公司班组建设管理办法

班组建设管理办法第一章总则第一条为全面落实集团公司“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，贯彻公司“一二三四六”工作思路，加快推进xx有限公司（以下简称河曲CFB电厂）电力业务体制机制能力建设，持续提升河曲CFB电厂“三基”建设水平，结合基层班组工作实际，制定本办法。第二条本办法规定了公司电力业务各单位星级班组建设的安全管理、生产专业管理、基础管理及考核评价工作，用于指导和规范公司电力业务开展星级班组建设。第三条星级班组建设的目标是实现“安全健康环保、技术技能优秀、文明进步和谐”。要按照政治生活常态化、生产管理精细化、基础管理标准化、班组环境定置化、员工行为规范化和文化引领持续化的要求，扎实推进星级班组建设。第四条星级班组建设评价遵循“简约减负、重在实效”、“自查自改、自我完善”、“持续改进、分级管控、申报评审”的原则。第五条本办法适用于河曲CFB电厂（含长期承包商）生产班组。第二章组织与职责第六条组织机构（一）成立班组建设领导小组：组长：副组长：成员:各外委单位负责人职责：1.负责贯彻落实国神集团关于班组建设的方针、政策。2.对星级班组建设的要求和公司实际情况进行工作部署。3.负责审议通过河曲CFB电厂星级班组建设相关制度、方案。4.负责对星级班组建设办公室的监督管理。班组建设领导小组下设办公室主任：副主任：人成员:生产技术部、安全监察部、党群工作部、人力资源部、综合管理部、发电运行部、设备维护部、各外委单位星级班组建设工作管理专责人领导小组办公室设在生产技术部，生技部经理兼主任。负责公司星级班组建设工作的全面实施。负责制定星级班组建设工作相关制度、方案。负责对各职能部门对星级班组建设工作的监督管理。负责配合星级班组建设考核领导小组于每年12月31日之前，组织完成申报班组的检查、评价工作。（三）班组所在部门是星级班组建设的责任主体，对星级班组建设负直接管理责任。班组所在党支部负责在党员人数满足要求的班组设立党小组，加强党小组建设，发挥党小组作用。（四）班组积极开展星级班组建设，将本办法在具体工作中贯彻执行。班组管理核心是班组长（副班长）和技术员，班内设置兼职安全员、考勤员、工会小组长、宣传员和材料员，单独设立党小组的班组设置党小组组长，安全员由班组长（副班长）或技术员兼任。班组长是本班星级班组建设的第一责任人，班组长（副班长）、技术员分工负责星级班组建设基础管理、安全管理和生产技术管理，党小组组长负责本班组党组织建设和党员教育管理。班组总人数等于或低于5人(含外委插班组人员）的生产班组，公司原则上不进行四星级和五星级班组的评定，由各单位按照本办法开展星级班组建设工作。第三章管理内容与要求第七条星级班组建设包括安全管理建设、生产专业管理建设和基础管理建设。具体内容详见星级班组评价标准（附件5）。第八条领导小组组长、副组长、星级班组建设管理办公室必须统筹调配星级班组建设资源，明确各相关部门星级班组建设职责分工和奖惩规定，各相关部门要提高部门指导服务意识，确保星级班组建设方案措施闭环执行。第九条必须完善班组岗位设置，明确班组岗位职责。班组长按照本班组职责，细化班组成员职责和分工并经部门领导批准，确保每项工作落实到人、每台设备责任到人。第十条年初召开星级班组建设会议，总结分析问题，广泛征求意见，制定星级班组建设实施方案。方案要结合公司年度会议精神和安全、生产、环保重点工作要求以及本单位年度目标任务、班组实际情况制定。每季度开展一次星级班组建设推进会，梳理解决问题，提出措施要求，组织班组间对标学习、互动交流。第十一条要高度重视班组长能力素质提升，开展班组长星级班组建设培训并组织考试，同时创造条件积极参加公司举办的班组长培训班。第十二条要本着“简约减负、重在实效”的原则，逐步提高信息化水平，减轻班组在技术资料、各类记录保存查阅和工作流程手续办理等方面负担，使班组工作重心落到现场。第十三条各部门和长期承包商签订合同时将星级班组建设要求列入合同条款，明确奖惩，长期承包商生产班组必须开展星级班组建设。第十四条在星级班组建设中党员要发挥先锋模范和表率作用，积极参加党员亮承诺、党员示范岗、党员先锋队以及党员身边无事故等活动。第十五条各班组每月对照星级班组评价标准进行自查，查找班组存在的问题和不足，提出针对性的解决办法和措施，不断闭环落实，并将自查整改表（附件10）上报本单位星级班组建设管理办公室。第十六条每月对所属班组进行一次抽查，抽查率不低于10%，依据星级班组评价标准对班组进行评价，将检查结果纳入绩效考核，针对星级班组建设中存在的不足，制定改进措施和方案。各单位于每月10日前将上月检查整改表（附件9）报送至公司星级班组建设管理办公室。第十七条公司每年6月和12月组织对星级班组建设进行半年检查，对四、五星级班组进行核查，对检查结果进行考核和奖励，对星级班组建设提出针对性的管理要求和指导意见。第四章星级班组评价第十八条分数与星级星级班组评星分为五级。查评得分361—400分可参评一星级班组，401—450分可参评二星级班组，451—500分可参评三星级班组，501—550分可参评四星级班组，551分及以上可参评五星级班组。第十九条星级评定依据评分必备条件、星级班组评价标准查评得分和加分项目，综合衡量确定班组的星级水平。第二十条评星的必备条件评星必备条件：不发生本班责任的重伤及以上人身事故；不发生本班责任的火灾事故；不发生本班责任的环境污染事故；不发生本班责任的职业病危害事故；不发生工作期间本班责任的交通事故；不发生本班责任的误操作事故；不发生本班责任的直接经济损失≥300万元的责任事故；不发生本班组党员违规违纪行为。（一）一星级班组必备条件：1.班组成员未发生刑事案件以及无受到党内、团内开除党、团籍的处分；2.星级班组三大项考核标准中每项得分率不低于40%（仅在年底申报时作为必备查评条件）；3.单独设立党小组的班组每月至少召开1次党小组会议；4.班组开展或参加道德讲堂活动，全年“实体道德微讲堂”类活动不少于6次。（二）二星级班组必备条件：1.满足一星级班组必备条件；2.班组未发生本班组责任的电力B类及以上一般事故；3.班组无参加邪教、参加集体上访以及影响企业形象的事件；4.星级班组三大项考核标准中每项得分率不低于50%（仅在年底申报时作为必备查评条件）。（三）三星级班组必备条件：1.满足二星级班组必备条件；2.未发生本班组责任的一类障碍及以上事件；3.考核年度内未发生本班责任的人身轻伤及以上事故；4.班组成员无受到行政警告或党内、团内警告及以上处分，无行政拘留及以上事件；5.班组成员未发生负主要责任的交通事故；6.班组开展或参加道德讲堂活动，全年“实体道德微讲堂”类活动不少于8次；7.星级班组三大项考核标准中每项得分率不低于60%（仅在年底申报时作为必备查评条件）。（四）四星级班组必备条件：1.获得三星级满一年及以上；2.考核年度内未发生本班责任的火警事件和环保事件，二类障碍不能超过1次；3.单独设立党小组的班组每月至少召开1次党小组会议；4.班组开展或参加道德讲堂活动，每月“实体道德微讲堂”类活动等于或大于1次；5.星级班组三大项考核标准中每项最低得分率不低于75%（仅在年底申报时作为必备查评条件）。（五）五星级班组必备条件：1.获得四星级满一年及以上；2.考核年度内实现设备“零障碍”的目标；3.单独设立党小组的班组每月至少召开1次党小组会议。4.班组开展或参加道德讲堂活动，每月“实体道德微讲堂”类活动大于1次；5.星级班组三大项考核标准中每项最低得分率不低于85%（仅在年底申报时作为必备查评条件）。第二十一条降星规定（一）各星级评星必备条件同时作为降星依据，在享受星级班组称号期间出现对应等级必备条件不满足的情况，降至相应星级直至取消星级称号。（二）降星时间自发生事件后的下个月起执行。