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文档简介

内审控制程序目的持续有效运行。适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。职责行政部为本程序归口管理部门。公司总经理任命内审员。审核计划和组织实施工作。行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训，并保存培训记录。行跟踪验证。工作程序审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少。完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次，时间间隔不得超过12个月，应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款，必要时，管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。审核准备内审员的资格条件“内审员登记表”内予以记录，由行政中心保存。审核员不能审核自己的工作。组织审核组由管理者代表负责组织审核组，确定审核组长和组员。由审核组长制定当次“内部计划”，包括：目的、范围、准则、时间、内7件，并经审核组长批准。审核实施理层领导、各部门主管和内审员出席。内审员按“检查表”进行现场审核，并做好记录。不符合项，填写“不合格报告”，交受审核部门负责人确认。审核组长根据“不合格报告”进行统计分析，并填写“不合格汇总表”。布审核结果，宣读“不合格报告”。审核组长根据审核结果编制“内审报告”。审核报告经管理者代表批准后，由行政中心发给有关人员和部门。整改与跟踪审核中出现的问题由管理者代表审批后，内审员将“不合格报告”一式两施情况，并记录在“不合格报告”。报告并再次发出“不合格报告”，并跟踪验证结果。行政中心应将内审结果（包括整改后情况）提交管理评审。审报告”。记录的存档内审的各项记录，由行政中心妥善保存。相关/支持性文件《记录控制程序》记录《年度内部审核计划》《内部审核实施计划》《内部审核检查表》《内审不合格报告》附录：内审控制流程图：内审工作计划内审工作计划成立内审组内审实施

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