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文档简介

第PAGE第3页共3页QPQP程序文件主题：内部审核控制程序文件编号版本/修改状态B/1制/修订日期页数编制人审核人批准人目的本程序规定了内部审核的方法和步骤并确保质量管理体系的有效实施与保持。适用范围本程序适用于本公司的内部质量管理体系审核及跟踪验证。职责划；措施。工作程序内部审核频次内部审核每年至少进行一次，由管理者代表负责编制《年度内部审核计划》应覆盖质量管理体系的全部要求和部门12在刚建立体系试运行一段时间或进行第三方审核前至少对所有部门或要求审核一次。遇下列情况可安排临时审核：b)管理者代表根据工作需要认为有必要时。内部审核计划审核前，管理者代表任命内审员，组建内部审核小组，确定审核组长（表任命具有内审员资格的人员担任。审核组长负责制定《内部审核实施计划所有部门和要素。内审员的资格要求审核人员应熟悉工厂相关文件,并与所审核的活动无直接责任.所有审核人员必须经过专业培训,取得内部质量审核员培训合格证书.审核小组由本厂接受过内部质量审核培训取得内部审核员资格的人员组成。内审组长分工时应注意审核员不应审核自己负责的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。审核组成员根据审核组分工内容编制《内部审核检查表审核计划应提前一周通知被审核部门。内容包括:.b).c)d)审核期间需要协助的问题.内部审核员所属部门的审核须由其它部门的内部审核员来进行。现场审核审核组长依照内部审核计划安排召开首次会议。首次会议参加的人员应包括公司领会议由审核组长主持。做好《会议记录表项要做好详细记录，以便追溯。内审员对审核中发现的不合格项，应取得部门负责人或其代表对事实的确认，在组对事实清楚，保留充分证据的不合格项，部门负责人拒不签字的，审核人员应在记录中注明。终确定不合格项并加以统计形成《不合格项分布表并做好《会议记录表——性和完整性，并交管理者代表审批。《内部审核报告》的内容应包括：b)审核的依据；c)审核组成员、受审核部门和审核日期；d)审核综述；审核结论；审核报告的发放范围。《内部审核报告》的发放与保存等资料，具体按《质量记录控制程序文件》执行。审核跟踪件》的有关要求操作。已采取了纠正措施，但验证无效的，要求再次进行跟踪审核或由责任部门实行再纠正,重新执行4.7.1,按《文件控制程序文件》的有关要求操作。门再商议重新制定纠正措施或延长一个合理的时间再复核确认。审核报告应在管理评审前由行政部提交给管理评审组织者，作为管理评审资料输入。支持性文件5.1.XXX-QP-XZ001《文件控制程序文件》5.2.XXX-QP-XZ002《质量记录控制程序文件》5.3.XXX-QP-ZJ005《纠正措施控制程序文件》5.4.XXX-QP-ZJ006《预防措施控制程序文件》质量记录6.1.XXX-QR-XZ009《会议记录表》6.2.XXX-QR-XZ040《年度内部审核计划》6.3.XXX-QR-XZ041《内部审核实施计划》6.4.XXX-QR-XZ042《内部审核检查表》6.5.XX

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