第五章评价周期、程序第二十二条每年6月15日前组织开展星级班组建设半年度检查，并将半年度四、五星级班组申报材料提交集团公司，集团公司对申报的四、五星级班组审核后组织开展半年度星级班组建设查评。每年11月15日前组织开展星级班组建设年终检查，将年度四、五星级班组申报材料提交集团公司，集团公司对申报的四、五星级班组审核后组织开展年终星级班组建设查评。集团公司命名的四星级、五星级班组以年终星级班组建设查评结果为准。第二十四条每年12月30日前将本年度星级班组建设总结报告提交公司。组织对三星级及以下班组进行评定，正式发文的星级班组命名文件于下年度1月30日前报送公司。第二十五条集团公司结合电力业务星级班组评定工作，组织开展基层单位优秀班组、优秀运行值、金牌值长、优秀班组长评先活动，（评选工作方案见附件11），推广基层先进工作经验，促进班组长队伍综合素质提升。第六章奖励与考核第二十六条集团公司每半年组织一次星级班组建设检查，检查发现的问题，按照公司《发电生产过程考核评价办法（试行）》要求，纳入当月发电生产过程考核。第二十七条集团公司每年对各单位四、五星级班组下发命名文件，对五星级班组和班组长依据公司《发电生产专项奖励办法》进行奖励。对评为公司优秀班组、优秀运行值、金牌值长、优秀班组长的基层先进班组及班组长依据公司《发电生产专项奖励办法》进行奖励。河曲CFB电厂依据本厂相关制度对四星级班组进行表彰和奖励，对外委班组奖励从本单位外委承包商暂列金中列支。第二十八条建立本单位星级班组及班组长奖惩办法，纳入月度绩效考核。第七章附则第二十九条本办法由生产技术部负责解释。第三十条本办法自发布之日起施行附件：1.引用及关联文件2.员工每日工作流程3.生产班组应具备的制度、台账和记录4.记录表单样本（参考）5.星级班组评价标准（生产系统班组）6.评价加分项目7.星级班组申报表8.星级班组建设实施方案9.电厂月度星级班组建设检查整改表10.班组月度星级班组建设自查整改表11.公司电力业务优秀班组、优秀运行值、优秀班组长、金牌值长评选工作方案12.名称解释附件1引用及关联文件一、引用文件：1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）2.《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》（GB26164.1-2010）3.《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）4.《国家能源投资集团有限责任公司火电企业安全生产标准化基本规范（试行）》5.《国家能源集团发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法（试行）》6.《国家能源集团电力企业对外委队伍安全管理十必须两严格规定》二、关联文件：公司“发电风险预控管理体系”、“党群管理”、“企业文化管理”、“运行管理标准”、“检修管理标准”相关文件。附件2班组成员每日工作流程（供参考）上班（路途中遵守交通安全法规，确保交通安全）以人为本、生命至上班前会：安排工作，辨识风险、交代风险控制措施工具的交接、领用和检查过程控制：严格执行“三票三制”，加强监督检查，杜绝“三违”，保证人身安全和设备安全班后会：总结讲评当天工作和安全情况，找到薄弱环节，持续改正提升下班（关注交通安全，注重工余安全）附件3生产班组应具备的制度、台账和记录一、班组应具备的制度：（一）发电生产运行班组（不限于）：1.公司《发电风险预控管理体系》2.《国家能源集团电力二十五项重点反事故措施》（可电子版）3.本单位颁发的《运行规程》、《系统图》、《定期工作制度》（可电子版）4.本单位《安全生产岗位责任制》（可电子版）5.《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》6.《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》7.本单位“应急预案”（可电子版）8.本单位、部门及本班组要求的制度和标准（可电子版）（二）设备维护检修（试验）班组（不限于）：1.公司《发电风险预控管理体系》2.本单位《安全生产岗位责任制》（可电子版）3.《国家能源集团电力二十五项重点反事故措施》（可电子版）4.《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》5.《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》6.《电力技术监督导则》、《技术监督管理制度》（公司）（可电子版）7.本单位颁发的“应急预案”（可电子版）8.本单位颁发的《检修规程》、《系统图》、《定期保养（给油脂）制度》、标准化作业流程文件（标准检修文件包、工序卡等）（可电子版）9.各单位、部门及本班组要求的制度和标准（可电子版）二、班组应具备的台账（不限于）：1.四不伤害保证书和安全目标责任书2.隐患管理台账（可电子版）3.工（计量）器具台账（可电子版）4.设备台账（检修记录、点检记录)（可电子版）5.班组高、中、低风险作业清单及风险预控库（可电子版）6.《发电风险预控管理体系》要求的台账（可电子版）7.各单位、部门及本班组要求的台账（可电子版）三、班组应具备的记录（不限于）：1.安全活动记录2.班前、班后会记录3.运行分析记录（可电子版）4.月度、年度培训计划（可电子版）及培训记录5.月度考核记录（可电子版）6.异常记录（可电子版）7.政治学习和民主生活会记录8.《发电风险预控管理体系》要求的报表（可电子版）附件4生产班组记录表单样本（参考）表1班组安全日活动记录月日时分开始至时分终了主持人记录人参加人员姓名：缺勤人员姓名：参加会议的上级领导签名：活动主题：具体活动内容：发现本班存在的问题及应采取的措施：已制定的安全措施落实情况：相关管理人员工作要求：安监检查人：活动评价及意见：检查时间：班长：表2班组违章记录档案单位部门班组年月日人员档案-1姓名性别照片出生年月最高学历工作岗位参加工作时间本工种工龄是否外委员工人员档案-2姓名性别照片出生年月最高学历工作岗位参加工作时间本工种工龄是否外委员工人员档案-3姓名性别照片出生年月最高学历工作岗位参加工作时间本工种工龄是否外委员工XX月份违章信息统计表序号违章人员违章日期违章行为简述违章性质处罚情况违章记分违章积分违章联责人员及处罚情况是否进接受安全警示教育XX月份违章信息统计表序号违章人员违章日期违章行为简述违章性质处罚情况违章记分违章积分违章联责人员及处罚情况是否进接受安全警示教育XX月份反“三违”工作总结（XXX班组）各班组应指派专人负责，从以下几方面对本班组月度反三违工作进行分析总结并制定纠正预防措施，对“三违”多发的区域、施工现场、作业项目应进行重点管控。上月违章措施落实情况本月违章统计本月考核情况四、违章产生的原因五、防止“三违”重复发生的措施表3企业职工“四不伤害”保证书单位部门姓名年月日

填写说明作为企业的一名职工，有责任和义务保证在电力生产活动中不受危害。为此，将坚定不移地贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固地树立安全生产必须以人为本的思想意识，认真履行“四不伤害”保证书的保证。一、填写要求：1.每个职工要根据自己的工作岗位和设备专责制定，杜绝照搬照抄；2.字迹要工整，态度要端正；3.对“四不伤害”保证书的执行情况采取抽查的形式进行检查，重点是大型、危险作业项目及运行重大操作，每月车间（部门、队）抽查12个班组；4.“四不伤害”保证书一式两份，甲、乙双方各执一份，未经签名或代签无效。

