预拌混凝土企业质量管理体系记录表格

阳新娲石商砼质量管理体系记录表格A版版本号：YXWS-QSM-JL：2015《阳新娲石商砼有限公司》发布目录质量管理体系受控文件清单0质量管理体系文件发放登记表1质量管理体系文件申请更改单2质量管理体系文件更改通知单3质量管理体系内部审核计划表4质量管理体系内部审核记录表5质量管理体系内部审核不合格项报告6质量管理体系内部审核报告7××部门××年度人员需求计划8培训需求申请表9××年度培训计划表10培训实施记录11培训出勤记录12监视与测量设备购置申请13监视与测量设备档案表14监视与测量设备登记台账15设备使用记录16监视与测量设备维修申请、记录表17监视与测量设备报废申请表18监视与测量设备周期检定（校准）计划表19监视与测量设备停用申请表20试验环境监测记录21配料秤自校记录22混凝土配合比计算书23混凝土配合比设计原始记录27混凝土配合比验证原始记录28原材料采购合同评审表29原材料进场信息表30水泥检测台账31矿粉检测台账32粉煤灰检测台账33砂检测台账34石检测台账35外加剂检测台账36原材料检测样品流转台账37水泥物理性能检测原始记录38水泥物胶砂强度检测原始记录39矿粉常规检测原始记录40粉煤灰检测检测原始记录41胶凝材料比表面积检测原始记录42砂检测原始记录43石检测原始记录44混凝土外加剂检测原始记录45混凝土外加剂与胶凝材料适应性检测原始记录46水泥检测报告47矿粉检测报告48粉煤灰检测报告49砂检测报告50石检测报告51不合格原材料处置记录52砂、石材料质量实时检测记录53预拌混凝供应合同评审表54生产计划表55混凝土配合比通知单56混凝土开盘鉴定表57混凝土工作性抽查记录58混凝土含气量抽查记录59混凝土容重抽查记录60混凝土温度抽查记录61混凝土生产台账62混凝土取样记录63混凝土试件流转台账64混凝土抗压强度检测台账（原始记录）65混凝土抗渗性能检测原始记录66混凝土抗折强度检测原始记录67混凝土抗压强度检测报告68混凝土抗折强度检测报告69混凝土抗渗检测报告70混凝土发货单71预拌混凝土交货质量验收单72预拌混凝土合格证73质保质料签收台账74质保资料移交清单75质保资料更改申请表76剩退混凝土处置报告77不合格品报告单78纠正和预防措施要求表79预防措施计划80纠正和预防措施实施情况表81技术交底记录82混凝土退货登记台帐83水泥胶砂强度抗压夹具自校记录84勃氏比表面积测定仪校验自校记录85净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录85低温试验箱自校记录87混凝土标准养护室自校记录88试验室用混凝土搅拌机自校验记录89混凝土快速养护箱自校记录90容量筒自校记录91混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录92砂试验筛校验记录93石试验筛自校记录94雷氏夹自校记录95轻骨料筒压强度测定仪自校记录96容量筒自校记录97砂浆稠度仪自校记录97（）试模自校记录99试验用电热干燥箱自校记录100水泥标准筛自校记录101水泥标准养护箱自校记录102水泥安定性沸煮箱自校记录103水泥强度快速养护箱自校记录104混凝土坍落度筒及捣棒自校记录105维勃稠度仪自校记录106压碎指标测定仪自校记录107针片状规准仪自校记录108电热恒温水浴锅自校记录109水分快速测定仪自校记录110质量管理体系受控文件清单】受控编号文件名称版本收文日期保质量管理体系文件发放登记表】序号文件名称文件编号使用部门领取人质量管理体系文件申请更改单】所在部门意见：审批部门（审核人）意见：质量管理体系文件更改通知单】修订日期质量管理体系内部审核计划表】质量管理体系内部审核记录表】记录人内审组长签字：被审核部门负责人签字：质量管理体系内部审核不合格项报告】编号：序号：不符合事实陈述：不符合条款：不符合类型：不符合项严重程度：不符合原因分析：建议的纠正措施计划：预定完成时间：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：质量管理体系内部审核报告】管理体系内部审核报告受审部门：编号：部门负责人：审核组员：审核日期：上次审核日期：上次审核报告编号：审核基本情况概述：批准：日期：日期：××部门××年度人员需求计划】序号岗位能力要求学历、资历要求签字：签字：培训需求申请表】部门负责人意见：日期：站长意见：签名：申请人：日期：日期：××年度培训计划表】编制人：编制时间