新版质量手册的宣贯课件

新版质量手册宣贯******特种设备检验监督检验中心****2012.6.2新版质量手册宣贯1质量手册批准发布后，由质量保证室制定质量手册宣贯工作计划，并组织实施。质量手册持有者应认真学习、贯彻和执行本手册及相关质量体系文件。对新调入本中心工作人员上岗培训时，必须安排质量手册的学习。

质量手册的宣贯质量手册批准发布后，由质量保证室制定质量手册宣贯工作计划，并2

手册的编写情况简介绍1.编写背景：新版手册（文件号：***TJ/QM-A-2012）是在总结原**省特种设备检测院2009（A）版《质量手册》的基础上，结合***市特种设备监督检验中心《质量体系文件的实施细则》的实施运行情况，组织编制了***市特种设备监督检验中心2012（A）版《质量手册》、程序文件、管理规定、作业指导书等质量体系文件。***市特种设备监督检验中心新版质量手册，于2011年11月着手修改编写，经过几次改稿，最终于2012年5月30日定稿。不足将在运行后进行修订手册的编写情况简介绍1.编写背景：3手册的编写情况简介绍2.编写依据：TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资质认定评审准则》等法规，参照GB／T15481－2000《检测和校准实验室能力的通用要求》手册的编写情况简介绍2.编写依据：4质量体系文件的编号规则

描述质量体系要素所形成的文件，本中心采用英文字母缩写与阿拉伯数字相结合的编号系统。

□□□□□/□□—□□—□□□□

年代号排序号（作业指导书代号与序号）

质量体系文件类型中心代号TJ质量体系文件类型：QM—质量手册PF—程序文件MS－管理规定OD—检验工艺、填写规则QR—质量、检验记录、检验报告A-为手册第一版质量体系文件的编号规则描述质量5方针及颁布实施日期a．批准颁布日期：二〇一二年四月五日

b．正式实施日期：二〇一二年五月五日C．*****（以科学技术为先导，强化检验检测技术和装备，提高检验检测水平。以独立的组织机构为保证，不受外来压力和不良影响的干预，坚持以法规、技术标准为依据，以完善的检测手段和熟练的检测、检查技术为基础，真实客观地开展检验检测工作

）

，****（优质高效——履行各项承诺，及时向客户提交无差错的检验检测报告，承担相应的法律责任和义务。）。（原：09版）

方针及颁布实施日期a．批准颁布日期：二〇一二年四月6编写改版的依据根据计量认证（CMA）、审查认可（CAL）－－《计量认证/审查认可评审准则》规定体系要素有16个。《实验室资质认定评审准则》体系要素分为管理要素（11个）、技术要素（8个）。共35个要素。TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》要素结合

成熟的GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》

编写改版的依据根据计量认证（CMA）、审查认可（CAL）－－7质量要素前言、颁布令、质量方针批准令、机构概况、公正性声明、术语和定义、质量方针、质量目标、管理承诺、管理职责、组织、质量管理体系、文件控制、管理评审、资源、总则、人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、设施和环境条件、检验检测实施、与客户有关的过程、合同评审、检验检测方法、分包、抽样和样品处置、记录、报告/证书、质量监督、检验检测安全、采购服务和供应品、质量管理体系分析与改进、内部审核、不符合工作的控制、投诉和抱怨、纠正与预防措施等35个控制要素。质量要素前言、颁布令、质量方针批准令、机构概况、公正性声明8

质量目标（1）报告（证书）A级差错率（检验结论错误）为0，B级差错率（不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过0.5%，C级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果等）不超过2%。（2）报告（证书）及时率95%以上。（3）合同履约率100%，客户申报检验完成率100％。（4）及时处理客户申诉和报怨，客户满意度达95%以上。质量目标9

质量体系建立本中心按照质量管理和法规、标准及校准与实验室资质认定评审准则标准，建立了与其承担的检测工作范围相适应的质量体系，并已文件化。质量体系建立本中心按照质量管理和法规、10

质量体系建立本中心建立的质量体系相互联结、相互作用。质量体系体现了以下四方面要求：

(1)质量体系被全体人员理解、实施、保持，并得以有效运行；(2)检测数据能满足客户（政府、企业）的需要和期望；(3)充分考虑了服务需要与可能；(4)注重质量问题的预防，便于考核和验证。质量体系建立本中心建立的质量体系相互联结11质量体系建立质量体系结构