“四不伤害”保证书的责任为了进一步杜绝人身伤害事故的发生，依据国家、行业法律法规以及集团公司安全生产的有关条列、制度，各单位生产部门安全第一责任者（甲方）和本单位职工（乙方）签订职工“四不伤害”保证书。甲方责任：1.按照《电业安全工作规程》以及有关安全生产、劳动保护、卫生健康等规定为乙方提供必要的工作条件和安全保护设施；2.监督乙方在工作过程中对“四不伤害”保证书的执行情况。乙方责任：1.对于违章指挥，乙方有权拒绝执行；2.严格履行“四不伤害”保证书具体措施；3.由于违反规程产生的严重后果，乙方要承担一定的经济责任，后果特别严重者要追究其刑事责任。甲方签字:乙方签字：年月日不伤害自己存在的主要不安全因素防范措施保证不伤害他人存在的主要不安全因素防范措施保证保护他人不受伤害存在的主要不安全因素防范措施保证不被他人伤害存在的主要不安全因素防范措施保证职工“四不伤害”保证书执行情况检查表时间地点工作内容检查评语检查人PAGE168表4企业职工安全教育培训档案单位部门姓名年月日概况姓名性别年龄政治面貌照片出生日期年月日入党时间年月日文化程度毕业院校所学专业职务职称职业资格级别从事本工种起止时间三级安全培训教育情况一、厂级安全教育教育内容：国家、行业安全生产法律法规；本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度、管理办法和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等；其他需开展的培训内容。教育时间教育成绩教育人受教育人（签名）二、车间（部门、队）级安全教育教育内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间（部门、队）安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等；其他需开展的培训内容。分配车间（部门、队）日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）三、班组级岗位安全教育教育内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需开展的培训内容。分配班组日期教育时间考试成绩教育人受教育人包教师傅安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容授课起止时间考试成绩组织单位（部门）厂内工作调动培训记录卡调动时间调入单位（部门）教育培训内容授课起止时间考试成绩易岗调动培训记录卡易岗时间原工作部门、岗位教育培训内容授课起止时间考试成绩表5班前会记录开始时间结束时间主持人参会人员：工作任务以及人员状况：危险点分析及安全措施：表6班后会记录开始时间结束时间主持人参会人员：当日工作情况及安全管理（违章作业）总结：设备、人身不安全情况原因分析：防范措施：表7运行岗位分析××年×月××岗位运行分析××岗位主要生产指标完成情况分析1.2.××岗位主要工作情况分析（包括重大操作、主要的参数调整、仪表指示、设备参数变化等）1.2.××岗位主要异常情况分析（包括报警及超限、设备异常和缺陷、操作异常以及各种危险点、危险源等）1.2.表8班年月缺陷统计分析一、缺陷统计：（统计时间：年月日至月日）（一）缺陷发生及消除情况统计：本月共计发生缺陷项，较上月项，缺陷数量下降（上升）主要原因是：。年月缺陷统计表班组数据零类缺陷一类缺陷二类缺陷三类缺陷四类缺陷本月缺陷总数本月处理本月消缺率（%）本月重复缺陷本月重复缺陷发生率（%）本月超期缺陷数量本月消缺及时率（%）（1-本月）累计缺陷数量（二）遗留缺陷：本月前遗留缺陷项，本月处理了遗留缺陷项，剩余项；本月新增遗留缺陷项，累计未处理的缺陷项。1.本月处理的遗留缺陷序号缺陷编号发生时间缺陷类别消除缺陷名称缺陷消除情况说明延期至时间处理时间1232.未处理的遗留缺陷序号缺陷编号发生时间缺陷类别遗留缺陷名称缺陷未消除原因遗留缺陷防扩大措施治理措施延期至时间本月处理进展下月处理计划123.本月新增遗留缺陷：序号缺陷编号发生时间缺陷类别遗留缺陷名称缺陷未消除原因遗留缺陷防扩大措施治理措施延期至时间本月处理进展下月处理计划12二、缺陷分析：（一）缺陷发生原因归类分析：缺陷类型数量占总缺陷比例%因备品备件质量不符合要求，使用寿命短发生的缺陷因定期工作不到位或维保失效致使设备发生的缺陷因检修质量不符合要求导致发生的重复缺陷或新增缺陷因运行操作、调整不当或产生的缺陷因设备磨损、腐蚀、劣化、紧力松懈、构件疲劳断裂等常规使用寿命到期产生的缺陷因设备安装、调试遗留问题或设备本身质量存在的问题产生的缺陷因设备点检不到位，导致设备长时间异常运行发生的缺陷因技术监督不到位，导致设备长时间异常运行发生的缺陷因其他原因产生的缺陷合计（二）重要缺陷分析：序号发生时间缺陷编号缺陷类别缺陷名称缺陷原因分析治理措施处理完成时间1（三）重复缺陷分析：序号发生时间缺陷编号缺陷类别重复缺陷名称发生次数原因分析预控措施三、设备状态分析：序号当前设备存在的问题存在的风险拟采取的措施检修、维护计划本月缺陷管理考核：本月共发生缺陷考核次，共计考核元；共发生缺陷管理奖励次，共计奖励元。序号缺陷名称缺陷编号考核（奖励）原因考核（奖励）依据被考核或奖励部门考核或奖励（元）五、上月消缺计划及制定的措施执行情况：六、下月消缺计划及降低缺陷发生的措施：表9班巡检异常统计分析(用Excel文档)序号巡检异常描述发现时间原因简析治理措施责任人处理完成时间表10班隐患管理台账(用Excel文档)序号隐患名称发现时间隐患来源隐患等级整改期限控制措施责任人完成时间验收人注：只汇总和本班组有关的、涉及本班组的隐患。表11班月日常维护费用台账(用Excel文档)ERP系统物资领用统计序号材料名称使用用途领用时间单位领用数量单价小计其它费用统计序号费用名称使用用途发生时间产生费用小计保温、脚手架零星用工设备外出修理本月费用合计注：费用统计为已发生的费用，费用为班组控制的日常维护费。班年月费用分析分析要素（必须体现）：主要体现班组本月共产生多少生产费用，至本月本年度累计发生多少费用。上月降费用措施落实情况。本月各类费用占比，本月费用主要产生于哪些，主要发生费用项目产生的原因，结合设备日常管理或技术手段制定降低此类费用的措施。将本月产生的费用与部门下发班组的预算费用对比，若超出预算，要进行原因分析并制定费用控制措施，并提出下一步费用控制计划。若未超出预算，也要分析原因，并提出进一步费用控制的措施。其它方面：可以将物资计划申报情况和实际到货情况、单位要求的班组其他费用统计分析也在月度费用分析中体现。表12班年月无渗漏统计分析班组名称动密封点总数静密封点总数动静密封点总数本月严重漏点本月一般漏点本月渗点数本月阀门内漏点数本月渗漏点总数上月遗留的渗漏点总数至本月累计遗留渗漏点渗漏发生率%渗漏治理率%综合渗漏率%发生消除发生消除发生消除发生消除共发生共消除遗留共遗留共消除遗留abA=a+bcdefghkmB=c+e+g+kG=d+f+h+mD=B-GEFR=E-FY=D+RB/A(G+F)/(B+E)Y/AXX班组本月治漏计划完成情况：本月渗漏点的发生情况、完成情况：本月渗漏点原因分析，针对具体原因采取的措施：上月严重漏点治理措施落实情况及本月严重漏点原因分析及控制、治理措施：下月治漏重点工作计划：表13技术培训记录时间地点主持人应参加人数实参加人数课时缺席人员原因培训形式：技术讲课、学习交流互动、岗位练兵、劳动竞赛、反事故演习按此格式进行记录。技术问答、考问讲解、事故预想由各单位自行制定培训课题：培训内容：培训考核评价：检查人：年月日备注：表14班组政治学习记录时间地点主持人出席人员及人数缺席人员原因会议议题1.2．3．会议纪要：表15党小组会记录时间地点主持人会议主题参会人数应到：人；实到人；请假：人。参会人员缺席人员及原因表16班组民主管理会记录时间地点主持人出席人员及人数缺席人员原因会议议题1.2．3．