仓储物流部管理新规制度

第第9页共9页仓储物流部管理新规制度②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。仓库管理制度第一节总则为加强仓库管理，提升仓库管理质量，特制订本制度。本制度中所指仓库管理包含：货物验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，和对仓库人员考勤和通讯、奖惩等管理制度。本企业仓库管理依本制度实施。第二节入库管理要求仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必需搬运工具。仓管员应会同相关部门人员对每项进库物品，应于货到当日详加验收。入库验收：对新采购物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，查对货物品名、编号、型号、规格、数量等内容（部分货物还应包含生产日期、保质期限、质量证实等等）；查对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中碰到无法处理问题或出现异态，经领导同意后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，以后发觉货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行负担对应责任。已验收入库货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。因企业内部借用、试用、演出、更换、销货退回、调货等重新入库物品，于交回时应保持领用时情况。若有损坏，应由企业主管会同技术部门判定。判定为无法维修或重新销售，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确定方可有效。送货入货位，仓管员应立即摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无同意不收；逾期不收。第三节保管管理要求货物储存保管，以物品属性、特点和用途计划设置仓库，并依据仓库条件划区分工。吞吐量大落地堆放，周转量小用货架存放。落地堆放以分类和规格次序排列编号，上架以分类四号定位编号。物品堆放标准：在堆垛合理安全可靠前提下五五推放，依据货物特点，必需做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。仓库保管员对库存、代保管物品和设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应立即汇报上级主管，分析^p原因，查明责任，按要求办理报批手续。未经同意一律不准私自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”违纪做法。保管物品要依据属性，考虑储存场所和保管常识，加强保管方法。同类物品堆放，考虑优异先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未立即采取相关防护方法，造成物品受潮、损坏，仓管员应负责任。保管物品，未经主管同意，一律不准私自借出。维修急用零件或其它原因临条。同时仓管员必需在《物品临时借用登记本》上登记，而且妥善保管好相关单30配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经主管同意后方可进行。仓管员必需在《拆件统计本》上登记，同时必需在机器及配件上贴上显著标签，另行推放。仓库要严格保卫制度，严禁非本仓库人员私自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门同意。仓管员要知道使用消防器材和必需防火知识。退回或换回旧物品，必需贴上显著标签，另行堆放。进入仓库物品必需保持洁净整齐，库房内配置常规洁具，应该每日进行清扫，保持仓库整齐。第四节出库管理要求出库验收：销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等候发货。若有内容不明确应即时和销售部查对、确定。特殊紧急出库时，业务人员必需以手机短信方法或借条将所需物品规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员依据手机短信或借条开具《物品出库通知单》，并报部门主管同意后方可发货，并于上班后当日早晨补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，标准上要求两人（含两人）以上签字方可放行。凡属企业内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为珍贵、或数量较大物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本企业产品编号，方便识辩，并在《货物出库统计本》上登记，方便核查。经申请同意同意拆件机器或零配件，在元器件购回后应立即给予恢复，严禁将未恢复整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！交货期限：正常库存产品接获企业销售部开具《出库单》，当日出库。因缺货等原因不能当日出库，仓管员应立即联络销售部相关业务人员并说明原因，便于通知用户，协商发货期。货到时，应按协商过日期即时发货，如因仓库延误发货造成用户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵照优异先出标准。任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，方便存货控制。为预防错发、重发和漏发，要求做到：“三查对”、“五不发”，“三查对”：出库单和实物相查对、出库单和装箱清单相查对、装箱清单和实物相查对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。《货物出库统计本》按序编号，每三个月交至企业分管仓库领导查看。第五节发运管理要求货物包装：货物出库封箱前，仓管员应仔细查对《出库单》所要出库物品品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确定后，附上装箱清单后方可封箱。全部物品必需按其性能、属性包垫好，采取完好保护方法，以预防货物损坏。对于体积较小、价值较高小物品，和随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标识，且必需和大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免用户看成废弃物品丢弃。全部发运物品，必需附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货统计本》上登记签字。发送快递,必需附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递统计本》登记。发往外地货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合木箱。如有其它特殊要求,按销售部要求包装。物品搬运：按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。搬运时要注意人员和货物安全，避免人员伤亡和货物损坏。指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期，依其指定日期交运。