中心质量体系的结构主要是由组织结构(含职责)、程序、过程和资源四部分组成。其中组织结构及职责范围见本手册第3章；程序及程序文件编写要求见<管理规定>的编写导则和TSGZ7003-2004(检验机构核准规则）；资源见本手册第4章；过程贯穿本手册所有章节的相关资源和活动。

质量体系建立质量体系结构12质量体系文件质量体系文件是建立健全质量体系的重要组成部分，是将全部体系要素用文件形式加以规定和描述。他是一个实验室内部实施质量管理的法规，也是向客户证实质量体系实用性和实际运行状况的证明。质量体系文件由质量手册、程序文件、管理规定和质量记录四部分组成。本中心质量体系文件分质量手册、程序文件、管理规定和其他质量文件（检验工艺、操作规程、质量记录表卡）三个层次，组成构架见图。质量体系文件质量体系文件是建立健全质量体系的重要组成部分，是13A层次质量手册B层次质量体系程序文件C层次其他质量文件（表格、报告、作业指导书等）按评审准则描述的质量体系描述质量体系所涉及到的各个部门的职能活动详细的检验工作文件质量体系文件层次图A层次B层次C层次按评审准则描述的质量体系描述质量体系所涉及14以过程为基础的特种设备检验检测机构

质量管理体系模式图略以过程为基础的特种设备检验检测机构

15P-D-C-A循环图解释上图所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了三～六章节中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时，客户和政府安全监督部门起着重要作用。对客户和政府安全监督部门满意的监视要求对客户和政府安全监督部门有关检验检测机构是否已满足其要求的感受信息进行评价。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P—策划：根据顾客的要求和检验检测机构的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D—实施：实施过程；C—检查：根据方针、目标和检验要求，对过程和检验检测结果进行监视和测量，并报告结果；A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

P-D-C-A循环图解释上图所反映的以过程为基础的质量管理体16质量手册质量手册描述了本中心的质量方针、目标、组织结构、检验能力和质量体系的各个要素，是本中心质量管理和检验检测工作的纲领性文件。覆盖了水质、安全阀样品质量控制、特种设备检测过程控制、仪器设备控制、人员素质控制、设施与环境控制的全部质量体系要求。因此，它也是本中心实施和保持质量体系应长期遵循的文件。质量手册同时也是本中心向客户提供满足规定要求检测数据和服务的保证性文件。质量手册质量手册描述了本中心的质量方针、目标、组织结构、检验17质量手册目录（共分六章）第一章总则1.1前言1.2颁布令1.3质量方针批准令1.4机构概况1.5公正性声明1.6 术语和定义1.7 质量手册适用范围第二章质量方针、目标和管理承诺2.1 质量方针2.2 质量目标2.3 管理承诺第三章 管理职责3.1 组织3.2 质量管理体系3.3 管理评审3.4 支持性程序文件质量手册目录（共分六章）18第四章 资源4.1 总则4.2 人员4.3 仪器设备和标准物质4.4 量值溯源和校准4.5 设施和环境条件4.6 支持性程序文件第五章 检验检测实施5.1 业务受理5.2 合同评审5.3 检验检测方法5.4 检验检测分包5.5 抽样及样品处置5.6 记录5.7 报告/证书5.8 质量监督5.9 检验检测安全5.10 采购服务和供应品5.11 支持性程序文件第四章 资源19第六章 质量管理体系分析与改进6.1 内部审核6.2 不符合工作的控制6.3 投诉与抱怨6.4 纠正与预防措施6.5 支持性程序文件附录附录1 检验责任范围附录2 检验检测过程控制图附录3 质量管理体系要素对照表附录4 量值溯源图附录5 马鞍山市特种设备监督检验中心质量管理体系控制框图附录6 修订页第六章 质量管理体系分析与改进20支持《质量手册》的程序文件：30个程序文件，目录见图1，13个管理规定；填写规则11项；检验工艺：锅炉14项，容器16项，管道9项，安全阀1项，厂车1项，电梯4项，常压罐车2项，无损检测等单项检验工艺11项，起重机械3项，水处理3项，仪器设备仪表操作规程14项（新购置设备待补充）；仪器仪表自校准规程19项，质量记录表68份，检验记录127份，检验报告86份。支持《质量手册》的程序文件：30个程序文件，目录见图1，1321新版质量手册的宣贯课件22程序文件是《质量手册》的支持性文件，是实施某项活动规定方法的文件，包括管理性程序文件和技术性程序文件。应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。规定应做的事情（What）；明确每一活动的实施者（Who）；规定活动的时间（When）；说明在何处实施（Where）；规定具体实施办法（How）；所采用的材料、设备、引用的文件等；如何进行控制；应保留的记录；例外特殊情况的处理方式等。程序文件一般不涉及纯技术性的细节，需要时可引用作业指导书。程序文件是《质量手册》的支持性文件，是实施某项活动规定方法的23质量手册的适用范围本手册适用于×××市特种设备监督检验中心从事特种设备核准范围内的监督检验、定期检验及客户委托的其他检验业务。（1）监督检验：GJ3、GJ4、RJ3、RJ4、DJ2、DJ3、DJ4、TJ1、QJ1、QJ2、QJ3、QJ4、QJ5、QJ6、QJ7、QJ8、NJ1。（2）定期检验:GD3、GD4、RD2、RD3、RD4、DD2、DD3、JD2、FD2、TD1、QD1、QD2、QD3、QD4、QD5、QD6、QD7、QD8、ND1。质量手册的适用范围本手册适用于×××市特种24