：审批人：培训实施记录】□培训课程基本情况课时数培训教材位、职务、职称）培训实到人员、人数见《培训出勤签到表》考试成绩：培训出勤记录】4891014182226303438421115192327313539431216202428323640441317212529333741监视与测量设备购置申请】负责人设备名称规格∕型号生产厂商签字：时间：备注监视与测量设备档案表】名称型号设备编号购价(元)购置时间启用日期放置地点使用说明书制造厂精度□全新□用过□改装验收情况(包括主要技术指标)验收人日保管人更换记录保管时间保管人交接记业录检定记录序号最近检定日期检定证书号检定单位检定结果下次检定日期故障、维修记录发生故障原因维修情况维修人记录人日期监视与测量设备登记台账】序号××设备使用记录】设备编号：说明：使用状态填写“正常”或“不正常监视与测量设备维修申请、记录表】)维修记录12345配件监视与测量设备报废申请表】申请人：年月日日监视与测量设备周期检定（校准）计划表】编制人：设备名称规格型号设备编号精度等级检定部门检定日期检定结论监视与测量设备停用申请表】申请人：申请时间：签名：年月日试验环境监测记录】(℃/％)(℃/％)(℃/％)(℃/％)配料秤自校记录】仪器名称：砝码数值配备位置：编号：校正后数值负责人：计量员：填表说明：1．企业应根据相关规定并结合自己单位实际生产情况制定检验周期。2．验秤时必须均匀加荷，均匀卸荷。3．“误差百分比”应注明正负号。混凝土配合比计算书】砂1水计算过程如下：1(ƒ)(Mpa)：cu,0ƒ＝ƒ＋1.645σ＝cu,0cu,kƒ—cu,k1.1σ1.2C506.0σ4.05.02W/B＝αƒ∕(ƒ＋ααƒ)＝abcu,0abb2.1(αα)、ab2.1.1确定，则按下表中的本单位试验”2.1.2当不具备上述试验统计资料时可按下表中的“规程规定”ab2.2(ƒ)bƒ＝ƳƳƒ＝bfkceƳ、Ƴfkƒ(Mpa)。ce2.2.1(Ƴ)(Ƴ)fk()00.900.800.700.60—0.950.900.80注：1.2.采用S75S95级矿粉宜取上限值，采用S105级矿渣粉可取上限值加0.053矿渣粉掺量β＝矿渣粉影响系数＝粉煤灰掺量β＝粉煤灰影响系数β＝kkff3(m)(kg/m)：3w03.10.400.80(m)(kg/m)：3w910.021520.019531.518540.01751620.021531.520540.019575230注：1.本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时，用水量可增加5～10(kg/m)；采用粗砂时，可减少35～10(kg/m)；2.掺用矿物掺合料和外加剂时，用水量应相应调整。3m＝w03.2(m)(kg/m)：3whm＝m＋(h－90)÷20×5＝whw0式中：(mm)。3.3(µ)(m)(kg/m)：3swsm＝m＋＝wswhs3.4(m)(kg/m)：3wam＝m(1-β/100)＝wawsβ—()β＝44.1(m)(kg/m)：3b0m＝m∕W/B＝b0w04.2m(kg/m)：3f0m＝mβ/100＝f0b0fβ—()。β＝ff4.3(m)(kg/m)：3k0m＝mβ/100＝0k0b0kβ()。β＝kk4.4(m)(kg/m)：3u0m＝mβ/100＝u0b0uβ()β＝0uu4.5(m)(kg/m)：3c0m＝m－m－m－m＝c0b0f0k0u04.6(m)(kg/m)：3a0m＝mβ/100＝a0b0aβ()β＝aa4.7(m)(kg/m)：3w0m＝m－m(1-X＝w0wsa0固X外加剂的固体含量()。X＝固固55.1(β)s5.25.2.110mm～(β)s610.0263033362529323524283134303336392932353827303336β＝s65.2.2(β)shβ＝β＋(h－＝shs6h＝式中：设计要求的坍落度值)。