会议纪要：表17XXXX年度培训计划表班组：日期：培训类型培训内容培训目的培训对象参培人数时间课时培训形式负责人根据班组的性质可选择的培训类别：技术讲课，技术问答/考问讲解，反事故演习/事故预想，岗位练兵/劳动竞赛，仿真机培训，交流互动，师徒合同，技能鉴定，技能大赛，取证认证，在线学习等可填写：按照此表样式分别制定年度、季度和月度计划可填写：了解，掌握，熟练等可填写：全员、新入职人员等相关人员可填写;集中培训、自学、外训批准：审核：编制：说明：月度培训计划参照此表编制。附件5星级班组评价标准（生产班组）表1：火电生产运行班组（值/单元）火电生产运行班组（值/单元）项目考评内容标准分评价标准评价方式安全管理220分安全管理220分安全管理220分1.安全管理：★安全生产责任制建设★轻伤、异常、未遂、障碍等不安全事件管理★反违章管理★安全奖惩40★无全员安全生产岗位责任制和安全生产责任任务清单，不得分；安全生产岗位责任制或任务清单不健全，每岗位扣5分；对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣2分。（抽检不少于2人）★班组和部门每年签订安全目标责任书，内容包括年度安全目标和安全保证措施两部分，每缺少一部分扣10分。逐级分解、制定个人的安全生产控制目标及保证措施，未逐级分解、制定、签订个人安全目标责任书每人次扣2分。班组或个人安全生产控制目标或保证措施制定不合理，扣3分。★确保各项措施得到落实，每漏1项扣5分。★班组长应每月检查一次保证措施落实情况，每人每少检查一次扣1分。★班组要设立兼职安全员，没有设立扣5分。★制定班组年度安全重点工作任务，未制订扣10分，未落实1项扣2分。★建立班组违章档案，及时统计违章数量、类别、表现形式、个人安全积分等信息；每月分析违章产生的原因，有针对性地开展安全警示教育和安全技能培训。未建立违章档案扣10分，未进行违章统计分析扣5分，统计分析不认真存在明显错误每处扣1分；未开展针对性的安全警示教育每次扣2分。★建立违章考核机制，每月按照企业《全员安全积分管理办法》考核违章人员，未建立考核机制扣10分，未对违章行为进行考核每次扣1分，每周、月未对安全积分发生变化人员进行书面告知每人次扣1分。★班组未按标准配置执法记录仪，扣3分。★发生瞒报不安全事件，扣20分。★发生轻伤，扣10分/次。★发生本班责任的二类障碍，扣15分/次，一类障碍，此项不得分。★发生本班责任的异常事件，扣2分/次。★本班组发生异常及以上不安全事件，未及时召开分析会，缺少一次扣10分；分析报告出现造假现象，此项不得分；班组对本班组异常及以上不安全事件预控措施未落实每项扣5分，班组成员预控措施掌握不全面，每人次扣1分。★发生重复未遂，扣5分/次。★班组应根据部门的月度奖惩，细化班组奖惩规定，考核内容公开，奖惩分配应建立记录。未细化班组奖惩规定扣3分，未建立奖惩记录扣3分。现场考问，检查部门不安全事件统计分析2.风险管理：★风险管理知识培训★风险评估和危险源辨识★员工安全目标责任书或“四不伤害”保证书的管理★应急管理★安全性评价管理25★未参加过上级公司或企业组织的风险管理知识培训，每人次扣1分。★班组成员没有签订“四不伤害”保证书每人次扣2分。★员工不熟悉安全目标责任书和“四不伤害”保证书内容，每人次扣3分。★没有根据班组作业情况，按照标准模式，开展全面系统的危害辨识和风险评估，根据设备系统、生产工艺、作业任务等修编完善更新风险数据库，扣20分。★无高风险操作清单及控制措施扣10分，高风险操作清单及控制措施不完善扣5分，员工不清楚本岗位高风险操作内容和预防措施，每人次扣3分。无中、低风险操作清单及控制措施扣8分，中、低风险操作清单及控制措施不完善扣3分，员工不清楚本岗位中、低风险操作内容和预防措施，每人次扣1分。★高风险作业坚持“六不开工”原则，监护人始终在现场监护。未执行“六不开工”原则每次扣5分，监护人离开现场每次扣5分。★班组成员应对每项生产工作开展风险预控分析，认真填写风险预控手机APP，未填写风险预控手机APP的每人次扣3分，风险辨识不全面，预控措施填写不完善的每人次扣1分。★高风险作业开工前有针对性的开展应急演练。未开展每次扣2分。每日开工前结合当日工作内容进行安全措施交底，作业人员确认签字，未开展每人次扣2分。★没有制定与本班组相关的应急处置方案，扣5分。★不熟悉本岗位应急预案内容、职责、程序、岗位处置方案，扣2分/人。★不熟悉本单位应急电话号码、紧急疏散出口和集结地，扣2分/人。★未按要求定期开展应急设施的检查、保养工作，扣5分。★对本班组管辖的设备区域，每年按照本单位安全性评价工作安排开展本班组安全性评价工作，并建立本班组安全性评价记录，未按照本单位安全性评价工作安排开展的扣10分，无记录扣5分。★安评发现问题按照五定原则进行整改，未按照计划整改完成，每项扣5分。检查考问，检查相关台账记录安全管理220分安全管理220分安全管理220分3.安全会议及安全资料管理：★每轮值安全日活动管理★工余安健环活动管理★不安全事件管理★安全资料管理20★未按要求每轮值开展一次安全日活动，每缺1次扣5分，对事故案例学习要组织人员讨论，班组至少三分之一人员有针对性进行发言，每缺少一人次扣2分。★安全日活动参与率未达到100%(含补课)，每发生每人次扣2分。（检查以书面签字为准）★安全日活动中，未认真学习和落实《事故通报》等材料要求控制和整改措施（与本班工作相关），重复发生同类事故，扣10分。★每月未开展工余安健环活动，每次扣4分，工余安健环活动内容不符合要求，每次扣2分。★班组必备《安全生产法》、《消防法》、《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》及《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等行业标准，相关的运行和检修工艺规程、系统图、定期工作制度、本单位“应急预案”、企业、部门及本班组要求的制度和标准等其它安全制度建立清册，按套分类存放。每缺一项扣0.5分。★班组建立安全文件记录，包括上级下发的各类事故通报、安全生产要求的通知、安全生产例会纪要、事件分析报告(事故、障碍、异常、未遂调查分析报告)等。每缺一项扣1分。查安全活动记录，检查相关台账记录4.安全培训与取证管理：★《安规》培训与考试管理★消防管理★岗位职业健康防护知识培训★特种作业人员资质及取证管理★紧急救护培训管理30★班组员工不熟悉公司安全生产“四个理念”，每人次扣1分（每班组最少抽考3人）。★企业未正式发布年度安全生产教育培训计划，此项不得分。★未按企业年度安全生产教育培训计划开展培训或未履行延期审批，每项扣10分。★未经批准不参加公司组织的各类培训，每人次扣5分。★未按规定进行安全培训和每半年一次的《安规》考试和等级检修或重大技改未进行《安规》考试的，此项不得分。★班组应建立特种（设备）作业人员档案（一人一档），记录人员基本情况、历次内部和外部培训情况、考试考核成绩以及所获资格的有效期、培训投入费用及其他与培训有关的资料，每缺少1人扣2分。★企业每年不少于一次组织对车间的运行人员以及特种作业人员开展安全生产规章制度考试，每缺少1人扣2分。★班组要建立个人安全教育培训档案，缺少每人次扣2分。★《安规》考试及格率未达到100%扣5分。★新入厂人员（含实习、代培、承包商等人员）、离开岗位3个月及以上的生产人员，班组应进行安全培训与教育，并经《安规》考试合格后方可进入生产现场工作。发现未按要求执行，每人次扣2分。★班组建立消防安全责任制，设兼职消防员，未建立消防安全责任制扣2分，未设立兼职消防员扣3分。★不熟悉本单位的消防安全标志每人项扣2分；不熟悉火灾报警程序每人项扣2分；不掌握消防器材使用方法，每人项扣2分；未按要求管理消防器材、消防设施，扣5分。★班组所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。建立所辖区域消防设施台账，定期巡视检查。