质量目标分解综合室（1）仪器设备采购合同履约率100%。（2）供应方评价率100%。（3）人员培训计划完成率达90%以上。（4）人员档案建档率100%。（5）财务制度执行率100%。（6）固定资产建账率为100%。业务部室（1）报告（证书）A类差错率0%，B类差错率小于0.4%，C类差错率小于1.5%。（2）合同履行率100%。客户申报检验完成率100％。（3）报告（证书）及时率95%以上。（4）客户满意率95%以上。质量目标分解综合室业务部室25目标分解工程师室（1）客户申诉和报怨处理率100%。（2）客户满意度达95%以上。（3）质量目标考核完成率100%。（4）设备仪器检定完成率100%。（5）科研项目完成率95%以上。（6）新规程、新标准宣贯率100%。（7）员工接受安全教育率100%。（8）安全检查计划完成率100%。目标分解工程师室26

管理职责组织结构图管理职责组织结构图27管理职责技术管理体系结构图质量管理体系结构图

管理职责技术管理体系结构图质量管理体系结构图28

管理职责安全管理体系结构图

管理职责安全管理体系结构图29

人员职责本手册规定了主任、副主任、总工、主任助理、技术负责人及授权签字人、质量负责人、安全负责人、专职安全员、综合室主任、工程师室主任、业务部门主任、检验责任师、检验员、资料档案管理员、仪器设备管理员、内审员、质量监督员等相应职责权限，同时规定了权利委派规定。人员职责本手册规定了主任、副主任、总工30管理评审1.为确保本中心质量管理体系的持续有效，实现质量方针和质量目标，本中心每年开展一次管理评审活动。评审工作由中心主任主持，质量负责人组织，工程师室协助并参加评审工作。评审前各部门应当按本中心统一部署和本手册规定，由部门负责人组织对涉及部门、中心范围内质量管理体系要素的适宜性、充分性和有效性进行评价，评价情况作为中心管理评审输入的一部分。2.管理评审输入、评审内容和评审输出应执行《管理评审程序》，管理评审后应当形成管理评审报告，并且与管理评审有关的记录包括确定的问题、采取的措施以及实施结果记录等一并存档。管理评审31内部审核1、内部审核是本中心组织有资质的内审员，按照管理体系文件规定，对管理体系的各个环节组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动。2、本中心制定《内部审核程序》，定期组织对质量活动进行内部审核，以验证其运作是否持续符合相关规定的要求。每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训合格，取得本中心授权，审核人员应当独立于被审核的活动。3、内审工作由中心质量负责人负责组织，批准内审小组。内审小组组长负责编制审核计划并策划审核活动，内审小组成员负责编制《内审检查表》，妥善处置审核中发现的问题。各部门应积极做好配合工作。内部审核32内部审核4、审核现场中发现的不合格项和存在的问题，开出《不符合报告》，责任部门应当分析原因并立即纠正。如审核中发现的问题影响了本中心的运作或质量管理体系运转的有效性，或者经分析认为不符合可能再次出现，中心工程师室应当要求责任部门立即按照《纠正与预防控制程序》的要求采取纠正、预防措施，以消除所发现的不符合及其原因。5、工程师室应当对审核活动进行跟踪，并验证所采取纠正、预防措施的实施效果。6、内部审核计划、审核过程质量记录、采取的纠正、预防措施及效果验证记录均应当保存。各部门应将整改情况按规定上报工程师室统一汇总。内部审核4、审核现场中发现的不合格项和存在的问题，开出《不33内审安排举例举例说明内审安排举例举例说明34新版质量手册的宣贯课件35质量手册的支持性文件……程序文件

