新品开发控制程序

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业A0新制定胡经彪2012年3月1日制定审核批准过程编号COP-03过程名称新品开发评估与策划过程性质FORMCHECKBOXCOP顾客导向过程FORMCHECKBOXSOP支持过程FORMCHECKBOXMOP管理过程标准条款ISO90017.1,7.2.1,7.2.2,7.2.2.2,7.2.3b),7.3.1,7.5.4过程相关方外部客户TS169497.3.2.3，4.2.3.1,7.1.1,7.1.3,7.2.1.1,7.2.3.1，7.3.1.1，7.3.2.2，内部营销部、技术部、品管部、生产部、采购部过程顾客外部顾客过程主导部门技术部内部营销部过程目的◆对产品实现过程进行先期质量策划，识别潜在的风险并制定措施从而确保生产出使顾客满意且具有竞争力的产品过程范围接受新品开发任务书直至样品开发、客户确认的全过程管理。过程输出产品要求；制造过程流程/布局；制造过程FMEA分析结果；过程策划结果；产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法；作业规范；过程接收准则；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；适当时，防错活动的结果；产品质量水平；班产能；PPAP提交资料；过程能力；测量系统能力输出途径/方式产品图样、材料标准/规范；过程流程图、车间平面布置图；制造过程FMEA分析表；控制计划；压铸作业工艺卡；工程卡；工程作业指导书、包装作业指导书、进料检验指导书、过程检验指导书、最终检验指导书、检验标准（压铸、后道、机加）；材质分析报告、样品检测报告。输出方向生产、品管、采购过程输入（依据、要求）产品要求；产品功能/用途、设备吨位、模穴、模具寿命要求、顾客其他要求、开发周期、开发数量、制造成本目标；竞争对手信息输入途径/方式顾客图样和技术资料；新品开发任务书输入来源客户、营销部、技术部过程设施/设备/工具／引用文件APQP手册、PPAP手册、MSA手册、SPC手册、FMEA手册知识/技能◆风险评价技术◆多方论证方法◆项目结构分解方法◆项目费用估算、预算◆产品要求的内容序号活动流程责任部门/人输出表单流程说明1第一阶段：第一阶段：成立项目小组成立项目小组成立项目小组AFMEA分析检查？OK拟定制造过程流程评审Y拟定新品开发目标YOK?AFMEA分析检查？OK拟定制造过程流程评审Y拟定新品开发目标YOK?分析、确定产品要求营销部技术部《新品开发任务书》1.1营销部应将通过项目评审、能全面反映项目要求、已经经总经理批准的《新品开发任务书》交达技术部；1.2技术部应根据项目特许，组织成立项目开发小组；小组成员应包括质量、技术、销售、生产、采购、财务各职能以及顾客代表；1.3项目成员成员应具相关职能的工作能力，有辅助计算工具(如：标准定额、标准工时及成本、专用计算机辅助系统或程序等)或成员在公司内部具有多方面能力时，经授权，某些职能可由一个或几个成员兼任，小组成员最少不应低于3人。2APQP项目小组《产品/过程特殊特性清单》2.1项目组挺对顾客提供的产品图纸、样品、技术资料等要求的完整性、合理性以及报价时的差异性进行分析确认。2.2对于汽车产品需要与客户明确有无特殊特性要求（包括特殊特性符号）。2.3关于特殊特性的识别以及符合规定按附录A的规定。