消防设施器材严禁挪作他用。无消防设施器材管理分工扣2分，无消防设施台账扣2分，未定期巡视每次扣0.5分，消防设施器材挪作他用每次扣1分。★未参加过公司或企业组织的消防安全、紧急救护、紧急逃生、交通安全等培训，每人扣1分。★不掌握所在岗位职业健康防护措施、紧急救护方法（触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法、烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识），每人次扣2分。★不掌握与本岗位相关的危险化学品和工器具使用安全防护知识，每人项扣2分。★班组成员无证从事特种作业，每人次扣5分。查安规考试试卷和现场考问5.三票管理：★操作票★工作票★风险预控票30★违反《安规》进行无票、无监护操作，不得分。★未开展操作前风险辨识、分析，或没有按照规范要求，危害辨识、分析不系统全面，未执行操作票管理制度，扣20分，如发生误操作事故，不得分。★未执行工作票及风险预控票管理制度，或发生人身伤害、火险事件，不得分。风险预控票不规范，危害辨识、分析不系统全面，扣20分。★“三票”合格率未达到100%，每张不合格票，扣1分。检查三票部门不安全事件记录上级考核通报安全管理220分安全管理220分安全管理220分6.季节性检查与“两措”管理：★季节性检查工作★安全技术劳动保护措施落实★反事故技术措施落实25★未按本单位要求开展季节性检查工作，此项不得分。★季节性检查整改计划未按期闭环（且无上级批准），每发生1次扣2分。★暂时不能整改的季节性检查整改项目，未制定防范措施或措施执行不力，每项扣2分。★重大节日、专项安全检查时班组应根据部门制定的安全保障措施要求，进行专门安排落实，总结检查发现的问题及整改情况，做好记录。未安排落实扣10分，发现的问题未按要求整改，每项扣1分。★班组根据部门“两措”计划，细化属于本班组完成的年度“两措”计划，并明确完成时间和负责人，无“两措”计划扣10分。未经审批擅自延期或未完成，每项扣5分。★未按要求落实安全技术劳动保护措施相关工作，每漏1项扣5分。★未按要求落实反事故技术措施相关工作，每漏1项扣5分。现场检查，检查相关台账记录7.环境管理：★文明生产管理★废物处理★危险物品管理20★班组所辖卫生区分工及职责不清，所辖设备达不到物见本色标准，扣2分。★办公、休息场所没有达到“五净、五整齐”，每发生1处扣2分。★未按规定进行废物的储存，扣5分。★危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。发现不符，每项扣2分。★易燃易爆品、化学品存放规范，符合相应危险品特性要求，并有相应的仓库管理制度。存放不规范，每项扣2分，无仓库管理制度扣5分。★保管、领用、回收危险品应按照厂规定履行审批手续。未审批每次扣5分。★使用危险品时，必须按照相应危险品的化学特性，做好安全措施。未执行相应的安全措施，每次扣5分。现场检查，检查相关台账记录8.劳动防护装备配置管理及承包商管理15★班组在岗员工着装不符合规定，每人次扣1分；未按标准正确使用劳动防护用品，每项扣2分。★使用过期或失效的劳动防护用品，每人次扣5分。★在易燃、易爆、易烧灼和防止静电区域作业，佩带使用化纤防护用品，每人次扣5分。★使用没有“三证一标”（生产资格证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志）的个人防护用品此项不得分。★未对班组外委人员进行入厂三级安全教育培训考试，每人次扣3分。★开工前，履行开工报告手续并对安全技术施工措施进行交底。未履行开工报告手续扣3分，未进行安全技术交底每次扣2分。★所有发包工程，班组应指定具体工作监护人，工作监护人应认真履行监护职责，对施工过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录；未指定监护人每次扣5分，监护人擅离职守或对发现的违章未制止每次扣5分。★班组应建立外委人员信息一览表。未建立信息表扣2分。现场检查，检查相关台账记录9.安全用具及工器具管理：★安全用具★工器具★计量器具15★未建立台账，扣5分；账卡物不相符每件扣1分。★未定置管理，摆放散乱，扣2分。★使用未检验、检验超期或破损的安全用具、工器具、计量器具，每发生1件扣2分。★未按规定张贴合格证/不合格证/报废证，每件/项扣1分。★检验不合格/报废的安全用具、工器具、计量器具与在役器具未分开存放，扣5分。★报废的安全用具、工器具、计量器具未上报销毁，报废器具的编号未随器具作废，新编器具编号未在原来基础上累计，每件/项扣2分。现场检查生产专业管理200分生产专业管理200分10.生产任务管理20★由于本值的原因，造成检修工作延误，影响机组启动和备用时间，发生一次扣5分。★因本班责任未完成部门下达的工作任务，每项扣3分。★因本值的责任，造成电网对本单位“两个细则”管理方面的考核，扣5分。查部门考核记录、月度工作计划总结11.值际竞赛管理30★未开展值际竞赛，不得分。★在月度值际竞赛中排名倒数第一的班组（含“小指标”竞赛），每月次扣2分。检查记录12.运行值班管理30★未建立以值长为核心的生产指挥系统，不得分。★机组启停和重大操作等事项未按照要求到岗到位和记录，每次扣2分。★违反监盘规定受到考核，每人次扣2分。★未及时进行参数调整，使设备主要运行参数达到报警值，每次扣5分。★工作期间着装不规范的，每人次扣1分。查考核记录13.运行分析20★未开展运行岗位分析，扣10分。★各岗位每月开展一次运行岗位分析，少一次扣2分。★运行岗位分析深度不够，内容不全面，每人次扣1分。定期工作：★定期工作管理★运行“三制”管理40★未按计划完成定期工作，每项扣2分；记录不规范扣2分。★未制定交接班管理制度不得分。★不清楚运行岗位交接班“五交代”、“五清楚”内容，每人次扣3分。★运行日志记录不规范，每项扣2分。★未制定巡回检查制度不得分。★未掌握巡视路线，每人次扣2分；设备巡视项目、巡视时间、巡视方法不熟悉，每人次扣2分；运行巡检记录填写不规范，每项扣2分；运行巡检记录填写不及时，每项扣2分。★未制定设备定期轮换和试验管理标准不得分。★设备轮换和试验工作内容、时间及参数台帐记录不规范，每项扣2分。★设备轮换和试验发现的缺陷未录入缺陷系统，每项扣5分。★设备定期轮换与试验项目无故不进行，每次扣5分；延期开展无审批手续，每次扣3分。现场检查生产专业管理200分缺陷、隐患管理：★缺陷管理★隐患管理40★未及时发现和登录设备缺陷（含渗漏点），每发现一项扣5分。★缺陷管理系统中缺陷填写错误，每次扣2分；缺陷管理系统中渗漏点类别或缺陷等级填写错误，每次扣1分。★因本值原因造成缺陷处理超期的，每次扣3分。★未对不能及时处理的二类及以上设备缺陷做好相应的安全防范措施，扣20分。★未按本单位规定开展隐患排查工作，扣5分；不掌握本岗位相关隐患以及相应的控制措施，每人次扣2分。★无月度隐患排查台账，扣5分；月度隐患排查台账不规范，扣3分。检查考核记录16.修后验收管理10★未做到“四不试运”，扣5分。★修后试运达到紧停条件时，未按规程要求，坚持“宁停勿损”原则，造成设备损坏，扣10分。现场检查通报记录17.变更管理10★设备变更竣工后，未对相关规程及系统图进行标注，不得分。★未及时进行设备变更培训，员工不了解设备变更的内容、位置及巡检或操作的注意事项，不得分。现场考问基础管理180分基础管理180分基础管理180分基础管理180分18.组织与制度管理：★班组组织机构★岗位责任制落实★班组制度管理15★班组未设置“五大员”的，扣10分；班组“五大员”与公司制度要求不相符的，扣5分。★党员人数满足要求的班组未设立党小组的，扣10分。★无岗位责任制，扣5分。★岗位职责不清楚，每人次扣2分。★未按规定收存全相关制度、标准，每少一个扣2分。