三友食品公司企业自我评价报告

企业标准体系自我评价报告企业名称：青岛三友食品有限公司评价组长：联系电话：评价日期：PAGE90一、评价计划1.1评价目的评价企业已经建立和实施的标准体系的适用性、充分性和有效性，是否满足企业生产、经营和管理的需要；已经建立的企业标准体系是否符合GB/T15496～15498系列国家标准的要求；评价企业已经建立的标准体系是否具备持续改进的机制。1.2评价范围本次评价涉及公司运营管理的各个环节，对公司生产、经营和管理各部门的标准化活动进行全面评价，涉及各项标准的制、修订和实施情况，标准化工作相关记录文件等。1.3评价依据a)GB/T15496～15498-2003《企业标准体系》系列国家标准要求；b)相关法律、法规及强制性标准要求；c)国家标准化管理委员会颁发的有关企业标准体系符合性评价评分标准等。1.4评价小组1.4.1公司管理者代表根据总经理授权提出公司标准体系评价小组成员组成。确定评价小组成员和规模时，应考虑以下因素：a)评价的目的、范围、依据及预计的时间安排；b)相关法律、法规、强制性标准和规范性文件要求；c)保持评价小组与受评价部门有效协同，及评价小组成员间共同工作的能力；评价人员的素质和能力；d)确保评价小组能够独立进行评价活动，避免利益影响。1.4.2评价小组成员职责a)遵守公司标准化评价纪律，认真按照评价计划完成标准体系评价工作；b)积极参与制订公司标准体系评价计划，配合编制自我评价检查记录表；c)在评价过程中，认真填写检查记录表、评分表和不合格报告单，并报告评价小组工作会议；d)协助相关部门制定预防和纠正措施，并实施跟踪验证及持续改进评价。表1青岛三友食品有限公司标准体系自我评价小组成员一览表编号Q/SS-0208001日期2008-03-06序号组成姓名部门职务联系方式1组长生产部管理者代表2副组长公司办主任3组员体系推进部主任4品控科主任5生产部经理6制造车间主任7采购部主任8物流部主任91.5现场评价活动1.5.1首次会议1.5.1.1参加人员：公司总经理；评价小组成员；受评价部门负责人及涉及评价职能或过程的负责人。1.5.1.2主持人：公司标准体系自我评价小组组长。1.5.1.3会议目的：a)宣布评价计划；b)介绍评价过程安排及评价小组成员分工；c)确认沟通渠道；d)提出对受评价部门的资源要求，包括陪同评价人员要求及相关文件、记录要求；e)接受并解答受评价部门提出的有关问题。1.5.2现场评价安排表2公司标准体系自我评价实施安排编号Q/SS-0008002日期3.6~3.8自我评价小组分工明细自我评价进度安排受评价方评价人员、内容受评价部门负责人方针、目标；技术标准、管理标准和工作标准总负责日期工作内容葛骑3.68:30~9:00首次会议9:00~12:30体系文件审核物流部潘杰/孙振芳Q/FLXL216.001致Q/FLXL216.014刘海涛毕殿丽孙振芳姜淑梅3.613:30~16:30品控研发科采购部16:30~17:30生产部/设备科生产部张月兰3.78:30~9:30制造车间生产车间9:30~11:30制造车间包装车间3.711:30~12:30—13:30~15:30营销部设备科于守平张月兰刘健潘杰于守平15:30~17:30包装车间人力资源部/公司办毕殿丽/刘海涛3.88:30~11:30物流部/采购部营销部丁培泉11:30~12:30财务部财务部姜淑梅3.813:30~15:30人力资源部/公司办品控研发科刘健15:30内部讨论16:30~17:00末次会议1.5.3评价末次会议1.5.3.1主持人：公司标准体系自我评价小组组长。1.5.3.2参加人员：同评价首次会议，即包括公司最高管理者、受评价部门负责人、操作层相关人员及评价小组全体成员。1.5.3.3会议内容：a)评价小组组长报告评价总结综述、评价发现和评价结论。b)评价小组提出纠正措施及持续改进的建议、意见。c)受评价部门负责人或其授权代表标明认同态度，并提出纠正或预防措施计划的建议时间表。