（Measurable）A——可可达到到的（（Attainable）R——相相关的的（Relevant））T——有有时限限的（（Time-based）以市场场为导导向，，以产产品调调整为为主线线有计划划快速速增长长以销定定产、、以产产促销销沟通协协调预算控控制11永亨织织带公公司及及部门门计划划关系系永亨织带发展规划永亨织带2006年年度经营计划销售计划生产计划质量计划新产品计划人力规划培训计划成本计划管理计划部门费用计划采购计划公司层面部门层面2006年年度工作规划部门年度工作计划12部门层层面公司层层面公司年年度经经营计计划及及部门门年度度分项项计划划编制制的逻逻辑程程序与与时间间顺序序1。确确定总总目标标3．整整合预预测4．总总体计计划差差距6．平平衡并并确定定9．整整合各各部门门年度度计划划11．．公司司年度度经营营计划划2．制制订分分项计计划，，详尽尽预测测5．各各部门门差距距8．部部门年年度工工作计计划初初稿10．．部门门年度度工作作计划划7．部部门目目标计划时时间进进度计划层层次131、理理解公公司目目标和和方针针部门年年度工工作计计划的的编制制建议议（一一）公司年年度目目标年度目目标制制订说说明公司目目标分分解表表3、部门年年度总结完成业业绩、、成绩绩总结经经验存在不不足需加强强地方方4、经经营计计划分项计计划编编制2、部部门能能力与与资源源分析析部门设设备能能力分分析部门人人员能能力分分析部门业业务管管理水水平分分析部门内内部资资源分分析完成部部门年年度目目标匹匹配度度分析析制订达达成目目标的的策略略制订细细节的的措施施制订具具体行行动计计划明确达达成目目标的的假设设前提提资源及及配合合要求求部门年年度工工作计计划的的编制制建议议（二二）7、确确定部部门年年度工作行行动主要工工作行行动行动目目的行动主主要内内容参与部部门及及负责责人执行步步骤及及时间间安排排行动结结果8、部部门年年度资资源需需求人员需需求计计划资金需需求计计划技术支支持计计划技能学学习计计划5、部门目标标确定后明确关键键环节部门目标标达成计计划改进计划划需加强地地方6、部门门年度规规划部门角色色定位部门职能能发展部门提高高方面部门新年年度打算算例：企业业策划部部下半年年工作规规划工作职责工作目标达成路径主要事项时间安排企业规划（协助总裁）探索一条科学清晰的适合XXX发展的道路，建立一套高效的企业运行机制熟悉国内外软件企业发展政策环境，借鉴国内外同行业发展经验，结合公司实际状况，对公司发展进行全面分析研讨，并制订清晰可行的发展规划，力求把现有资源最良好运行1、国内外软件公司发展状况分析8月份2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项，提出相应工作要求8月份3、XXX公司发展规划（近期、远景）9月份4、制订《XXX公司经营管理手册》（总部及子公司运行模式）春节前品牌运作全面策划并创建公司品牌，使之成为国内业界第一品牌，为XXX走向世界打下坚实基础1、品牌策划指导思想：在大众化基础之上，走个性化道路；在智力技术型基础之上，走长期服务化道路；在外部专业公司（人员）指导下，主要依靠公司内部力量完成1、品牌整体策划，制订《XXX公司品牌手册》（包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订）8-9月份2、CI手册（VI、BI、SI）10-11月份3、员工手册（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范……）9月2、品牌推广软件公司特点：智力密集型的企业，往往理性较强，感性稍弱。指导思想：初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主；4、对内对外公关宣传（政府、协会、行业、媒体）连续5、制作新版《XXX公司宣传手册》、VCD等11月份3、品牌提升指导思想：突出国际化特色，加大硬性宣传力度6、制作XXX公司各相关《产品宣传手册》待定企业文化提升提升XXX企业文化理念，根据公司特点，建立一套良好的推广、运行模式，增强企业凝聚力提升理念推广实施：（主要通过：EIS系统，VI，网站，培训，活动等实现）1、提升公司企业文化理念，并制作《企业文化手册》9月2、维护企业网站和EIS系统企业文化相关内容连续3、进行以企业文化为主的专题培训待定4、举办企业文化活动连续5、进行室内装修8月16计划编制制的工具具之一：：鱼骨图图营销计划划编制中中鱼骨图图方法的的应用市场分析析营销部年度工作目标。。。