现场检查记录询问19.绩效管理：★考勤管理★绩效管理20★考勤不严格，记录不准确，扣5分。★未开展班组绩效管理工作扣10分。★班组绩效管理中，没有奖励和考核说明，或考核和奖励没有制度依据，扣5分。现场检查20.班组的日常管理：★班前会、班后会管理★星级班组建设月度查评20★未坚持工作日每天开班前、班后会，每少开1次扣2分；缺少记录1次扣2分，检查以记录为准。★班前会应结合工作任务提出符合工作实际的有针对性的安全风险预控措施，并记录在班务日志对应栏目中，班前会未开展风险预控的每次扣3分，风险预控措施针对性不强的，每次扣1分；班后会未对当班工作进行总结，每次扣2分。★未按要求每月开展星级班组建设查评工作，每缺少一次扣10分；自查质量低，每次扣2分；自查问题未按期整改闭环的，每次扣2分。现场检查记录询问21.信息化星级班组建设10★未达到本单位信息化管理标准的配置要求，扣5分。★不能熟练应用本单位规定与班组相关的信息系统，每人项扣2分。★班组电脑及网络设备使用不符合公司或电厂信息安全管理要求的，扣5分。现场检查和抽查22.学习型星级班组建设★日常培训★仿真机培训★师徒合同40★无班组年度、月度培训计划，此项不得分；每少1个月扣5分。班组实际培训内容与班组年度、月度培训计划不相符,偏差较大的，每次扣2分。★未组织开展学习班活动，每次扣2分。★无技术培训记录，扣5分；技术培训记录不完善，扣2分。★学习班学习内容、学习时间不符合要求，每次扣2分。★每月开展一次反事故演习和事故预想，少一次扣2分；未按照方案制定-宣贯学习-组织演练-演习评估-分析改进流程进行，未达到演习效果，每次扣2分。★技术问答每月每人至少一次，少一次扣2分；对技术问答内容不熟悉，每人次扣1分。★技术讲课每月至少一次，少一次扣2分；对技术讲课内容不熟悉，每人次扣1分。★无班组个人培训档案，扣5分；每缺少1人扣2分。★技术培训效果不好，抽考部分月度培训内容，班组成员回答不全面的，每人次扣1分。（每班组最少抽考班组成员3人，不含值长、单元长）★新入职人员未按规定签订师徒合同每人次扣5分；未履行师徒合同条款扣2分。★技术培训每年达不到每人60学时，每人次扣2分。★无《仿真机规程》扣5分，无仿真机培训计划扣2分。（有仿真机单位）培训学时查个人培训档案23.资料管理10★无正式发布和有效的《运行规程》或系统图的，扣10分；使用无效的规程或系统图，扣5分；《运行规程》或系统图未及时修订下发的，扣2分。★台账、记录、报表散乱、脏污，填写不全、不准确，每处扣2分。现场抽检和检查24.QC活动管理15★电厂未组织开展QC活动的，扣5分。★班组未开展QC小组活动，不得分。★无过程资料，扣10分；过程资料不完善，扣3分。现场检查25.班组民主管理：15★未按规定每季度召开一次民主管理会，每少1次扣4分。★班组民主管理会召开不规范（须由班组工会小组长组织召开，会议主要内容包括班组成员听取班长的工作报告、民主讲评班组工作、讨论班组完成生产经营计划措施、讨论班组奖惩办法、征求绩效考核意见、推荐职工代表和先进生产者以及对公司、部门、班组工作提出合理化标准和意见等，班组长要对员工提出的建议和意见进行回复反馈），每次扣2分。★年度合理化建议人均少于1条，扣2分。★未执行班务公开制度，扣5分；公开的内容、形式、程序不符合规定，扣2分。现场检查询问26.班组党团组织管理20★班组每月开展1次政治学习，每少1次扣2分；政治学习记录不规范，每次扣1分。★单独设立党小组的班组每月召开1次党小组会议，每少1次扣2分；党小组会议记录不规范，每次扣1分；党小组和党员未完成智慧党建平台规定任务，每次扣1分。★班组党员未参加党委、党支部组织的党员学习活动，每人次扣2分。★班组党员不熟悉党章及党的路线、方针、政策，扣3分/人。★班组党员未参加党员亮承诺、党员示范岗、党员先锋队以及党员身边无事故等活动，每人次扣5分。★因党、团员负责的设备或因党、团员责任导致机组发生事故，扣5分。查党支部活动记录考核记录27.班组文化建设15★无展示班组文化、组织机构、安全生产、绩效考勤、班务公开等相关内容的管理看板，扣6分；管理看板破损脏污或内容未及时更新，扣3分。★发生违反本企业员工行为规范现象，扣5分/次。★未按要求参加上级组织的文体活动，扣5分。★班组未完成部门下达宣传任务，扣2分。★班组未开展道德讲堂活动，此项不得分。★班组道德讲堂活动开展质量低、效果差，每次扣3分。★班组员工发生违法违纪以及影响公司形象事件，此项不得分。现场检查考核记录表2：火电设备维护检修（试验）班组火电设备维护检修（试验）班组项目考评内容标准分评价标准评价方式安全管理220分安全管理220分1.安全管理：★安全生产责任制建设★轻伤、异常、未遂、障碍等不安全事件管理★反违章管理★安全奖惩40★无全员安全生产岗位责任制和安全生产责任任务清单，不得分；安全生产岗位责任制或任务清单不健全，每岗位扣5分；对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣2分。（抽检不少于2人）★班组和部门每年签订安全目标责任书，内容包括年度安全目标和安全保证措施两部分，每缺少一部分扣10分。逐级分解、制定个人的安全生产控制目标及保证措施，未逐级分解、制定、签订个人安全目标责任书每人次扣2分。班组或个人安全生产控制目标或保证措施制定不合理，扣3分。★确保各项措施得到落实，每漏1项扣5分。★班组长应每月检查一次保证措施落实情况，每人每少检查一次扣1分。★班组要设立兼职安全员，没有设立扣5分。★制定班组年度安全重点工作任务，未制订扣10分，未落实1项扣2分。★建立班组违章档案，及时统计违章数量、类别、表现形式、个人安全积分等信息；每月分析违章产生的原因，有针对性地开展安全警示教育和安全技能培训。未建立违章档案扣10分，未进行违章统计分析扣5分，统计分析不认真存在明显错误每处扣1分；未开展针对性的安全警示教育每次扣2分。★建立违章考核机制，每月按照企业《全员安全积分管理办法》考核违章人员，未建立考核机制扣10分，未对违章行为进行考核每次扣1分，每周、月未对安全积分发生变化人员进行书面告知每人次扣1分。★班组未按标准配置执法记录仪，扣3分。★发生瞒报不安全事件，扣20分。★发生轻伤，扣10分/次。★发生本班责任的二类障碍，扣15分/次，一类障碍，此项不得分。★发生本班责任的异常事件，扣2分/次。★本班组发生异常及以上不安全事件，未及时召开分析会，缺少一次扣10分；分析报告出现造假现象，此项不得分；班组对本班组异常及以上不安全事件预控措施未落实每项扣5分，班组成员预控措施掌握不全面，每人次扣1分。★发生重复未遂，扣5分/次。★班组应根据部门的月度奖惩，细化班组奖惩规定，考核内容公开，奖惩分配应建立记录。未细化班组奖惩规定扣3分，未建立奖惩记录扣3分。现场考问检查部门不安全事件统计分析安全管理220分2.风险管理：★风险管理知识培训★风险评估和危险源辨识★员工安全目标责任书或“四不伤害”保证书的管理★应急管理★安全性评价管理25★未参加过上级公司或企业组织的风险管理知识培训，每人次扣1分。★班组成员没有签订“四不伤害”保证书每人次扣2分。★员工不熟悉安全目标责任书和“四不伤害”保证书内容，每人次扣3分。★没有根据班组作业情况，按照标准模式，开展全面系统的危害辨识和风险评估，根据设备系统、生产工艺、作业任务等修编完善更新风险数据库，扣20分。★无高风险操作清单及控制措施扣10分，高风险操作清单及控制措施不完善扣5分，员工不清楚本岗位高风险操作内容和预防措施，每人次扣3分。无中、低风险操作清单及控制措施扣8分，中、低风险操作清单及控制措施不完善扣3分，员工不清楚本岗位中、低风险操作内容和预防措施，每人次扣1分。★高风险作业坚持“六不开工”原则，监护人始终在现场监护。未执行“六不开工”原则每次扣5分，监护人离开现场每次扣5分。