仓库人员工作职责

库房人职工作职责一、库房主管主要职责：监察、履行和交流。详细要求：1．管理平时出、入库事务，保持库房工作按次展开。2．实时纠正部下人员的不规范操作，安排其平时工作，监察其平时行为。3．要求职工按规做事，保证各制度的履行。4．实时办理或回复职工提出的疑问。5．按期检查职工工作质量和工作进展状况，实时反应上司部门。6．多走、多看、多发现、多解决。7．本着节俭的思想，控制过程，保证结果。8．保持与上司、同级部门交流，力争差错最小化。9．做好职工思想工作，认识他们想法，浸透企业文化。10．对帐、物、卡的监察管理，每个月上报。11．增强平时管理，合时、适地提出合理化建议。12．不停学习、努力提升自己的管理水平，力争库房工作的不停提升。13．对帐、物、卡、票据的审查，并采纳相应的纠正举措。14．对锯床的查核和质量的控制。二、成品库房保留员主要职责：负责收、发货及库房的管理。1．详细要求：A．产品的收货：须做到凭据收货。B．合理表记，做到帐、卡、物一致，按规定地区摆放。C．依据计划供给的发货信息，在当天准备好第二天须发货的产品并包装（包含贴标签、条码、绿色标签等），摆放至发货区，并与发货员交接，第二天没有的货提早通知主管。D．负责每个月底的盘点工作，一定在月尾内达成，每个月的最后一天将盘点表交于主管。E．不准时的巡视库房，检查包装能否完满及物料动向一览表中的数据、物能否一致。F．在产品出库和入库时核查卡、物能否一致。G．保留寄存场所的整理、整改、洁净，并按期对库房的安全进行检查。H．依据产品特征要求按期检查库存质量状况，主假如产品的表面及包装状况。详见附件1《产品保留限期》。I．在出货紧张的状况下须增添人手时，向主管反应。J．库存盘点正确率须达98%以上。K．一种产品外箱上的标签、动向卡只有独一的一个，并且一定清楚。2．注意事项：A．依据产品的特征进行合理的寄存并装备适合的防备举措：如易受潮变质的产品可搁置干燥和通风位置或在包装中放入干燥剂并将包装袋封严实。B．在巡视库房的过程中，如发现原包装损坏要实时改换；物料动向一览表中的数据与帐、物不符要进行核实并纠正。C．今日事今日毕。当天收到的货物当天实时整理堆码上架并登记。D．保持库房及货架的齐整、整齐。E．凡事做到踊跃、主动、实时、仔细。F．进出库认真盘点数目，查对产品图号及入库批号。G．产品进出库时注意轻拿轻放，防备碰伤。3．操作方法：A．包装人员包装好产品后，检验能否有合格证，联合入库单的数目核查每箱数目及尾数，误差应不超过5件（小产品），如大部件要求无误差；高出误差范围的通知主管。B．将产品放在指定地点，改正相应外箱标签和“动向卡”上的数据，并盘点这一产品的尾数和整箱是否与卡上数目一致。若有异样实时通知主管。C．入库时，取出库里的前一批号的尾数，与此次的产品凑足整包，放入前一批号里面，保证先进先出和尾数最多不超出3个批号。D．依据计划的发货信息，打印标签、条码并贴上绿色标签（信息正确、清楚，一般为机器打印，不允许手写或涂改）从库里取出相应的产品，进行出货的准备。备好后，搁置在指定发货区。E．当天入库，发货状况，当天下班前登记于库存表中。F．当库内发现有不良品时，通知主管，经有关部门确认后，填写“退货单”退往物流办理。G．监察包装人员的包装规格及包装规范；如发现不切合《产品包装规范》（见附件2）的产品不得入库，并通知主管，要求包装人员返工。H．依据计划的交货清单正确填写交货单；交于检验人员。I．每个月全部票据都一定按类归档，并装订成册留底。4．有关表单（详细见附表）《入库单》，《退货单》，《交货单》三、送货员主要职责：保质、保量、准时完好无缺地交货送至客户。1．详细要求A．每次送货时一定依照发货员的发货信息。B．每日下班以前与发货员办理第二天须交货的产品的有关准备。C．货物上货车时送货员一定在场，告之搬货人员搬哪些货物、须注意的事项（如不行有重物堆压、须轻放等）。