制造业仓库管理程序(ISO版)

PAGEPAGE6/6文件等级实施时间文件等级实施时间受控状态部门职位签名日期编制业务部人事部会签工程部审核批 准PMC部采购部品质部财务部经理经理经理经理经理经理经理制造业仓库管理程序文件编号：版本版次：A/0主题：程序更改一览表A/0

修改日期 修改原因 修改章页/

修改人 审核人 批准人一、目的:变异，进而维护产品质量。二、范围：适用于公司所有仓储物品的贮存管理。三、职责:副总经理和总经理：关键事项给予决策及监督执行。稽核专员：负责日常安全巡查、稽核与问题统计。7S财务部：负责月底对仓库数据进行稽盘，督促仓库数据的准确性。各部门：负责按照PMC部仓库管理制度执行。四、程序:原材料及辅料作业流程：工作流程 责任部门 工作内容及要求 记录采购请求接收入库定义物料

PMC/采购仓库/品质仓库仓库

PC购单》交至采购，安排供应商发货。包装、标识、规格、型号、和数量。以醒目标识，并合理堆放。料，需有相关部门的相关证明，方可入库。体详见《原材料安全库存表》

请购单入库单原材料安全库存表计划和盘点 仓

品名加以核查，确保账、卡、物相符。用ABC分析法对所有物料进行分析、确便各部门做分析检讨。发料半成品作业流程：

各部门根据生产计划需求填写《领料单，仓库 仓库根据领料单进行发料发料时需实行先进出的作业流程。

领料单接收接收仓库/ 半成品入库，必须有品质部的检验合格标生产 识，并有注明品名、规格型号、工序、数量等确标识，由物料员交至仓管员进行接收。入库仓库进行入库，入库后按规定库位分类摆放，并保持干净整洁的储存环境。入库单特殊半成品仓库对特殊半成品加以明显标识，并在指定区域堆放整齐，并做以记录。（如：指定材料、指定高度等半成品，以及新品试样等）盘点仓库对半成品定期进行盘点。在周期盘点中，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。出库仓库/生产生产部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员根据核准的领料单发放半成品，并及时录入ERP消减库存。实行先进先出的流程。领料单成品作业流程：接收接收仓库/ 成品入库必须加盖品质检验合格章根生产 成品外包装再次核对品名规格型号数量准无误后进行接收。入库仓库进行入库，入库后按规定库位分类摆放，并保持干净整洁的储存环境。入库单特殊半成品仓库（如：指定材料、指定高度等成品，以及新品试样等）出库仓库/营销部成品出库，根据营销部下发的出货计划，开做到账、物、卡一致。出库单五、作业控制入库控制：员签字或“合格”标签才能入库。入库时仓管员须检查产品是否已有品管签字或“合格”标签，报告是否齐全，是否经授认无误后办理入库手续，在《入库单》上签字确认。尚未检验的产品应放置于待检区，检验不合格的放置于不合格区，贴不合格标识。库房控制：潮、防火，消防措施应齐全，电路符合安全规定，抽湿设备控制湿度为45%以下。库房对入库物资应执行定置管理要求，按物资性质和类别分类存放保管，做到定库、定的规定做好产品标识工作。要达到目视整齐、舒适、清洁。失或损坏；库房必须分类管控，实物与ERP系统数据相符合，物资进库后应及时 记好物料卡，证帐、物、卡数据一致，对已出库的料单及时销账，当日清理帐目，特殊情况下不超过次日。统计要求，按时准确的做报表，做到数据准确、帐面清晰。员有权拒绝登帐，结存数不符应立即反映给有关部门主管。各仓管应坚持正常盘点，每月一次，并配合公司做好季度、年度全面盘点工作，并由财部、品质部及其它有关部门，做好复验，分析原因，落实责任，作出处理。字。按《不合格品管理程序》处理。对于贮存期间发现产品包装破损、在仓库定期质量状况检查中发现产品包装不符合包装进行整改，并跟踪实施效果。出库控制：各仓管员根据领料单位出具的《领料单》做到批次限额发料。各物资的出库应做到按批次先进先出，不得混批或前后批物资颠倒出库；下达发料指令，并开《领料单《领料单》由领料人员开据手工单据或走ERP系统帐，一式二联，仓库、财务部各一联。产品的包装和标识：包装技术要求：产品的包装根据合同要求，技术部根据有关包装标准进行设计。部按顾客要求设计图样，并由客户确认。包装和标识：装器材应予以剔除并向上一级主管报告。的搬运、装箱中注意不得在包装箱上任意踩踏，应使包装箱在发运之前保持整洁、无破损。包装箱外表面如有特殊要求时，须粘贴相关产品防护的警告标识。A.B人员交叉确认无误后方可通知销售发运。惩考核办法ERP系统中填写及打印《入库单为了保证仓储物料的准确性、唯一性，考核办法如下：序号序号违规事项激励措施绩效分12未经许可私自进仓库拿料使用的未经许可私自进仓库堆放、乱放物料扣除绩效现金处罚3未经许可私自进仓库逗留，经劝离未离开的。全厂通报批评5/次5/次仓库有