二、企业自我评价报告编号：Q/SS-0107001日期：2008-03-12评价开始日期3月6日评价结束日期3月8日评价目的、范围目的：评价公司建立和实施的标准体系满足生产、经营、管理的需要的程度及其是否有效地运行；验证公司标准体系所涉及的标准及相关的标准化工作是否满足相关法律、法规、规章和标准的要求。范围：企业标准化工作管理，企业标准体系建立、实施、改进情况，技术标准、管理标准和工作标准执行及制、修订情况，相关的标准化工作记录等。评价依据国家、地方政府部门发布的标准化法律、法规、规章及方针、政策GB/T15496-2003《企业标准体系要求》GB/T15497-2003《企业标准体系技术标准体系》GB/T15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》GB/T19273-2003《企业标准体系评价与改进》国家标准化管理委员会颁布有关企业标准体系符合性评价评分标准等。不合格项内容1、管理标准体系需进一步完善，应加强对潜在不合格原因的分析及识别，并制定相应的应急预案。2、没有做好工作标准内容协调性检查工作，需及时完善、更新工作标准内容。3、对管理标准实施的监督不够全面，未及时对设备、设施维护情况检查。纠正和预防措施及要求1、标准化工作管理小组和设备科由设备主管组织人员排查其它设备有无类似情况，对维修工进行安全教育培训。标准化工作管理小组要加强标准实施检查力度，责令部门及时整改并跟踪验证。标准化工作管理小组要加强标准培训，并加大实施检查力度。自我评价持续改进措施落实情况经监督检查公司各部门高度重视自我评价结果处置工作，及时组织落实纠正、预防措施，部分措施的实施已经取得成效。公司标准化工作管理小组将继续跟踪验证。管理者代表（签字）：葛骑日期：2008-03-08评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作60060标准化管理工作符合GB/T15496-2003《企业标准体系要求》技术标准体系1200120依据GB/T15497-2003《企业标准体系技术标准体系》要求建立了公司技术标准体系管理标准体系和工作标准体系1203118公司各项管理标准齐全，覆盖运营管理的各个环节；工作标准体系能够有效支持技术标准和管理标准实施标准的实施与监督检查100393公司各项标准实施与监督检查工作良好。加分项目1001387公司参与制订国家标准并获科技进步奖；多次获得国家、省质量管理类表彰否决项目1.企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2.企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3.国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计50022478最后得分478评价结论公司严格按照GB/T15496~15498系列国家标准的要求建立了标准体系，体系表层次清晰，结构合理；公司的技术标准、管理标准和工作标准符合国家法律、法规和相关标准的要求；各项标准职责、权限明确，内容科学、合理，可操作性强；评价小组人员名单序号姓名工作部门职务（职称）签字1葛骑生产部管理者代表2刘海涛公司办主任3毕殿丽人力资源部主任4张月兰生产部经理5孙振芳采购部主任6潘杰物流部主任7于守平设备科主任8姜淑梅财务部主任9自我评价持续改进措施加强标准化培训，强化人员标准化工作意识，提高员工参与积极性；认真及时组织人员参与纠正措施的制定和实施，标准化工作管理小组跟踪验证纠正措施的实施及有效性评价；标准化工作管理小组定期对公司标准体系文件进行评价；4、建立更加完善、广泛的信息搜集渠道，及时有效的将相关创新成果进行转化。企业最高管理者意见同意！