竞争对手手数据收收集数据分析析行业政策策分析销售执行行差旅费用用控制订单成功功率发货管理理客户管理理客户需求求发掘客户数据据维护客户关系系维护。。。发货管理理产成品库库管理17计划编制制的工具具之二：：问题树树短期贷款款利率费费用的代代价有多多大？我们是否应该对采购支付政策进行调整。。。抹帐所影影响的价价格和品品位代价价？实际需要要的资金金从哪里里来？实际的资资金需求求量有多多大？可以增加加的其他他支付方方式有哪哪些？每一种方方式实际际的成本本有多大大？当期的现现金流入入、流出出有多少少？异常需求求可能发发生在哪哪些环节节？当期预计计的净现现金是否否充足？？预计的资资金来源源还有哪哪些？问题一级子问问题三级子问问题是否可以以考虑增增加10％的其其他支付付方式？？是否可以以实现100％％的现款款支付？？二级子问问题18三、如何何有效提提高部门门KPI提高本部部门KPI的途途径和方方法研讨讨KPI分析和策策略制定定公司经营营目标部门职责具体标准准组织实施施KPI分分析绩效考核核绩效辅导导固化经验验对策项目目改进行动动时间管理理分主次抓缓急授权关键结果果/主要目目标团队目标标SMART任务书岗位目标标执行面谈辅导导计划控制制达成/提提高KPI的有有效途径径岗位职责检查指导解决问题题绩效改进进绩效面谈谈表扬/指导员工发展展计划激励更多培训训机会KPI提提升计划划20一、从细细致的规规划本部部门工作作开始1、领导导本部门门制定的的挑战标标准2、围绕绕KPI思考对对策措施施及行动动步骤3、内部部授权及及所负的的责任4、运用用甘特图图画出月月度工作作总进度度表5、确定定关键控控制点6、细化化行动计计划，明明确责任任人和追追踪时间间7、编制制工作计计划，借借助他人人的力量量8、控制制任务达达成帮助员工工搞清楚楚他们“该做什什么”，，“如何做做”“做到什什么程度度”213.工工作任务务检查2.工作作计划1.工作作目标/KPI例1：人人力资源源部工作作规划GSM4.资资源221、设立立内部工工作目标标/KPI考核项目KPI目标或标准

3月达成目标值4月本部门目标1.1绩效考核数据准确率<=3项5<=3项1.2关键员工流失率10%001.3培训计划达成率85%85.67%90%1.4部门费用预算达成率±10%130%105%1.5重大事故发生次数0001.6绩效管理计划完成度100%70%详见周计划完成情况,14周计划3项未按时完成90%1.7员工招聘及时率60%72%80%1.8员工满意度（含行政后勤）>70%本月不核算75%231.2制制定对策策措施KPI现状或问题点对策措施完成期限负责主管部门展开编号指标名称内部标准措施编号对策项目齐中奋范少玲林虎伍茂文李小龙1.1绩效考核数据准确率<=3项提交指标没有统计标准，不能保证统计方法合理1.1A组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径准确4.27齐中奋组织协助说明准确各部门没有做到日常记录和收集，难免考核时拼凑数据1.1B日常督促各部门养成记录和收集习惯5.5伍茂文定期检查没有对提供数据进行真实性验证1.1C依据收集流程进行审查，保证50%抽查率5.10伍茂文抽查检验各部门提供指标准确率很难控制在3项以内1.1D经对4月指标审核后，召开会议较正,提高准确率5.14齐中奋1.2关键员工流失率0公司关键员工很稳定，此项指标没有太大意义1.2A建议委员会调整为员工流失率，标准由历史数据分析制定4.30范少玲审核1.3培训计划达成率90%培训项目按计划完成，但员工参与不够，1.3A制定/调整培训计划，更有需要4.30范少玲计划审核95%1.3B加强培训制度监督，保证员工参与并达到基本目的李小龙检查记录/次1.4部门费用预算达成率105%部门