用户在需要日期上注明“不得提前交运”，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告用户同意后，并有销售部门出具《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先给予交运，再补办出货手续。未经办理入库手续物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对往返1-2运输保险：由承运企业发运时，不管以何种方法发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），全部必需对所运货物进行投保。20-50，对应提升保额，具体需和销售部相关业务人员（主管）洽商。承运车辆调派和控制：由企业领导指定专员负责承运车辆和发货人员调派。如因企业车辆不够调派情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。如承运车辆可能于营业时间外抵达用户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告用户准备收货。物品交运：物品直接交利用户时，仓库人员应开具《出库单》同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达用户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》用户签收回联由企业指定专员妥善保管。用户要求自运时，仓库应先联络销售部门确定。物品装载后，承运人（用户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。物品经过承运企业发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专员妥善保管，便于查对和月底复核、结账。发货通知：货物发出后，仓库相关责任人必需立即经过传真、电话方法或手机短信等形式通知用户货物抵达车次、时间和代理货运企业情况。如因未立即通知对方造成货物遗失，由相关责任人负担全部责任，而且视节轻重处以罚款100元-20 元。运费审核及控制：1000（含）审批。仓库每个月接获承运企业送回签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完成，送至财务部整理付款。仓库审核运费时，应检验查对开具回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依协议要求罚扣运费。对运输企业选择应遵照“货比三家”对比标准，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评定，选择最适合运输企业和运输方法。运费控制：不管是企业付款，还是到付，发货人全部必需选择最节省、最快捷、最安全运输企业和运输方法，违“常规”者企业将严厉处理。第六节退库管理要求办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。退库物品外观保持完好，须由技术部门判定，确定完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确定签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。货物报损：退货物品经技术部门判定为无法修复，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。用户遗留无法修复、使用物品，转入报损物品入库，报采购部入账。退回物品如需尤其处理，仓管员应立即上报主管部门，主管部门应督促相关部门立即处理。第七节盘点管理要求货物盘点分为定时盘点和不定时盘点。定时盘点即指每个月中旬仓管员对常见物品自盘一次，月底进行一次全方面盘点；不定时盘点即指企业对仓库进行不定时抽查。货物盘点关键内容：检验货物账面数量和实存数量是否相符；检验货物收发情况；检验货物堆放及维护情况；检验多种货物有没有超储积压及损坏；检验安全消防设施。仓管员自盘：常常对出库率频繁、出库量大物品进行自盘；每个月中旬对常见物品自盘一次；月底实施全方面自盘一次。对货物盘点通常采取实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。盘点后，应由盘点人填具盘存汇报表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员署名负责。盘点人员均应在盘点情况汇报上签字，并报企业主管领导和总经理审阅。盘点后如有盘盈或不可避免亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。非人为原因造成物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取对应防护方法，使保管物品受潮、堆放不妥造成损坏等，由仓管员负责。如直接保管物品库管人员变动时，应查对库存物品移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。仓管员定时向采购部递交盘点汇报，随时和采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基按时，应立即汇报上级主管和采购部门。失，应该负有全部责任，并按批发价赔偿。第八节安全管理要求库房钥匙仅限于库管人员保管。除库管人员和因业务、工作需要相关人员外，任何人未经同意，不得进入仓库。因业务、工作需要进入仓库时，必需先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人职员作完成，出仓库时应主动请仓管员检验。仓库不准代私人保管物品，也不得私自答应未经领导同意其它单位或部门物品存仓。任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。做好消防工作，提升对消防安全工作认识，落实各项消防方法，应配置对应数量灭火器等消防设备。做到每个月防火检验，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，立即拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，常常检验电线是否破损现象。吸烟者每次罚款20 元。全部账本、单据、统计本等相关关键资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人负担全部责任。人员离开库房时，必需关闭全部电，锁好全部门窗，加强防患意识。第九节考勤/通讯管理要求仓库物流部考勤时间：早晨：08：40-12：00下午：13：00-18：00以上考勤时间仅对职员一个考评，非仓库、物流部门实际工作时间。因工作特殊性及不定时性，全部仓库、物流部门职员必需确保当日事当日毕，确保当日工作立即、连贯完成后方可下班或休息。严格遵守企业规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元罚款，或警告、记过等处分。通讯管理要求：星期一到星期日8：00--21：30手机保持通畅。50三次（含）以上扣除当月通讯补助；情节严重者，取消当月岗位津贴。第十节奖惩管理要求奖励要求：整年发货无错误,企业给予奖励20 元-500元。500800发觉并能立即阻止重大错误形为发生，避免企业遭受经济损失，视情况1000元-20 元奖励。工作认真负责，恪守职责，遵守企业各项