程序文件是本手册的过程文件和基础性文件，明确规定了保证质量体系有效运行的活动方法和措施。本质量手册的支持性文件。质量手册的支持性文件……程序文件程序文件是本手册的过程文件36质量手册的支持性文件……程序文件每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。规定应做的事情（What）；明确每一活动的实施者（Who）；规定活动的时间（When）；说明在何处实施（Where）；规定具体实施办法（How）；所采用的材料、设备、引用的文件等；如何进行控制；应保留的记录；例外特殊情况的处理方式等。程序文件一般不涉及纯技术性的细节，需要时可引用作业指导书。

质量手册的支持性文件……程序文件每一质量体系程序文件应针对质37其他质量文件

其它质量文件是保证质量手册和质量体系程序正确、有效运行和实施的支持性文件，是本中心各项质量活动遵循的具体作业文件。编写满足5W+1H原则其他质量文件其它质量文件是保证质38作业指导书介绍作业指导书是用以指导其个具体过程、事物所形成的技术性细节描述的可操作性文件（是针对某项具体的活动或过程，规定具体要求或具体执行步骤和方法的文件），属纯技术性的、基层质量活动的操作性文件，对我们单位一般包括：检验检测实施细则（即检验检测工艺）、检验检测方案（检验检测专用工艺）、仪器设备操作规程、仪器设备自校准规定、仪器设备核查、安全应急救援措施等。指导检验人员执行具体的工作任务，如完成检验设备、水质检验、安全阀校验、校准测量设备等。作业指导书和程序文件的区别在于，一个作业指导书只涉及到一项独立的具体任务，而一个程序文件涉及到质量体系中某个过程的整个活动。内容应满足（5W1H）原则：Where，即在哪里使用此作业指导书；Who，什么样的人使用该作业指导书；What，此项作业的名称及内容是什么；Why，此项作业的目的是干什么；How，如何按步骤完成作业。作业指导书介绍作业指导书是用以指导其个具体过程、事物所形成的39质量和检验记录记录是指对已完成的质量活动达到的结果提供客观证据的文件。如中心的记录包括检验、检测、试验、质量审核、管理评审以及安全等记录与图表。检验报告和证书是一种特殊的记录。记录的目的是证实、追溯并及时采取预防措施和纠正措施，解决工作中的质量问题。记录的格式、图表应符合规范化和标准化的要求。－－－为此规定了图、表。质量和检验记录记录是指对已完成的质量活动达到的结果提供客观证40

质量体系的运行和维护

1、质量体系的日常运行应处在有效控制下。本中心的质量体系内部控制分为：文件控制、人力资源控制、仪器设备和标准物质的控制、设施和环境条件控制、与检验检测有关要求的评审/控制、检验检测方法的控制、采购服务和供应品的控制、检验检测分包活动的控制、抽样和样品处置的控制、检验检测安全的控制、记录的控制、检验检测报告证书的控制、分析和改进的控制、客户对质量活动投诉和抱怨的处理控制，共十四个控制环节。质量体系的运行和维护1、质量体系的日常运行应处在有41质量体系的运行和维护2质量体系的日常维护主要依靠对检验检测活动监督检查和质量体系审核。监督检查和内部审核工作由质量负责人负责实施。在监督和审核中如发现偏离标准和程序时，发现问题的各级人员应执行《纠正与预防控制程序》，将所发现的问题及时按照反馈途径做如实的反映。对质量负有责任的有关人员应对所发生问题及时实施纠正和预防措施，避免问题进一步蔓延和扩大。3通过组织内部审核、管理评审、检验检测质量的监督检查等质量活动，实现质量体系的持续改进。质量体系的运行和维护2质量体系的日常维护主要依靠对检42本文观看结束！！！本文观看结束！！！43谢谢欣赏！谢谢44祝各位身体健康！万事如意！！祝各位身体健康！万事如意！！45

新版质量手册宣贯******特种设备检验监督检验中心****2012.6.2新版质量手册宣贯46质量手册批准发布后，由质量保证室制定质量手册宣贯工作计划，并组织实施。质量手册持有者应认真学习、贯彻和执行本手册及相关质量体系文件。对新调入本中心工作人员上岗培训时，必须安排质量手册的学习。