★班组成员应对每项生产工作开展风险预控分析，认真填写风险预控手机APP，未填写风险预控手机APP的每人次扣3分，风险辨识不全面，预控措施填写不完善的每人次扣1分。★高风险作业开工前有针对性的开展应急演练。未开展每次扣2分。每日开工前结合当日工作内容进行安全措施交底，作业人员确认签字，未开展每人次扣2分。★没有制定与本班组相关的应急处置方案，扣5分。★不熟悉本岗位应急预案内容、职责、程序、岗位处置方案，扣2分/人。★不熟悉本单位应急电话号码、紧急疏散出口和集结地，扣2分/人。★未按要求定期开展应急设施的检查、保养工作，扣5分。★对本班组管辖的设备区域，每年按照本单位安全性评价工作安排开展本班组安全性评价工作，并建立本班组安全性评价记录，未按照本单位安全性评价工作安排开展的扣10分，无记录扣5分。★安评发现问题按照五定原则进行整改，未按照计划整改完成每项扣5分。检查考问，检查相关台账记录安全管理220分3.安全会议及安全资料管理：★每周安全日活动管理★工余安健环活动管理★不安全事件管理★安全资料管理20★未按要求每周开展一次安全日活动，每缺1次扣5分，对事故案例学习要组织人员讨论，班组至少三分之一人员有针对性进行发言，每缺少一人次扣2分。★安全日活动参与率未达到100%(含补课)，每少一人次扣2分。（检查以书面签字为准）★安全日活动中，未认真学习和落实《事故通报》等材料要求控制和整改措施（与本班工作相关），重复发生同类事故，扣10分。★每月未开展工余安健环活动，每次扣4分，工余安健环活动内容不符合要求，每次扣2分。★班组必备《安全生产法》、《消防法》、《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》及《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等行业标准，相关的运行和检修工艺规程、系统图、定期工作制度、本单位“应急预案”、企业、部门及本班组要求的制度和标准等其它安全制度建立清册，按套分类存放。每缺一项扣0.5分。★班组建立安全文件记录，包括上级下发的各类事故通报、安全生产要求的通知、安全生产例会纪要、事件分析报告(事故、障碍、异常、未遂调查分析报告)等。每缺一项扣1分。查安全活动记录，检查相关台账记录安全管理220分安全管理220分4.安全培训与取证管理：★《安规》培训与考试管理★消防管理★岗位职业健康防护知识培训★特种作业人员资质及取证管理★紧急救护培训管理30★班组员工不熟悉公司安全生产“四个理念”，每人次扣1分（每班组最少抽考3人）。★企业未正式发布年度安全生产教育培训计划，此项不得分。★未按企业年度安全生产教育培训计划开展培训或未履行延期审批，每项扣10分。★未经批准不参加公司组织的各类培训，每人次扣5分。★未按规定进行安全培训和每半年一次的《安规》考试和等级检修或重大技改未进行《安规》考试的，此项不得分。★班组应建立特种（设备）作业人员档案（一人一档），记录人员基本情况、历次内部和外部培训情况、考试考核成绩以及所获资格的有效期、培训投入费用及其他与培训有关的资料，每缺少1人扣2分。★企业每年不少于一次组织对车间的运行人员以及特种作业人员开展安全生产规章制度考试，每缺少1人扣2分。★班组要建立个人安全教育培训档案，缺少每人次扣2分。★《安规》考试及格率未达到100%扣5分。★新入厂人员（含实习、代培、承包商等人员）、离开岗位3个月及以上的生产人员，班组应进行安全培训与教育，并经《安规》考试合格后方可进入生产现场工作。发现未按要求执行，每人次扣2分。★班组建立消防安全责任制，设兼职消防员，未建立消防安全责任制扣2分，未设立兼职消防员扣3分。★不熟悉本单位的消防安全标志每人项扣2分；不熟悉火灾报警程序每人项扣2分；不掌握消防器材使用方法，每人项扣2分；未按要求管理消防器材、消防设施，扣5分。★班组所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。建立所辖区域消防设施台账，定期巡视检查。消防设施器材严禁挪作他用。无消防设施器材管理分工扣2分，无消防设施台账扣2分，未定期巡视每次扣0.5分，消防设施器材挪作他用每次扣1分。★未参加过公司或企业组织的消防安全、人身急救、紧急逃生技能、交通安全以及紧急救护等培训，每人扣1分。★不掌握所在岗位职业健康防护措施、紧急救护方法（触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法、烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识），每人次扣2分。★不掌握与本岗位相关的危险化学品和工器具使用安全防护知识，每人项扣2分。★班组成员无证从事特种作业，每人次扣5分。查安规考试试卷和现场考问，检查相关台账记录安全管理220分5.“两票”管理：★工作票★风险票20★检修现场无票作业，不得分；现场工作未携带工作票，扣10分。★工作负责人离开工作现场，未指定临时负责人或未交给临时负责人工作票和风险票，扣10分。★工作票合格率未达到100%，每张错票扣1分。★作业前，工作负责人未按规定向工作组成员（含承包商）进行现场安全技术交底，或交底内容与现场工作实际不相符，未全部签字确认，每人次扣5分。现场检查安全管理220分6.季节性检查与“两措”管理：★季节性检查工作★安全技术劳动保护措施落实★反事故技术措施落实25★未按本单位要求开展季节性检查工作，此项不得分。★季节性检查整改计划未按期闭环（且无上级批准），每发生1次扣2分。★暂时不能整改的季节性检查整改项目，未制定防范措施或措施执行不力，每项扣2分。★重大节日、专项安全检查时班组应根据部门制定的安全保障措施要求，进行专门安排落实，总结检查发现的问题及整改情况，做好记录。未安排落实扣10分，发现的问题未按要求整改，每项扣1分。★班组根据部门“两措”计划，细化属于本班组完成的年度“两措”计划，并明确完成时间和负责人，无“两措”计划扣10分。未经审批擅自延期或未完成，每项扣5分。★未按要求落实安全技术劳动保护措施相关工作，每漏1项扣5分。★未按要求落实反事故技术措施相关工作，每漏1项扣5分。现场检查检查相关台账记录安全管理220分7.环境管理：★文明生产管理★废物的处理★危险物品管理20★班组所辖设备卫生区责任不清，设备达不到物见本色标准，扣5分，班组发生环境污染事件，此项不得分。★办公、休息场所未达到“五净、五整齐”，每发生1处扣3分。★检修现场未做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每发生1项扣3分。★检修后未按标准恢复各类标志、标牌，每发生1项扣2分。★未按规定进行废物的处理扣5分。★危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。发现不符，每项扣2分。★易燃易爆品、化学品存放规范，符合相应危险品特性要求，并有相应的仓库管理制度。存放不规范，每项扣2分，无仓库管理制度扣5分。★保管、领用、回收危险品应按照厂规定履行审批手续。未审批每次扣5分。★使用危险品时，必须按照相应危险品的化学特性，做好安全措施。未执行相应的安全措施，每次扣5分。现场检查检查相关台账记录安全管理220分8.劳动防护装备配置管理及承包商管理20★班组在岗员工着装不符合规定，每人次扣1分；未按标准正确使用劳动防护用品，每项扣2分。★使用过期或失效的劳动防护用品，每人次扣5分。★在易燃、易爆、易烧灼和防止静电区域作业，佩带使用化纤防护用品，每人次扣5分。★使用没有“三证一标”（生产资格证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志）的个人防护用品此项不得分。★未对外委人员进行入厂三级安全教育培训考试，每人次扣3分。