5.3β()：sβ＝s6(砂＋石)(sg))(kg/m)：3＋(s＋g)＝[1×(1-0.01)-m-m－m/ρ－m/ρ－mρ]×(g+s)=w0c0cf0fs0ku0ua0aρρρρρρρcfsua、(s＋g)w7(m)(kg/m)：3s0m＝mβ/100＝s0(sg)s＋8(m)(kg/m)：3g0m＝m－m＝g0(s＋g)s09(kg/m)：3s(或配制强度)0.05(或5.0MPa)1表观密度s3W/B3计算值实测值注：混凝土配合比校正系数＝拌合物表观密度实测值/拌合物表观密度计算值＝按(kg/m)＝β3s()2s3配合比计算审批表混凝土配合比设计原始记录】记录人：配合比编号：强度等级粉料1粉料2砂1砂2检测报告编号原材料用量（³）粉煤灰粉料1粉料2砂1W/CW/Bβs(％)水泥加水时间(h:min)(kg/m)1h后37d28d破坏荷载(kN)备注混凝土配合比验证原始记录】记录人：配合比编号：强度等级试验依据3W/CW/Bβs()加水时间(h:min)倒落排空时间(s)凝结时间(h)(kg/m)1h后37d28d破坏荷载(kN)破坏荷载(kN)备注原材料采购合同评审表】采购合同编号甲方名称乙方名称原材料类型采购数量部门评审人评审日期物资部门质检部门试验室生产部门综合办公室站总工站长原材料进场信息表】原材料种类数量(t)水泥检测台账】取样日期厂家矿粉检测台账】取样日期厂家粉煤灰检测台账】取样日期厂家砂检测台账】级配范围（）样品编号石检测台账】级配范围（）样品编号外加剂检测台账】原材料检测样品流转台账】样品种类水泥物理性能检测原始记录】(hmin)(两试件差值31C－AC－A411225678910初凝时间(min)水泥物胶砂强度检测原始记录】检验结论矿粉常规检测原始记录】标准砂(g135022522513507d抗压强度(Mpa)对比样检验样7d活性指数(％)#DIV/0!28d活性指数(％标准砂(g)1350用水量(g)2252261350101133比表面积粉煤灰检测检测原始记录】天平、负压筛、高温炉、烘箱等设备状态样品编号代表批量(t)≤12.0校正系数恒重(g)试样重坩埚重加水量对比砂浆试验砂浆(ml)(％)试样重(g)加水量(g)(ml)烘干前试样质量(g)750检验结论备注胶凝材料比表面积检测原始记录】(℃)(g)(cm)(cm)33(％)3备注砂检测原始记录】使用前使用后f121212120筛1分析试验q01210225ｍ(g)14502252试验后质量(g)试验后筛余量(g)315μm～630μm630μm～1.25mm～2.50mm～5.00mm坚固性石检测原始记录】环境温度(℃)环境湿度(％)37.531.526.59.54.752.36101c10.0～16.0～20.0～25.031.5～0(g)(%)1c硫酸盐含量12iiiji129.50～19.0ｍ(g)测定值(%)19.0～37.5总质量损失(%)混凝土外加剂检测原始记录】基准混凝土抗压强度抗压强度(MPa)单块值批号破坏荷载(kN)(28d)基准混凝土用水量ｍ)受检混凝土用水量ｍ)33序号坍落度凝结时间差(min)序号硝酸银溶液的浓度(mol/L)所消耗的硝酸银的体积(mL)样品质量(g)被测液中氯化钾的含量(mg)被测溶液的稀释倍数样品质量(g)氧化钾含量(%)被测液中氯化钠的含碱含量(%)混凝土外加剂与胶凝材料适应性检测原始记录】温度(℃)湿度(％)(绘制以掺量为横外加剂(g)123456检验结论水泥检测报告】检测报告编号样品编号3d破型日期代表批量（t）物理性能检测编号胶砂强度检测编号28d≥45≤600≤5.0/(MPa)(MPa)3d≥3.5≥6.528d单块试件抗压强度值(MPa)(MPa)3d28d7d3d7d备注检验单位(盖章)实验室负责人：校核：检测：矿粉检测报告】2(盖章)实验室负责人：校核：检测：粉煤灰检测报告】代表批量（t）检测编号检验内容标准要求Ⅰ≤12.0；Ⅱ≤25.045.0Ⅰ≤95；Ⅱ≤105115Ⅰ≤5.08.015.0≤3.0需水量比(％)烧失量(％)实验室负责人：校核：检测：砂检测报告】代表批量(t)检测编号检测结果≤C25≤5.0≤C25≤2.03≤0.06≤0.02颗粒级配5.00mm2.50mm35～525～015～01.25mm65～3550～1025～0实验室负责人：校核：检验：石检测报告】检测报告编号样品编号环境温度(％)质量指标≥C600.5；C55C301.0；≤C25：≤2.0≥C600.2；C55C300.5；≤C25：≤0.7≥C608；C55C30：≤15；C2525C60C4012；C35：碎石≤2016不小于配制的混凝土强度的120%≤8泥块含量(％)针片状颗粒总含量(％)压碎值指标(％)岩石强度(MPa)坚固性质量损失率(%)碱活性颗粒级配备注实验室负责人：校核：检验：不合格原材料处置记录】砂、石材料质量实时检测记录】时间4.75mm筛余量(g)烘干前重量(g)烘干后重量(g)预拌混凝供应合同评审表】12345技术要求评审日期站长生产计划表】编制时间：合同编号计划合计（方）编制人：生产部门负责人：