质量手册的宣贯质量手册批准发布后，由质量保证室制定质量手册宣贯工作计划，并47

手册的编写情况简介绍1.编写背景：新版手册（文件号：***TJ/QM-A-2012）是在总结原**省特种设备检测院2009（A）版《质量手册》的基础上，结合***市特种设备监督检验中心《质量体系文件的实施细则》的实施运行情况，组织编制了***市特种设备监督检验中心2012（A）版《质量手册》、程序文件、管理规定、作业指导书等质量体系文件。***市特种设备监督检验中心新版质量手册，于2011年11月着手修改编写，经过几次改稿，最终于2012年5月30日定稿。不足将在运行后进行修订手册的编写情况简介绍1.编写背景：48手册的编写情况简介绍2.编写依据：TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《实验室资质认定评审准则》等法规，参照GB／T15481－2000《检测和校准实验室能力的通用要求》手册的编写情况简介绍2.编写依据：49质量体系文件的编号规则

描述质量体系要素所形成的文件，本中心采用英文字母缩写与阿拉伯数字相结合的编号系统。

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年代号排序号（作业指导书代号与序号）

质量体系文件类型中心代号TJ质量体系文件类型：QM—质量手册PF—程序文件MS－管理规定OD—检验工艺、填写规则QR—质量、检验记录、检验报告A-为手册第一版质量体系文件的编号规则描述质量50方针及颁布实施日期a．批准颁布日期：二〇一二年四月五日

b．正式实施日期：二〇一二年五月五日C．*****（以科学技术为先导，强化检验检测技术和装备，提高检验检测水平。以独立的组织机构为保证，不受外来压力和不良影响的干预，坚持以法规、技术标准为依据，以完善的检测手段和熟练的检测、检查技术为基础，真实客观地开展检验检测工作

）

，****（优质高效——履行各项承诺，及时向客户提交无差错的检验检测报告，承担相应的法律责任和义务。）。（原：09版）

方针及颁布实施日期a．批准颁布日期：二〇一二年四月51编写改版的依据根据计量认证（CMA）、审查认可（CAL）－－《计量认证/审查认可评审准则》规定体系要素有16个。《实验室资质认定评审准则》体系要素分为管理要素（11个）、技术要素（8个）。共35个要素。TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》要素结合

成熟的GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》

编写改版的依据根据计量认证（CMA）、审查认可（CAL）－－52质量要素前言、颁布令、质量方针批准令、机构概况、公正性声明、术语和定义、质量方针、质量目标、管理承诺、管理职责、组织、质量管理体系、文件控制、管理评审、资源、总则、人员、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、设施和环境条件、检验检测实施、与客户有关的过程、合同评审、检验检测方法、分包、抽样和样品处置、记录、报告/证书、质量监督、检验检测安全、采购服务和供应品、质量管理体系分析与改进、内部审核、不符合工作的控制、投诉和抱怨、纠正与预防措施等35个控制要素。质量要素前言、颁布令、质量方针批准令、机构概况、公正性声明53

质量目标（1）报告（证书）A级差错率（检验结论错误）为0，B级差错率（不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过0.5%，C级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果等）不超过2%。（2）报告（证书）及时率95%以上。（3）合同履约率100%，客户申报检验完成率100％。（4）及时处理客户申诉和报怨，客户满意度达95%以上。质量目标54

质量体系建立本中心按照质量管理和法规、标准及校准与实验室资质认定评审准则标准，建立了与其承担的检测工作范围相适应的质量体系，并已文件化。质量体系建立本中心按照质量管理和法规、55

质量体系建立本中心建立的质量体系相互联结、相互作用。质量体系体现了以下四方面要求：

(1)质量体系被全体人员理解、实施、保持，并得以有效运行；(2)检测数据能满足客户（政府、企业）的需要和期望；(3)充分考虑了服务需要与可能；(4)注重质量问题的预防，便于考核和验证。质量体系建立本中心建立的质量体系相互联结56质量体系建立质量体系结构

中心质量体系的结构主要是由组织结构(含职责)、程序、过程和资源四部分组成。其中组织结构及职责范围见本手册第3章；程序及程序文件编写要求见<管理规定>的编写导则和TSGZ7003-2004(检验机构核准规则）；资源见本手册第4章；过程贯穿本手册所有章节的相关资源和活动。