D．产品送货尽量安排在上午送货。E．在客户处应文明用语、以礼待人、友善交流。出现问题每一时间反应于协调员。F．全部听从领导安排。凡事做到踊跃、主动、实时。G．发货前抽检产品的外观。2．注意事项：A．抽检产品必定要对产品的外观和有无划痕进行目测。B．产品盘点必定要认真，并与保留员查对箱数。C．对客户必定要礼貌，建立艺达形象。D．擅长交流，实时反应客户的需求及诉苦，以便改良。E．踊跃、热忱、主动。3．操作方法：A．依据保留员的交货记录，当天将第二天交货产品的检验记录和材质报告等准备齐备。B．出货时，与司机和搬运人员交接清楚货物的堆码和注意事项；查对交货单、产品实物、数目、条码内容、标签、检验合格证，检查包装外观能否完满。C．恪守客户的交货方法，踊跃配合客户办理好送货事宜。D．对客户提出的产质量量等要求，实时反应给主管。E．送货完成后，请客户签单，回厂后把送货状况报于主管，回单交于保留员；如出现产品问题等进行详尽的记录，以便改良。四、包装员主要职责：定量、准时、定质进行包装。1．详细要求：A．主要以包装为主。进行一般性包装，若有需要依据主管的详细安排及要求进行包装，在包装过程中如出现问题必定要实时告之主管，以便实时解决问题。B．在包装过程中，如因赶货，需增添人手时请实时通知主管。C．在包装过程中，对产品进行逐检，发现有质量问题（表面办理及有无划痕），应实时通知主管。D．在一种产品包装完满后，应填写票据，写明产品图号和总数目，在每箱上注意产品图号、日期及数目，实时交物流。E．经过表面办理的产品入库后，发现有水迹的不行包装，应先将产品摆放在通风或阳光处待其完好无残水后方可包装。包装时一定戴手套作业。F．凡事做到认真、仔细、正确。G．娴熟掌握产品的特征，轻拿轻放，正确包装。2．注意事项：A．包装时对产品进行外观检验，要求表面无发黑、划痕等外观问题，除本产品的异物；如不可以判断时通知部门主管。B．包装时必定轻拿轻放，防备产品破坏。C．包装时必定要查对产品合格证及标签。3．操作方法：A．放在包装地区的物件，包装前需查察要包装物件能否有“产品合格证”，“入库表记”；两者都具备时方能够进行包装。B．包装时，一定戴上手套作业，同时对产品进行外观检查，实时剔除异样物件，保证产质量量。C．取样称重时，数目一定正确，一般由2人以上达成取样。D．一定认真计量包装每袋的袋数和箱数。E．小包装每袋一定搁置干燥剂，封好并封口，防备产品氧化（封口机使用见附件2）。F．包装完一款产品后，即对其进行装箱，而后在外箱上贴上标签：注明产品图号，每箱数目和入库批号。G．为规范产品包装规格，现对每款产品进行定性（见附件3）。H．有疑问实时通知主管。五、原资料保留员主要职责：A．产品及原资料的收、管、发。B、KL产品的管理1．详细要求：A．以采买订单上的信息与供给商的送货单查对，并保证附有采买要求的有关资料方可收货（检验报告等），核实数目或重量后签单。B．合理表记，做到帐、卡、物一致。C．发料严格按照“先进先出”的原则。D．产品入库要实时，并正确填写入库单，做到票据齐备，数目正确。E．做好主要负责项目的手工帐，做到帐、物、卡符合。F．天帐目当天达成（手工帐，电脑帐），做到帐、物、卡一致。G．负责原资料库的盘点，一定在每个月的最后一天将盘点表交于主管。H．按规定地区摆放，进行寄存场所的整理、整改和洁净。I．常常巡视库房，做好库房的安全工作（防火、防水、门窗的把关等）。J．库存盘点正确率须达98%以上。2．注意事项：A．收料时供给商的送货一定与采买订单信息查对，核实数目或重量后方可签单。B．严格做到帐、卡、物一致。物摆放时请注意上轻下重，依据产品的特征进行合理摆放。C．养成不浪费的好习惯。比方有产品不当心掉在地上，拣起后检查产品能否有异样，若有异样通知主管。D．