2.4产品要求包括：产品材料、产品结构、产品尺寸、表面处理要求、应执行的标准法规、特殊特性、性能要求、开发周期要求、过程能力要求（CPK）.2.5技术部应根据顾客指定的、法规要求及公司自行识别的产品特殊特性编制《产品/过程特殊特性清单》；3APQP项目小组《新品开发方案可行性及风险评定报告》3.1新品开发目标内容应包括：◆产品要求（功能要求/性能要求）；◆制造成本目标；◆产品质量目标、可靠性目标；◆过程能力目标(CPK)；◆模具使用寿命；◆班产量目标；◆应执行的法规、技术标准、技术协议；◆新品开发进度、周期要求。3.2过程能力目标的制定（仅针对汽车类产品）：a当客户有明确要求时，必须按照客户要求；b当无明确要求时，原则上CPK值必须达到1.33。3.3品管部队顾客反馈的质量信息（包括投诉、建议）、内部质量信息进行收集、分析，以品质分析报告形式递交项目小组作为项目开发参考资料。3.4可行时，项目小组对顾客业务计划（如进度、成本、产品价格、产品定位等）与营销策略进行研究，以识别顾客现在和未来关注的事项。3.5项目小组应在小组成员间及其他有关人员征求产品开发的建议，充分挖掘这些人员的经验和学识。4APQP项目小组《过程流程图》《过程流程图检查表》《车间平面布置图》《车间平面布置图检查表》4.1对报价阶段设想的初始工艺流程进行进一步修正和完善，编制正式的工艺流程。4.2工艺流程图应覆盖从原材料验收直至成品发货，在生产工艺流程图中必须明确检测点；4.3涉及到汽车零部件或具有其他特殊安全要求的产品，应由项目小组组织人员用“过程流程图检查表”对工艺流程图进行评价。4.4涉及到汽车零部件时，应由技术部编制车间平面布置图，车间平面布置图有检测点、控制图、看板的位置及修理区及不合格品储存区等。4.5应用车间平面布置图检查表对车间平面布置图进行检查，以确保与工艺流程图保持一致。5APQP项目小组《过程潜在失效模式分析表》《过程FMEA检查表》5.1涉及汽车零部件时，项目小组应进行过程潜在失效模式分析（PFMEA）5.2在工装准备之前，由技术部牵头成立FMEA小组，进行过程失效模式及后果分析（详见《FMEA分析作业指导书》）。5.3在FMEA分析过程中，应确定是否有过程特殊特性。序号活动流程责任/支持部门应用表单流程说明6AA制定生产工艺规程Y检查？工装设计工装设计第二阶段：过程设计YOK?新品开发方案可行性及风险评定确定新品开发进度计划确定新品开发资源需求制定生产工艺规程Y检查？工装设计工装设计第二阶段：过程设计YOK?新品开发方案可行性及风险评定确定新品开发进度计划确定新品开发资源需求APQP小组组长《工装及配件清单》6.1根据拟定的工艺流程，确定并编制所需的设备、模具、工装、夹具、检具、资金等。6.2技术部负责编写工装以及配件清单。7APQP项目小组《新品开发计划书》7.1项目小组组长应组织制定《新品开发进度计划》，标明重要时间进度期限和各部门的具体工作任务，计划进度安排需符合顾客进度期限的要求。第一阶段工作总结8第一阶段工作总结APQP项目小组《新品开发目标及风险评价报告》8.1制造可行性是指能否按照顾客规定的质量要求、生产节拍、过程能力、成本目标进行制造生产；8.2风险分析包括：◆项目时间安排；◆资源；◆开发和投资成本；◆提供顾客指定交付的能力和生产量；◆直接供应商可能的失效或错误发生的可能性及影响。8.3项目小组需利用风险评价技术全面识别新品开发和制造过程中可能存在的风险、产生的后果、严重度、概率；并制定相应的对策措施。8.4评定结论作为新品合同评审的证据，营销部在正式签订合同前应获得可行性的评定结论。99.1设计汽车产品时，项目小组在项目确定和计划阶段的工作结束时，应召开小组会议进行这一阶段的总结评审。总结评审时应邀请总经理参加，以获得其支持并协助解决相关未解决的问题。9.2非汽车类的产品可参照9.1条规定执行。9.3项目组长将确定后的开发任务书、进度计划书及相关资料提供给相关部门。