全球标准食品安全BRCGS第九版文件清单一览表

第第页共14页4.8员工社会4.8.广4.8.8员工基础设施1.张贴洗手消毒流程的标识2,工作服和私人服装分开存放3.设置吸烟区、饮水设施4.设置个人物品存放的柜子5.洗手间也应配置洗手消毒设施和标识10人一套洗手消毒设施、配置热水、无色无味洗手液手机存放柜《洗手消毒和卫生设施管理规范》《洗手消毒流程的标识》4.9化学和物理汚染的控制:原材料处理、制备、加工、包装和贮藏区4.9.1化学污染控制1.化学品储存应上锁、标识、专人专管;2.化学品使用及管理人员应接受培训;3.废弃化学品和容器应按危废进行处理;4.洗手液、消毒液尽量使用无味无色的；《有毒有害化学物质管理程序》《批准的化学品采购清单》《化学品领用记录》《化学品管理和使用人员培训记录》4.9.2金属异物控制1.不得使用美工刀2.减少金属异物产生的可能性；《金属利器管理程序》4.9.3~4.9.4玻璃、易碎塑料、陶瓷及类似材料1.现场设置易碎品收集容器，并标识;2.配置专用的清洁工具3.照明灯具、玻璃窗应做好防护、防爆4.生产线上的玻璃容器破损应予以记录.《玻璃及其他易碎品管理程序》《易碎品（玻璃、陶瓷）硬质塑料控制程序《玻璃和其他易碎品清单》《易碎品定期检查记录表》《易碎品清单及检査处理记录表》4.9.5~4.9.6木质材料和其它物理污染1.开发区车间内尽量减少使用木制品，若不可避免的情况下，应对木制品状况进行监控.2.建立规程减少拆包过程引入包装材料异物；《木制品状况监控记录》《拆包作业指导书》

4.10异物检测和清除设备4.10.1'4.10.异物检测和清除1.根据实际情况设置异物处理设施，如筛网、磁铁、金属探测器等;2.对异物检测和剔除设备进行验证，保留验证记录.《异物控制管理规程》《金属探测器/X光机操作规范》《金属探测器/X光机定期监控记录》《磁力强度测试记录》《磁棒异物收集登记记录》《筛网使用过筛完整性检查记录》4.11内务管理和卫生4.11.2~4.11.6清洁消毒规程1.应建立清洁和消毒规程2.清洁消毒用品应符合要求.3.清洁效果应确定标准，并建立监控计划.《氯残留验证记录表》《ATP检测记录表样表》《CIP操作记录》《臭氧验证记录表》《环境微生物监控风险评估和控制计划》《环境微生物监控记录》《CIP系统清洁作业指导书》《清洗消毒计划》《设备工器具清洗消毒记录表（内包装）》《升降电梯清洁消毒记录表》《生产过程微生物控制抽样检测操作规范》购买pH试纸、ATP测试仪器4.11.7原位清洁1.CIP系统使用的化学品浓度应测试2.建立CIP系统的操作规程；4.11.8环境监控1.空气沉降菌2.食品接触面涂抹测试《新厂致病菌涂抹计划》4.12废弃物处置4.12.广4.12.3废弃物和废弃物处置1.建立废弃物处置规程;2.废弃物收集、储存和处理应进行管理，减少对产品安全的影响。3.危废及不安全产品处理应签署协议，保留报告《废弃物管理控制程序》《危废处理合同》《危废处理五联单》《不合格材料处理协议》4.13过剩食品和动物饲料4.13.广4.13.3过剩食品和动物饲料管理1.建立规程处理过剩食品和动物饲料《过剩食品和动物饲料处理程序》

4.14虫害控制4.14.1'4.14.12虫害管理1.虫害控制设施应合理设置、编号和固定2.现场不能发生虫害现象或虫害排泄物3.灭蝇灯要能正常开启，并及时清洁.4,合理设置纱窗、防鼠板、胶帘;5.墙上缝隙、孔隙应封闭：《虫鼠害防控管理规范》《车,司灭蝇灯布局图Excel））《虫害控制汇总服务报告-艺康》《虫鼠害服务合同》《虫鼠害设施检查清洁记录》《虫鼠害月度趋势统计分析》《药剂清单对应的药品标签、用SDS、农药登记证（批次号等）》《虫害公司资质》4.15储藏设施4.15.广4.15.6储藏设施1.仓库环境卫生,防潮、防晒、防虫等;2.物品分类摆放有序，标识清晰3.过敏原、添加剂等储存4.关注保质期和先进先出5.离地离墙6.拆包后物料的防护和标识7.账物卡一致性《仓库温度记录表》《仓库运作管理程序》《出入库记录》《供应商不合格物料退货明细汇总表》《临近保质期和超过保质期食品管理制度》4.16发货和运输4.16.1'4.16.6运输委托外部运输时，应签署协议明确运输要求运输过程的温度监控《装载和运输过程操作规程》《运输车辆检查记录》《运输过程温湿度监控记录》必要时第五章产品控制5.1产品设计和开发5.1.广5.1.4产品设计和开发、变更管理1.针对新产品开发、产品变更和工艺变更应建立程序《保质期加速试验和长期试验记录》《产品减油减精炼油车间试车方案》《产品设计和研发控制程序》《食品保质期测试和验证规范》《食品研发管理控制程序》《产品安全评估记录（（通用版）》92.新配方、包装和加工方式的更改应进行危害评估，并得到HACCP小组组长的批准。5.2产品标签|5.2.广5.2.5标签管理1.标签应符合法律法规2.新标签及标签变更进行评审3.标签中的烹饪方法应进行验证；《产品标签更新审查记录》《产品标签管理规定》《预包装食品标签审核要素表》《标签显示烹饪方法的验证记录》