质量体系建立质量体系结构57质量体系文件质量体系文件是建立健全质量体系的重要组成部分，是将全部体系要素用文件形式加以规定和描述。他是一个实验室内部实施质量管理的法规，也是向客户证实质量体系实用性和实际运行状况的证明。质量体系文件由质量手册、程序文件、管理规定和质量记录四部分组成。本中心质量体系文件分质量手册、程序文件、管理规定和其他质量文件（检验工艺、操作规程、质量记录表卡）三个层次，组成构架见图。质量体系文件质量体系文件是建立健全质量体系的重要组成部分，是58A层次质量手册B层次质量体系程序文件C层次其他质量文件（表格、报告、作业指导书等）按评审准则描述的质量体系描述质量体系所涉及到的各个部门的职能活动详细的检验工作文件质量体系文件层次图A层次B层次C层次按评审准则描述的质量体系描述质量体系所涉及59以过程为基础的特种设备检验检测机构

质量管理体系模式图略以过程为基础的特种设备检验检测机构

60P-D-C-A循环图解释上图所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了三～六章节中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时，客户和政府安全监督部门起着重要作用。对客户和政府安全监督部门满意的监视要求对客户和政府安全监督部门有关检验检测机构是否已满足其要求的感受信息进行评价。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P—策划：根据顾客的要求和检验检测机构的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D—实施：实施过程；C—检查：根据方针、目标和检验要求，对过程和检验检测结果进行监视和测量，并报告结果；A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

P-D-C-A循环图解释上图所反映的以过程为基础的质量管理体61质量手册质量手册描述了本中心的质量方针、目标、组织结构、检验能力和质量体系的各个要素，是本中心质量管理和检验检测工作的纲领性文件。覆盖了水质、安全阀样品质量控制、特种设备检测过程控制、仪器设备控制、人员素质控制、设施与环境控制的全部质量体系要求。因此，它也是本中心实施和保持质量体系应长期遵循的文件。质量手册同时也是本中心向客户提供满足规定要求检测数据和服务的保证性文件。质量手册质量手册描述了本中心的质量方针、目标、组织结构、检验62质量手册目录（共分六章）第一章总则1.1前言1.2颁布令1.3质量方针批准令1.4机构概况1.5公正性声明1.6 术语和定义1.7 质量手册适用范围第二章质量方针、目标和管理承诺2.1 质量方针2.2 质量目标2.3 管理承诺第三章 管理职责3.1 组织3.2 质量管理体系3.3 管理评审3.4 支持性程序文件质量手册目录（共分六章）63第四章 资源4.1 总则4.2 人员4.3 仪器设备和标准物质4.4 量值溯源和校准4.5 设施和环境条件4.6 支持性程序文件第五章 检验检测实施5.1 业务受理5.2 合同评审5.3 检验检测方法5.4 检验检测分包5.5 抽样及样品处置5.6 记录5.7 报告/证书5.8 质量监督5.9 检验检测安全5.10 采购服务和供应品5.11 支持性程序文件第四章 资源64第六章 质量管理体系分析与改进6.1 内部审核6.2 不符合工作的控制6.3 投诉与抱怨6.4 纠正与预防措施6.5 支持性程序文件附录附录1 检验责任范围附录2 检验检测过程控制图附录3 质量管理体系要素对照表附录4 量值溯源图附录5 马鞍山市特种设备监督检验中心质量管理体系控制框图附录6 修订页第六章 质量管理体系分析与改进65支持《质量手册》的程序文件：30个程序文件，目录见图1，13个管理规定；填写规则11项；检验工艺：锅炉14项，容器16项，管道9项，安全阀1项，厂车1项，电梯4项，常压罐车2项，无损检测等单项检验工艺11项，起重机械3项，水处理3项，仪器设备仪表操作规程14项（新购置设备待补充）；仪器仪表自校准规程19项，质量记录表68份，检验记录127份，检验报告86份。支持《质量手册》的程序文件：30个程序文件，目录见图1，1366新版质量手册的宣贯课件67程序文件是《质量手册》的支持性文件，是实施某项活动规定方法的文件，包括管理性程序文件和技术性程序文件。应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。规定应做的事情（What）；明确每一活动的实施者（Who）；规定活动的时间（When）；说明在何处实施（Where）；规定具体实施办法（How）；所采用的材料、设备、引用的文件等；如何进行控制；应保留的记录；例外特殊情况的处理方式等。程序文件一般不涉及纯技术性的细节，需要时可引用作业指导书。程序文件是《质量手册》的支持性文件，是实施某项活动规定方法的68质量手册的适用范围本手册适用于×××市特种设备监督检验中心从事特种设备核准范围内的监督检验、定期检验及客户委托的其他检验业务。（1）监督检验：GJ3、GJ4、RJ3、RJ4、DJ2、DJ3、DJ4、TJ1、QJ1、QJ2、QJ3、QJ4、QJ5、QJ6、QJ7、QJ8、NJ1。（2）定期检验:GD3、GD4、RD2、RD3、RD4、DD2、DD3、JD2、FD2、TD1、QD1、QD2、QD3、QD4、QD5、QD6、QD7、QD8、ND1。质量手册的适用范围本手册适用于×××市特种69