10技术部技术图纸10.1设计汽车零部件产品时，应在FMEA分析完成后，根据确定的《工装及配件清单》进行工装设计作业。10.2工装设计、制造、验收按照《工装夹具控制程序》执行。11APQP项目小组《控制计划》《控制计划检查清单》11.1针对汽车类的产品生产过程控制的策划必须制定控制计划；11.2控制计划中过程的步骤需要与工艺流程图一致；11.3控制计划分为样件、试生产、量产三个阶段。11.4当任何影响产品、生产过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改的发生时，必须重新评审和更新控制计划。11.5当顾客有要求时，评审或更新后的控制计划要有顾客批准；11.6非汽车类的产品，可参照11.1、11.2、11.3、11.4、11.5条规定执行。12技术部12.1应为所有工序的操作人员提供书面的生产作业指导书。12.2生产作业指导书包括：压铸工艺卡、工程卡、工程作业指导书、包装作业指导书等。序号活动流程责任部门/人输出表单流程说明12制定生产工艺规程接上页制定生产工艺规程OK？样件制作第三阶段：新品试制过程能力评定方案策划检查？检查？制定检验规程检查Y作业准备验证OK？样件制作第三阶段：新品试制过程能力评定方案策划检查？检查？制定检验规程检查Y作业准备验证技术部12.3在作业指导书中需包括但不限于以下内容：零件；过程参数（如压铸压力、温度、时间、速度等）；所需的机器/工装；模具/辅助工具及相关数据如易损工装的更换周期；工程和制造标准；12.4作业指导书应来自控制计划、FMEA.12.5技术文件应由编制人签字，并由技术经理审批。13品管部13.1检验规程包括：◆进货检验规程；◆过程检验规程；◆最终检验规程；13.2；检验规程应经技术、生产部门会签；品管经理审核批准新品开发方案可行性及风险评定14新品开发方案可行性及风险评定营销部14.1应确定与下列要素相符合的包装方式：◆运输方式；◆包装材料与规格（长×宽×高）◆单位包装内数量与排列方式；◆裸装时，件数及放置要求/每铁筐；◆其他必要的防护要求；14.2顾客有规定时，按顾客要求执行；无法满足是应与顾客沟通获得许可。14.3包装应避免过度防护和关注实际操作的适宜性。NGNG技术部品管部《初始过程能力研究计划》《测量系统分析计划》15.1涉及汽车类产品时，应开展完整的过程能力评定。15.1.1压铸工序评定方案：A评定项目及要求：操作人员能力；◆设备能力（CMK）；◆工艺参数；B评定方法：人员考核评定、样品破坏性测试；15.1.2机加工工序评定方案（汽车类产品）：A评定项目及要求：特殊特性：CPK≥1.33,客户有要求时按客户要求。B评定方法：控制图15.1.3品管部负责编制测量系统分析计划；技术部负责初始过程能力研究计划。15.2非汽车类产品可参照15.1条规定执行，根据实际需要选择评定内容和方式。15.3顾客有规定时，按顾客要求执行；无法满足是应与顾客沟通获得许可。16技术工程师16.1试制前3天，应落实试制准备情况并明确各部门的工作内容。16.2相关部门应保持对准备工作进度的沟通。16.3作业准备验证内容：◆相关技术文件是否完整；◆是否有作业指导书；◆作业者是否清楚产品要求；◆是否接到生产指令；◆生产用料、配件是否准备；◆设备/工装是否正常；◆如需更换工装是否完成；◆量检具是否符合要求；◆相关记录表格是否准备；16.4应对未通过验证的事项保持跟踪，直至完成。