费用预算计划公司没有组织编制，此项无法考核1.4A配合财务部制定制度，由历史数据分析制定人工成本、办公费用审核标准6.30林虎审核人工成本标准办公费用100%1.4B制定预算培训教材及模板6.30范少玲审较说明241.2对对策措措施2KPI现状或问题点对策措施完成期限负责主管部门展开编号指标名称内部标准措施编号对策项目齐中奋范少玲林虎伍茂文李小龙1.5重大事故发生次数0员工疲劳作业，发生事故可能性机率增加1.5A加强日常作业检查5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部门安全管理，自查隐患5.5伍茂文1.6绩效管理计划完成度90%因参与配合、目前业务量大、不可控因素等导致绩效计划不能按时完成，且完成质量不好1.6A持续的观念培训，明确正式实施期限5.10齐中奋1.6B主动协助各部门，要求严格执行计划，做到日清日洁5.10齐中奋工程部市场部人力资源部财务部生产部品质部1.6C会议集中解决绩效管理问题5.10齐中奋1.7员工招聘及时率80%及时率较低，不能提供快速人力资源供给1.7A提高人力资源规划能力，预测需求范少玲1.8员工满意度（含行政后勤）75%员工对后勤特别是伙食满意度低,原因伙食标准：1.8A加热晚餐员工不适应投诉，用投诉方式无法得到真实的数据1.8B设计调查表及调查方法252.1确确定定月度部部门工作作进度表表GSM本月项目4.285.25.95.165.235.3017—18—19—20—21—22周1绩效考核完成考核职位数据收集表格，流程进一步完善2全面考核准备/检查3考核指标数据收集4组织第二次部门考核5第一次总结式模拟考核6统计计算考核结果7业绩系统评估会8制定部门绩效改进/提高计划9安排绩效结果反馈10薪酬计算模拟/兑现工资11模拟/实发工资表报批12核算人工成本增长13日常职能完成本月招聘计划，提高招聘及时率14新员工培训15下月培训计划，研发课程，提高培训效率16组织管理人员参观学习，提高效果（有效）17员工就餐供应商备选一家18办理医疗保险19卫生间改造262.2指指导导下属制制定关键键问题行行动计划划类型改善计划目标/要求计划控制管理方法编号行动计划再展开给谁完成管理点检查时间管理文件时间核查点频率工具流程1.1A改善1、根据目前已回收的各部门指标收集提报表，原始表单进行指标核实，标出差异伍茂文100%4.18收回情况每月10绩效指标流程2、根据计算公式，评分标准，计算考核分伍茂文100%4.183、对不能/难以统计的，调整计算公式，统一指标口径，进行必说明齐、范100%4.26准确性每天4、将更改内容与各部门逐一讨论，达成共识齐、李所有部门均进行沟通4.29每天5、提交委员会讨论，进行介绍说明，审核确认齐、李90%以上完全通过；10%跟踪观察4.296、经审核后备档伍茂文完整及时5.2更新5.51.1B略1.1C1.1D组织制定定所有指指标统计计标准及及统计说说明，确确保统计计口径一一致272.3制制定定个人工工作日历历参加《全全面导入入绩效管管理》的的培训发放绩效效合约参加《数数据收集集－绩效效考核运运作关键键》的培培训参加《绩绩效考核核与个人人发展》》的培训训召开制造造部考核核导入说说明会参加《绩绩效与薪薪酬》培培训参加《如如何提高高本部门门绩效》》的培训训参加《高高效管理理者》的的培训全面模拟拟考核动动员会第一次（（部长））模拟考考核确认数据据提交表表；岗位位说明书书指标数据据提报表表的编制制、收集集、审核核数据提报报表提交交齐中奋奋各部长自自评及时提交交分管副副总评分分考核结果果/数据据通知制定提高高本部门门绩效的的行动策策略明确合约约数据应应用表单单的流程程、并完完善相关配套套制度的的建立与与完善考核问题题的整改改计划、、行动步步骤检查数据据提报表表相关记记录282.31合理理安排时时间根据记录录预算时时间(例例)周例会时时间2H5S检查查时间4H制订计划划时间4H写报告6H。。。没有计划划，就不不会利用用时间1、为重重要任务务或同类类任务建建立工作作时段2、有针针对性地地回避———设立立安静时时间，随随后进行行回话3、在会会议和个个人约会会中设立立时间限限制4、把优优先权作作为所有有工作的的基本原原则5、尽可可能只做做那些确确实关键键的工作作6、充分分利用代代理完成成服务性性工作7、将较较大任务务拆分为为小部分分进行8、与自自己商定定完成A等任务务的期限限9、尽早早完成重重点任务务10、按按效率高高低波动动，有针针对性地地规划293.1、形形成工作任任务检查表表序号工作任务重要程度完成时间要求/重点完成情况备注人事培训