5.3过敏原5.3.广5.3.8过敏原控制1.仓库过敏原原料分区管理2.应提供过敏原残留测试条件3.生产过程的过敏原清洁方法4.过敏原标签标识应满足要求《过敏原风险评估报告》《过敏原管理规程》《过敏原淸洁验证记录》《过敏原识别清单》5.4产品真伪承诺和产销链,4,广5.4.7产品真伪、承诺和产销链1.建立预防产品欺诈的程序;进行产品欺诈风险评估;2.产品身份或声明应提供证明，如原产地声明、有机、非转基因、清真认证等；《食品薄弱性评估（欺诈与摻假）》《食品欺诈脆弱性评估及预防计划表范本》《食品欺诈年度内审表》《预防和消除食品欺诈控制程序范本》《151种非法添加物质》5.5产品包装5.5.15-5-31.包装/标签废弃管理规程1.废弃包装/标签应破坏处理2.包装用的垫层不应带来污染《包装操作检查管理规程》《包装物和标签管理规定》5.6产品检验5.6.广5.6.7产品检验、实验室分析1.实验室布局和设施应符合要求2.委外检测实验室应提供实验室认可证明3.产品检测应有规程，并按照计划实施检验,对检验结果进行趋势分析。4.确保检验结果的准确性；《企业标准》《检验规程》V检测记录》（来料、过程、外发加工半成品终产品）《检测结果统计分析报告》（月度质量分析报告）《保质期定期测试报告》《实验室管理规程》《检测作业指导书》《测试结果质量保证程序》《测试结果可靠性证明》5.7产品放行5.7.1产品放行1.建立产品放行规程2.产品放行应经过审批.《成品放行审核单》《放行管理规程》5.8宠物食品和动物饲料5.8.广5.84本条款适用于宠物食品和动物饲料的生产1.配方设计应符合法规要求2,工厂、生产布局设计应符合相关法规要求3.生产含药物成分的动物饲料和宠物食品,应对含药物成分和原料和成品进行控制。第第13页共14页第第14页共“贞5.9初级动物产品5.9.广5.9.4初级动物产品1.应对动物原料中可能存在的禁用物质进行风险评估,风险评估的结果作为原料检测的依据2.屠宰动物前应进行检査;3.建立胴体所有部分的追溯体系;4.动物屠宰后经进行适当的储存，控制温度和湿度；第六章宠物食品和动物饲料6.1流程控制6.1.1~6.1.76流程控制1.加工过程应建立作业指导书;当发生变更时，应对工艺规范进行评审。2.关键设备参数设置更新由授权人员操作3.应对加工过程关键参数进行监控.4.在线监控系统应进行验证;5.关键设备的性能应进行验证6.加工过程发生偏差时，应按程序进行处理《工艺标准》《加工作业指导书》《生产记录》《过程监控记录》《关键设备性能验证》如杀菌釜的热力分布、冷冻库的温度分布《加工偏差处理记录》6.2标签和包装控制6.2.广6.2.4标签和包装控制1.打印标签信息应由授权人员进行.并对标签的准确性进行检查。2.开始生产前和改换产品后应对包装和标签进行检査;3.联机检测设备的操作规程.《包装操作检查管理规程》《包装过程清场和检查记录》《包装质量检查记录》检查日期、批号、过敏原等信息是否正破《条形码扫描机操作规程》《条形码扫描机测试记录》6.3数量、重量、体积和数目控制6.3.广6.3.3数量、重量、体积和数目控制1.确保质量、容量、数量的准确性2.定量仪器如电子秤应校准3.联机设备操作规程和校验《测重设备操作规程》《联机测重设备测试记录》《质量容量数量核对记录》6.4监视和测量设备的控制6.4.广6.4.4仪器管理1.注意仪器校准标签是否完整，校准日期是否在有效期内《内校规程范本》《内校记录范本》《监视和测量设备台账》《检测仪器校准控制程序》《年度计量器具委外检定校准明细表》

第七章人事7.1培训7.1.广7.1.7培训1.注意培训内容应完整2.岗前培训和调岗员工培训《员工培训管理程序》《员工培训计划》《员工培训记录和培训效果评价记录》《关键岗位员工能力证明》：检验人员、内审员、危害分析人员《特种作业人员能力证明》：电工、叉车、锅炉等7.2个人卫生7.2.广7.2.5个人卫生管理1.应建立个人卫生准则.2.购买可金属探测的蓝色创口贴3,应对个人卫生遵守情况进行检查4.个人药物应进行管控.《洗手消毒和卫生设施管理规范》《车间创口贴领用管理规程范本》《车间药箱药品和创口贴使用情况登记表范本》《个人卫生检査记录表》《个人药物管理规定》7.3医疗检査7.3.广7.3.3员工健康和医疗检査1.注意体检覆盖