在巡视库房的过程中，如发现原资料表面有异样时应实时向主管反应。E．保持库房及货架的齐整、整齐。F．凡事做到踊跃、主动、实时。G．工作中间若发现有异议需实时向主管反应。H．实时依据到货的状况对货物进行办理，不得耽搁。3．详细操作：A．领料依据定单发料，在发料以前一定核实定单中的详细内容能否完好（如：领料部门、领料人、领料日期、工作令、规格、领料数）。B．收货后，核实数目，并开送检单于检验，并写明信息，确认合格后按《原资料包装规定》中的规格进行包装，规格表示方法：a.、棒料：直径*长度例：φ10*2500b、管料：①外径*壁厚*长度例：φ**3150②外径*内径*长度例:φ*φ*2000c、异型材：截面尺寸*长度d、带料：厚度*开料宽度e、板料：厚度*开料宽度*开料长度包装数目：a.、φ15以上的棒料不需包装，但需将每根齐整的摆放在架子上。b、带料假如每包重量不同样，需贴标签说明。c、贴上标签方可入库、填写物料卡、开缴库单给采买；如原资料检验不合格须退货的实时通知采买，放入退货区；填写退货单，将资料打包完好并签单皇，退供给商，一联留底，一联采买。d、KL的收货。来料后实时核实数目并做表记、登记；在清单上写明产品的钢印号，收货清单送计划。e、产品收货。填写标签(注明图号、数目、工作令、供给商)，送检验室检验、经确认合格后，写入库单方可入成品库。f、锯床的数据记录。每日都一定将已定的锯料产量和每根料的产出率查对，并进行记录及剖析。g、每个月全部票据都一定分类归档。增强各种票据凭据的管理，分类后并如期装订成册，妥当寄存，以防丢失不全。h、将当天的票据进行分类整理并归档；当天账目当天结束；不按期地查对账、物、卡，保证三者一致；领料单每周提交一次给财务。i、所收的货物必定要有标签并进行表记。六、半成品，包装资料管理员主要职责：工具、半成品及包装资料的收、管、发。1．详细要求：A．以采买订单上的信息与供给商的送货单查对，并保证附有采买要求的有关资料方可收货（检验报告等），核实数目或重量确认后签单。B．合理表记，做到帐、卡、物一致。C．发料严格按照“先进先出”的原则。D．产品入库要实时并正确填写入库单，做到票据齐备，数目正确。E．做好主要负责项目的手工帐，做到帐、物、卡符合。F．当天帐目当天达成（手工帐，电脑帐），做到帐、物、卡一致。G．负责原资料库的盘点，一定在每个月的最后一天将盘点表交于主管。H．按规定地区摆放，进行寄存场所的整理、整改和洁净。I．常常巡视库房，做好库房的安全工作（防火、防水、门窗的把关等）。J．将当天的票据进行分类整理并归档。当天的帐目当天达成。2．注意事项：A．收料时一定将供给商的送货单与采买订单信息查对，核实数目或重量后方可签单。B．严格做到凭据做帐，保证帐目的真切性。C．养成不浪费的好习惯，（比方有产品不当心掉在地上请实时捡起）。D．在核实数目的过程中，表面办理过的产品必定记得戴手套作业。E．保持库房及货架的齐整、整齐。F．凡事做到踊跃、主动、实时。G．工作中间发现有异议要实时向主管反应。H．开具外协品的票据并跟催，严格准时间、按要求到货。I．司机带回的货物和无票据必定要求其补单，按《无票据记录卡》填写，署名。J．每一道工序都需要检验合格后，方可进行下一步。3．详细操作：A．半成品到库后，以采买定单上的信息与供给商的送货单查对，并保证附有检验书方可收货，核实数量或重量后答单，实时送检并开缴库存单通知采买。B．产品送检合格后，依据《产品简略工艺流程明细》。需要进一步工序的产品，通知计划安排生产部门领料加工，需表面办理的依据表面办理通知单，开具拜托加工单并实时通知采买、做台帐，不合格的实时通知采买。行退货办理。C．产品委外后，进行返回状况的追踪，返回后核实数目和重量，检验合格后入库。D．工具：以采买信息与供给商的送货。单查对，进行收货；实时开缴库单，通知领料人，开具领料单。E．量具：先送设