1B11、T11培训跟踪B/312江淮、班组长培训的跟踪B/313劳动合同的鉴证（第一批）B/314整理归类2005年所有办理合同、保险的名单B/315工作指标的完成，年度工作总结与计划A/156培训室规划方案的提交领导审核B/157月度人事报表A/158配合软件公司工作A/319修订完善岗位说明书上的制度、流程A/31绩效管理

1根据项目组本月的计划，督促各部门计划完成，保证整个项目稳步推进。A/31行政总务1职工休息场所及卫生间的改造A/312小食堂相应设施的配置B/313江淮转动箱塑料的统计及回收流程B/314职工迎春长跑比赛B/315职工食堂刷卡机的购置及统计方案的编制和实施B/31303.2、工工作日志检检查法每日工作汇汇报（2005年月月日））时间工作内容进展情况工作计划姓名31•分析清楚问问题的内容容•各种行动方方案以及你你的对复杂杂的问题分分析•你选择该项项行动方案案的提供数数据与收益益分析•执行该项行行动方案的的预期结果果，以及应应变计划•工作的进度度报告4、寻求资资源与配合合•提供你对解解决问题的的看法•提供更多的的信息和选择方案•提供个人建建议•汇报适当的的方针理由由及思考经经过你可以正当当地要求公公司提供资资源和配合合,但是是你必须有有足够的深深入能说明明需求迫切切，也应该该给上级做做选择题：：32二、深入KPI分析析及提升计计划从几个表面面现象中找找出逻辑关关系，学会会解决本质质问题，全全面解决问问题方式1、现状分分析2、问题发掘——问题确认认—重点是找出出问题的真真正原因———WHYWHYWHY3、原因分分析4、必备的的资源5、对策拟拟定6、选择最最可行方案案，寻求支支持7、实施KPI提升升计划8、跟踪评评价让KPI为为我们服务务——分析析问题，解解决问题33例2：制造造部KPI提高分析析考核项目KPI目标或标准

3月达成目标值4月本部门目标1.1计划完成率100%97%1.2仓储控制有效性仓库控制管理程序90%1.3可追溯性管理有效性≥90%73.71.4设备管理有效性见设备绩效指标50%1.5一次交验合格率99%99.95%1.65S管理10分7分；超5次不合格项为6个.6*0.5=31.7安全生产事故数001.8新产品开发配合度<2目前无此项职能34可追溯性管管理有效性性问题可追溯性失失效出库无记录录A11无人（夜班班）记录不全S11总装无记录录库房无人做做库房无人监监督S11骨架架无法记录录批次、帐帐卡不能真真实反映批批次一个箱子有有2—3个个批次总厂问题35仓储控制有效性账物一致停止配料现场发料时间不足人手不足生产配送收发料未执行先进进先出领料规范批号标识叉车堆放过量领料无单领料仓库布局解决反复发发生的问题题操作规范36三、及时固固化经验对已取得成成果，要及及时将经验验固化下来来：1、及时总总结（月度度总结/略略）2、建立和和规范相应应的流程和和制度（略略）3、列入部部门培训项项目4、日常反反复要求37三、解决问问题常见方方法质量控制工工具有助于于改善业绩绩，但并非非唯一的途途径问题比率50100树立习惯和纪律采取简单方法应用高级工具5个为什什么3个C（（问题、原原因和对策策）系统的问题题解决方法法传统的质量量控制工具具试验设计田口法经验证明，，多数工作作问题可用用简单的方方法予以解解决。关键键在于纪律律性和实施施。39解决问题的的6步步法发现问题，，确定目标标分析

问题题提出潜在的的解决方法法选择并规划划解决方法法实施解决方方法评估解决方方法PDCA561234标准化40解决问题工工作单，总总结最重要要信息，以以说明6步步法的每一一阶段质量控制陈陈述以规范范方式说明明解决问题题流程的主主要步骤。。质量控制陈陈述也能在在工作牌上上显示。应随项目进进展同步编编写。•应使