混凝土配合比通知单】粉料1粉料2砂133333333用量(kg/m)3混凝土开盘鉴定表】C混凝土工作性抽查记录】抽查时间工程名称混凝土含气量抽查记录】抽查时间混凝土容重抽查记录】抽查时间抽查车号生产任务编号工程名称使用部位强度等级配合比编号净车重（）车料总重（）混凝土温度抽查记录】混凝土生产台账】强度等级34567891011121314……混凝土取样记录】混凝土试件流转台账】试件（样品）从养护室取出试件（样品）检测日期组数检测人混凝土抗压强度检测台账（原始记录）】12混凝土抗渗性能检测原始记录】试件（样品编号）工程名称设计抗渗等级28d抗压强度(Mpa)环境温度(℃)持续时间(Mpa)实验室负责人：校核：检混凝土抗折强度检测原始记录】P22(kN)备注试验室负责人：校核：混凝土抗压强度检测报告】检测结果测试结论实验室负责人：校核：检测：混凝土抗折强度检测报告】检测结果测试结论实验室负责人：校核：检测：混凝土抗渗检测报告】P代表批量（³）检测结果试件尺寸（）P混凝土发货单】客户名称：运输车号工程部位：司机本次生产量强度等级标记生产调度注：本单一式三联，供货方存根联、供货方结算联及收货方结算联。预拌混凝土交货质量验收单】编号：）））/预拌混凝土合格证】3P水外加剂性能指标检测报告编号混凝土28d强度（MPa）原材料、混凝土性能检测、混凝土质量评定结论均可通过检测报告编号进行追溯，当需要时，可供客户或政府监管部门、第三方检测机构查阅或复印。质保质料签收台账】工程名称质保资料移交清单】搅拌站名称）质保资料清单23456789日期：（质保资料签收收单位公章）资料提交人：质保资料更改申请表】年月日年月日剩退混凝土处置报告】不合格品报告单】纠正和预防措施要求表】不符合事项描述：不符合文件、条款：不符合评审准则条款：不符合工作的程度：建议纠正措施：签名：日期：日期：日期：预防措施计划】责任部门：对应的产品或活动分析报告编号：证据材料编号：纠正和预防措施实施情况表】受审单位：签名：（受审组）纠正措施跟踪验证情况：签名：（内审员）技术交底记录】编号：单位接受交底人：年月日年月日混凝土退货登记台帐】处水泥胶砂强度抗压夹具自校记录】仪器编号：项目上、下压板长度上、下压板宽度上、下压板厚度球座中心偏差定位销高度定位销间距压板间自由距离空载加压复核人有效日期校验日期年月日年月日勃氏比表面积测定仪校验自校记录】仪器编号：项目结果minmmmmmmmmcm3sg/cm;所用标准粉的比表面积：32校验日期：有效日期：年月日年月日净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录】仪器编号：项目结果外观试杆直径试锥角度11.93~11.98mm11.90~12.02mm43°±2°≤1.5mm试锥偏离度试锥试杆总质量试针直径试针垂直度圆模高度结论复核人：年月日年月日校验日期：有效日期：低温试验箱自校记录】仪器编号：项目-15℃-25℃检验人检验日期复核人有效日期年月日年月日混凝土标准养护室自校记录】仪器编号：项目结果试件距离10~20mm水应雾化，不能直接用水冲淋试块有效日期年月日试验室用混凝土搅拌机自校验记录】仪器编号：项目结果校验人校验日期年月日有效日期年月日混凝土快速养护箱自校记录】仪器编号：结果试件底面距离热源距离养护期间，箱内水面距试件顶面箱内各处水温度试件放入水箱后水温恢复至规定时间温度复核人有效日期检验日期年月日年月日容量筒自校记录】仪器编号：技术要求外观平整光滑186±2mm186±2mm≥3mm校验人校验日期年月日混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录】仪器编号：项目20±1℃±1％校验人校验日期复核人有效日期年月日年月日砂试验筛校验记录】仪器编号：筛孔尺寸技术要求0.21＋x)-(w＋z)﹪丝径偏差6﹪＋x)-(w＋z)﹪丝径偏差＋x)-(w＋z)﹪丝径偏差＋x)-(w＋z)﹪丝径偏差0.004校验人校验日期复核人有效日期年月日年月日石试验筛自校记录】仪器编号：允许误差孔径90.075.063.053.037.531.5孔径26.519.016.09.504.752.36结论0.650.600.550.450.400.300.260.210.140.11检查结论校验人校验日期复核人有效日期年月日年月日雷氏夹自校记录】仪器编号：项目2mm检验人检验日期复核人有效日期年月日年月日轻骨料筒压强度测定仪自校记录】仪器编号：项目校验人校验日期复核人有效日期年月日年月