★开工前，履行开工报告手续并对安全技术施工措施进行交底。未履行开工报告手续扣3分，未进行安全技术交底每次扣2分。★所有发包工程，班组应指定具体工作监护人，工作监护人应认真履行监护职责，对施工过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录；未指定监护人每次扣5分，监护人擅离职守或对发现的违章未制止每次扣5分。★班组应建立外委人员信息一览表。未建立信息表扣3分。现场检查相关台账记录安全管理220分9.工器具管理：★安全用具管理★工器具管理★计量器具管理20★未建立工器具及计量器具的台账，扣5分；账、卡、物不相符每件扣1分。★工器具未定置管理，摆放散乱，扣2分；工器具脏污不净，每件扣1分。★未按规定对工器具、计量器具进行检验，每发现一件扣2分；使用没有经过定期检验、检验超期破损的工器具、计量器具，每发生1件扣2分。★工器具未按规定张贴合格证/不合证/报废证，每件/项扣1分。★检验不合格/报废的工器具与在役工器具未分开存放，扣5分。★报废的安全用具、工器具未上报销毁，报废工器具的编号未随器具作废，新编工器具编号未在原来基础上累计，每件项扣2分。现场检查生产专业管理200分生产专业管理200分生产专业管理200分10.生产任务管理20★因本班责任未完成部门下达的工作任务，每项扣5分。查部门总结11.设备责任制落实：★设备分工管理★设备巡检管理20★无明确的设备分工，或设备分工未分解到班组全员不得分。★班组人员变动，未及时调整设备责任人，每人扣2分。★无设备专责人负责的《设备巡检记录》，扣5分。★未按规定的巡检周期或路线开展设备巡检的，每人次扣2分。★5现场检查12.设备日常管理：★设备缺陷管理★设备无渗漏管理★转动设备振动管理（相关班组）★成本管理40★月度消缺率和及时率未达到规定要求，每次扣2分。★未进行月度缺陷分析总结，每次扣5分。分析总结质量低，每次扣2分。★因本班组责任造成缺陷处理超期的，每次扣2分；班组遗留缺陷未按期完成处理的，每次扣2分。★因检修质量造成重复性缺陷发生，每次扣2分。★现场检查设备存在严重漏点，每发现1处扣5分。★现场检查设备系统存在一般漏点，每发现1处扣1分。★未进行月度无渗漏统计分析，每次扣5分。分析总结质量低，每次扣2分。★重要转机设备无振动管理台账，扣8分，振动管理台账不完善的，扣3分；无异常或劣化趋势分析，无闭环和制定防范措施各扣2分。★未建立归口费用的管理台账，扣5分；归口费用的管理台账不完善，扣2分。★未对班组费用的执行情况进行月度分析，每月扣2分。★班组超预算无分析和控制，每月扣2分。现场检查13.隐患管理20★未按本单位规定开展隐患排查工作，扣5分。★不熟悉所辖设备的隐患，每人次扣2分。★无月度设备隐患台账、无控制措施和消除计划，扣5分，月度设备隐患台账不规范，扣3分。★隐患未按计划消除也无批准延期手续的，每项扣2分。现场检查14.设备定期工作管理：★设备定修管理★设备定期维护保养管理40★无正式发文或批准的《定期（修）工作标准》，扣20分；执行的《定期（修）工作标准》未及时修订下发，扣5分；未按标准开展相关工作，每项扣3分；执行的定期工作与《定期（修）工作标准》规定不相符的，扣5分。★无批准后的本班《定期保养（给油脂）标准》（相关班组），扣5分；未按标准开展相关工作，扣5分；有漏项，每项扣2分。★设备定期工作未通过生产管理软件系统进行管理，扣2分。现场检查15.检修质量管理30★因本班责任造成主要辅机设备停运，每次扣10分。★因本班责任未实现机组修后180天无非停（CFB机组150天），每次扣20分。★无本班组所辖设备标准化作业流程文件（检修文件包和工序卡）清单的，扣3分；检修文件包和工序卡清单不齐全，扣1分；无本班组所辖设备标准化作业流程文件（检修文件包和工序卡）的，扣10分；标准化作业流程文件（检修文件包和工序卡）不齐全的，每少一个扣1分。★未按标准要求及时修编标准化作业流程文件（检修文件包、工序卡、作业指导书等），扣5分。★未按规定使用检修文件包或检修工序卡或作业指导书，每次扣5分。★执行文件包或工序卡过程中缺项、漏项，每项次扣2分。★班组未保存标准化作业流程文件（检修文件包或工序卡）质检点验收执法记录仪影像资料的，每个质检点扣1分；质检点验收执法记录仪影像资料存放混乱不易查阅的，扣3分。现场检查16.变更管理10★设备变更资料不齐全，扣5分。★设备变更后，未对相关系统图进行标注，不得分。★未及时进行设备变更培训，员工不了解责任区域内的设备系统变更内容、位置及巡检、检修、维护或操作的注意事项，不得分。现场检查17.技术监督管理（（相关班组）20★监督或操作人员未按规定取证，无证上岗，每人项每项次扣5分。★监督台账、试验报告、报表等资料不全每缺少一份扣2分；数据不准确，每发生1次扣2分。★数据报表上报不及时每次扣5分。★无本班组技术监督问题台账，扣5分；本班组技术监督问题未按期完成整改，也无延期批准的，每项扣3分。现场检查基础管理180分基础管理180分基础管理180分基础管理180分18.组织与制度管理：★班组组织机构★岗位责任制落实★班组制度管理15★班组未设置“五大员”的，扣10分；班组“五大员”与公司制度要求不相符的，扣5分。★党员人数满足要求的班组未设立党小组的，扣10分。★无岗位责任制，扣5分。★岗位职责不清楚，每人次扣2分。★未按规定收存全相关制度、标准，每少一个扣2分。现场检查记录询问19.绩效管理：★班组考勤管理★班组绩效管理20★考勤不严格，记录不准确，扣3分。考勤管理弄虚作假、记录混乱，扣5分。★未开展班组绩效管理工作扣5分。★班组绩效管理中，没有奖励和考核说明，或考核和奖励没有制度依据，扣5分。查考核记录20.日常管理：★班前会、班后会管理★星级班组建设月度查评20★未坚持工作日每天开班前、班后会，每少开1次扣2分；缺少记录1次扣2分，检查以记录为准。★班前会应结合工作任务提出符合工作实际的有针对性的安全风险预控措施，并记录在班务日志对应栏目中，班前会未开展风险预控的每次扣3分，风险预控措施针对性不强的，每次扣1分；班后会未对当班工作进行总结，每次扣2分。★未按要求每月开展星级班组建设查评工作，每缺少一次扣10分；自查质量低，每次扣2分；自查问题未按期整改闭环，每次扣2分。现场检查21.信息化星级班组建设10★未达到本单位信息化管理标准的配置要求，扣5分。★不能熟练应用本单位规定与班组相关的信息系统，每人项扣2分。★班组电脑及网络设备使用不符合公司或电厂信息安全管理要求的，扣5分。现场检查和抽查22.学习型星级班组建设：★班组培训管理：★岗位练兵管理★师傅带徒弟管理40★无班组年度、月度培训计划，此项不得分；每少1个月扣5分。班组实际培训内容与班组年度、月度培训计划不相符,偏差较大的，每次扣2分。★培训计划未闭环，每缺1项次扣2分。★无班组个人培训档案，扣5分；每缺少1人扣2分。★无技术讲课培训记录，扣5分；技术讲课培训记录不完善，扣2分。★班组每月未对技术培训效果开展考试的，每次扣3分，考试成绩未与个人绩效挂钩的，扣5分。★技术培训效果不好，抽考部分月度培训内容，班组成员回答不全面的，每人次扣2分，完全不知道的，每人次扣5分。（每班组最少抽考班组成员3人，不含班长、技术员）★新入职人员未按规定签订师徒合同每人次扣5分；未履行师徒合同条款扣2分。★技术培训每年达不到每人60学时，每人次扣2分。现场检查23.资料管理：★台账管理★技术资料管理★《检修规程》管理10★班组各类文件资料放置散乱，没有条理，不易查询，扣5分。★无设备台账，扣10分；台账所列设备、设施、部件等不齐全，扣3分；设备台账内容要素不符合公司或电厂制度要求，扣3分；设备台账内容未及时更新，每处扣1分。★班组成员不能熟练应用信息化手段查阅设备图纸资料，每人扣2分。★班组无本单位最新发布的《检修规程》，扣5分；使用的《检修规程》无正式审批流程，扣3分；班组使用的《检修规程》未及时