17APQP项目小组《外观批准报告（AAR）》17.1涉及汽车类产品时的样件类型：17.1.1原型样件：用于验证设计是否正确、是否能装配的样件；序号活动流程责任部门/人输出表单流程说明17样件制作样件制作转下页生产件及资料提交产品测量测量系统分析初始过程能力分析Y小批量试生产YNG首件鉴定转下页生产件及资料提交产品测量测量系统分析初始过程能力分析Y小批量试生产YNG首件鉴定营销部技术部《新品开发任务书》17.1.2工装样件：用于验证工装、工艺的样件；17.2涉及汽车类产品，如果设计记录（如图纸）上有外观要求（颜色、粗糙度等）时，应完成该零件一份单独的《外观的批准报告（AAR）>;17.3非汽车类产品可参照17.1、17.2条规定执行。17.4顾客有规定时，按顾客要求执行；无法满足是应与顾客沟通获得许可。18技术工程师品管部营销部《送检通知单》《新品送样确认单》《检验记录》18.1首样件应送品管部检验；18.2品管部应对样品进行全尺寸测量，并作出结论；18.3涉及外观项目时，应具备相应的检测记录和结论；18.4样件在送交客户前，应具备相应批准手续；有营销部负责递交样品给客户。19生产班组技术工程师APQP小组《统计分析表》19.1用于PPAP生产件提交产品必须来自本司内部有效生产过程，即满足：a.1~8小时的连续生产；b.在可行条件下至少为300件连续生产的产品，或依顾客要求数量，属于大型部件时可与客户协商具体数量。c.使用与量产同样的工装、量具、过程、材料、操作人员；d.必须来自单一生产过程的产品，如二条生产线的产品按不同的生产线分开提交、一模多穴的按模腔分开提交；19.2试生产提供二类样品：生产件样品；标准样品；19.3非汽车类产品可参照19.1条管理。20技术部品管部《初始过程能力分析报告》《过程确认表》20.1涉及汽车类产品时，应具备初始过程能力分析。

20.2用于分析初始过程能力分析的样品数不得少于120pcs。20.3过程能力分析方法及接受准则见《过程能力分析规范》。20.4原型样件时，不进行初始过程能力分析。21测量员APQP项目小组《测量系统分析报告》21.1应对新的或改进的量具、测量和试验设备，按《测量系统分析规范》规定，进行适用的测量系统分析。21.2对于对于旧的的测量系统，若在以往证明是合格的，且在较短有效期内（实际有效期≤检定周期/2）；可以在新产品是免除。22测量员《材料实验报告》《尺寸报告》22.1涉及汽车类产品的批量试样、标准样品，应进行全尺寸测量。数量应按客户规定，在客户无要求测量5~10pcs。22.2不同生产线、多模穴生产的产品分开测量并注明。22.3在涉及记录（如图纸）上表明参考尺寸的项目仅在特定要求时测量。22.4全尺寸测量数量以外样品，应另行制作测量报告。23品管部《零件提交保证书--PSW》23.1涉及汽车类产品提交：23.1.1生产件提交时机按本文件附录B的规定。23.1.2提交等级：设定五种提交等级。各等级所需提交的资料按本文件附录C的规定。顾客未说明时按等级3要求提交。23..1.3零件提交保证书—PSWa.在完成所有的测量和试验后，必须填写PSW；b.对个顾客零件编号都必须完成单独的一份PSW；c.对一模多穴的产品，只提交一份PSW；d.在PSW上用千克（Kg）记录零件重量，并精确到小数点后四位（取10个零件的平均重量）。序号活动流程责任部门/人输出表单流程说明23生产件及资料提交生产件及资料提交批量生产总结、评审、修正作业指导书批准？Y顾客审批批准资料保存Y批量生产总结、评审、修正作业指导书批准？Y顾客审批批准资料保存Y品管部23.1.4应制作生产件提交批准（PPAP）文件，在顾客要求时正式提交或备查。若想例外或偏离生产件提交批准9PPAP)要求，应事先获得顾客产品批准部门的同意。23.2非汽车类的产品可参照23.1条执行。23.3顾客有规定时，按顾客要求执行。2424.1顾客审批24.1.1涉及汽车类产品的三种状态：◆完全批准；◆临时批准；◆拒收。24.1.2获得顾客临时批准时应注意：a.