质量目标分解综合室（1）仪器设备采购合同履约率100%。（2）供应方评价率100%。（3）人员培训计划完成率达90%以上。（4）人员档案建档率100%。（5）财务制度执行率100%。（6）固定资产建账率为100%。业务部室（1）报告（证书）A类差错率0%，B类差错率小于0.4%，C类差错率小于1.5%。（2）合同履行率100%。客户申报检验完成率100％。（3）报告（证书）及时率95%以上。（4）客户满意率95%以上。质量目标分解综合室业务部室70目标分解工程师室（1）客户申诉和报怨处理率100%。（2）客户满意度达95%以上。（3）质量目标考核完成率100%。（4）设备仪器检定完成率100%。（5）科研项目完成率95%以上。（6）新规程、新标准宣贯率100%。（7）员工接受安全教育率100%。（8）安全检查计划完成率100%。目标分解工程师室71

管理职责组织结构图管理职责组织结构图72管理职责技术管理体系结构图质量管理体系结构图

管理职责技术管理体系结构图质量管理体系结构图73

管理职责安全管理体系结构图

管理职责安全管理体系结构图74

人员职责本手册规定了主任、副主任、总工、主任助理、技术负责人及授权签字人、质量负责人、安全负责人、专职安全员、综合室主任、工程师室主任、业务部门主任、检验责任师、检验员、资料档案管理员、仪器设备管理员、内审员、质量监督员等相应职责权限，同时规定了权利委派规定。人员职责本手册规定了主任、副主任、总工75管理评审1.为确保本中心质量管理体系的持续有效，实现质量方针和质量目标，本中心每年开展一次管理评审活动。评审工作由中心主任主持，质量负责人组织，工程师室协助并参加评审工作。评审前各部门应当按本中心统一部署和本手册规定，由部门负责人组织对涉及部门、中心范围内质量管理体系要素的适宜性、充分性和有效性进行评价，评价情况作为中心管理评审输入的一部分。2.管理评审输入、评审内容和评审输出应执行《管理评审程序》，管理评审后应当形成管理评审报告，并且与管理评审有关的记录包括确定的问题、采取的措施以及实施结果记录等一并存档。管理评审76内部审核1、内部审核是本中心组织有资质的内审员，按照管理体系文件规定，对管理体系的各个环节组织开展的有计划的、系统的、独立的检查活动。2、本中心制定《内部审核程序》，定期组织对质量活动进行内部审核，以验证其运作是否持续符合相关规定的要求。每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训合格，取得本中心授权，审核人员应当独立于被审核的活动。3、内审工作由中心质量负责人负责组织，批准内审小组。内审小组组长负责编制审核计划并策划审核活动，内审小组成员负责编制《内审检查表》，妥善处置审核中发现的问题。各部门应积极做好配合工作。内部审核77内部审核4、审核现场中发现的不合格项和存在的问题，开出《不符合报告》，责任部门应当分析原因并立即纠正。如审核中发现的问题影响了本中心的运作或质量管理体系运转的有效性，或者经分析认为不符合可能再次出现，中心工程师室应当要求责任部门立即按照《纠正与预防控制程序》的要求采取纠正、预防措施，以消除所发现的不符合及其原因。5、工程师室应当对审核活动进行跟踪，并验证所采取纠正、预防措施的实施效果。6、内部审核计划、审核过程质量记录、采取的纠正、预防措施及效果验证记录均应当保存。各部门应将整改情况按规定上报工程师室统一汇总。内部审核4、审核现场中发现的不合格项和存在的问题，开出《不78内审安排举例举例说明内审安排举例举例说明