应明确了阻碍生产批准的不合格根本原因，且已准备了一份顾客同意的临时批准的纠正措施计划；b.若要得到“完全批准”需再次提交；c.若不符合结症措施计划，即使按截止日期或规定的数量交运，这临时批准文件内所包括的材料仍会被拒绝；d.如果顾客未同意延长临时批准时间，咋不允许再交货。24.1.2；如果顾客拒收时；可选择：◆经分析纠正，应重新组织生产，再提交；◆放弃。24.2非汽车类产品：24.2.1批准方式：◆书面确认；◆电子邮件；◆传真通知◆其他（如：顾客在提交样件后下达批量生产订单，即视作设计开发予以确认）。24.2.2顾客有规定时，按顾客要求执行。25品管部25.1涉及汽车类产品：25.1.1无论是何种提交等级，生产件批准记录保存时间为该零件产品停止供货时间+1个日历年时间；若是安全件，应长期保存。25.1.2应至少保存一件以上标准样品，其保存时间与生产件批准记录保存时间相同，即直到生产出被顾客批准的新标准样品为止。25.1.3当标准样品储存、运输困难时，只要顾客书面许可，可放弃保留标准样品。25.1.4必须对标准样品进行标识，同时标识出顾客批准日期。25.1.5批量生产应符合《生产过程控制程序》规定。25.2非汽车类产品25.2.1以第24.2.1条方式中有媒介资料确认时，应保留相关记录。25.2.2顾客有规定时，俺顾客规定执行。26APQP项目小组品管部技术部《新产品开发总结评价报告》《控制计划（量产阶段）》《检查清单》26.1总结、评审新品开发是否完成各项预定目标，建议改进措施。并修正各工序的作业指导书文件。26.2技术部负责修正“压铸工艺卡、工程作业指导书、包装作业指导书等”等过程相关的指导性文件。26.3品管部负责修正各类检验规范等过程相关的质量控制文件。26.4所有定型的文件资料按《文件控制程序》的要求归档、保存、发放。26.5APQP项目小组根据试生产控制计划实施情况制定生产（量产）控制计划；完成后用检查清单进行完整性和符合性的评估。序号活动流程责任部门/人输出表单流程说明27第四阶段：反馈、评定纠正措施第四阶段：反馈、评定纠正措施减少变差减少变差持续改进顾客满意准时交付持续改进顾客满意准时交付相关部门27.1根据日常生产过程中的质量记录，采用控制图方式来识别过程能力和变差，通过运用排列图、因果图来分析变差原因，并不断更新FMEA；不断的执行纠正措施，不断减少变差。27.2减少变差：持续改进工艺，维持及提高过程能力，系统的分析顾客退回产品，不断减少PPM至零缺陷。27.3通过顾客满意度调查，监控与顾客有关的内部过程运行绩效趋势；评价产品质量工作的有效性；评价顾客的满意程度。活动活动起点/终点活动连接过程判断/决策隔页连接符28、有关产品实现的更改都应进行评审，包括供方提出的更改和生产、制造过程的更改。---在设计和开发过程中(即PPAP批准前的阶段)的更改应由更改需求人员提出书面申请，原设计人员或其授权人员予以确认，必要时应提交项目小组进行评审，对于专有权的设计更改在更改之前必须得到顾客的书面认可。---在批量供货阶段(即PPAP批准后的阶段)的更改由需求部门提出书面申请，技术部评审或组织评审并对整个更改过程进行监控，如验证、确认活动和结果以及相关文件(可能包括工艺流程、FMEA、CP、作业指导书等)的及时同步的更改等。必要时品管部按顾客要求提交PPAP文件。---所有涉及更改的记录必须予以保持。附录A：特殊特性的识别及符号的规定：A1：特殊特性：是指可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数；A2特殊特性来源：顾客指定、法规要求或公司内部自行识别的特殊特性；A3特殊特性标识要求：当顾客有规定时，必须按