签字（盖章）2008三、企业自我评价评分表编号Q/SS-0108002日期2008-03-06受评部门品控研发科评价人员刘海涛、毕殿丽、孙振芳、姜淑梅评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1标准化工作4.0系统开展了标准化工作，有完整的标准化试点工作开展计划标准化目标实现量化24.1有明确的公司标准化机构、人员职责3标准化管理制度4.2标准化管理标准内容完整、详细，含盖了标准化各项管理因素符合《企业标准体系要求》4标准化规划、计划4.2公司制定了3年的中长期规划，并制定详尽的标准化良好行为企业试点工作计划经公司最高管理者批准实施5公司标准体系建立5.2建立了技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系，并有效将质量/环境/食品安全管理体系纳入公司标准体系有效整合公司管理体系，实现效益最大化6公司标准体系表5.3公司标准体系表编制说明内容齐全7体系表结构合理，层次清晰8较好的识别了公司半成品技术标准9公司产品执行标准纳入技术标准体系，公司产品制定了内控标准10人员培训、职责6.2标准化工作管理小组同人力资源部/公司办制定了公司标准化培训计划针对标准化实施不同阶段制定11部门人员得到良好的标准化知识、标准体系培训满足标准体系要求6.3抽查一名检验人员，已熟练掌握原料各规格的检验方法1213企业标准化信息7.0工作小组建立了广泛的标准化信息搜集渠道，有标准电子文档14对标准化信息的搜集有记录15标准实施8.4现场可以获得公司标准体系文件16品管部花生仁检验单指标同检验结果通知单一致17查进厂原料检验原始记录，各项目填写完整；涂改处有签字确认18抽样检查制造车间检验员检测频次符合标准规定19品控科有专门的化验室，由专人负责并有登记使用记录20体系自我评价9.0编制了评价计划自我评价准备充分21有评价小组成立文件及具体组成四、青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查编号Q/SS-0108002日期2008-03-06受评部门生产部/制造车间评价人员刘海涛、毕殿丽、孙振芳、姜淑梅评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2建立了公司设备台帐及维护、维修计划符合公司设备、基础设施管理标准2查车间生产记录齐全3公司标准体系表5.3技术标准体系表包含制造车间操作技术标准4抽样检查有能源管理标准5抽样检查制造车间工作标准，有煮制、炒制工序操作人员的工作标准对工作职责、内容与要求规定的较为具体6设备、基础设施技术标准较为全面7抽样检查有车间设备润滑企业标准8技术标准中包含了车间设备操作规程9人员培训、职责6.2有制造车间专题培训记录10车间主任参加了标准化工作管理小组的标准化专题培训116.3电工工作标准的职责、权限规定明确12标准制定8.3生产管理标准明确了生产计划、控制要求13制定了专门的车间设备操作技术标准，包含了生产加工流程各工序的设备14标准实施8.4有强制检定设备检定合格证符合国家法律法规要求15查品控研发科水分测定仪使用说明16包装车间有车间水、电能源消耗指标并有实际使用记录符合国家法律法规要求17车间设备得到有效维护，现场6S工作良好符合公司管理标准规定18抽查烘烤车间温度表，数值在工艺标准规定限值范围内编号Q/SS-0108002日期2008-03-06受评部门设备科评价人员刘海涛、毕殿丽、孙振芳、姜淑梅评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2建立了公司设备台帐及维护、维修计划符合公司设备、基础设施管理标准2查检修记录齐全3公司标准体系表5.3技术标准体系表包含各生产设备操作技术标准4抽样检查有能源管理标准5抽样检查制造车间工作标准，有行车操作人员的工作标准对工作职责、内容与要求规定的较为具体6设备、基础设施技术标准较为全面7抽样检查有车间设备润滑企业标准8技术标准中包含了车间设备操作规程9人员培训、职责6.2有设备科专题培训记录10设备主管参加了标准化工作管理小组的标准化专题培训116.3电工工作标准的职责、权限规定明确12标准制定8.3生产管理标准明确了生产计划、控制要求13制定了专门的车间设备操作技术标准，包含了生产加工流程各工序段的设备14标准实施8.4抽查设备的润滑记录未有行车设备的润滑记录15查烘烤线设备有使用说明16设备科有水、电能源消耗指标并有实际使用记录符合国家法律法规要求17车间设备得到有效维护，现场6S工作良好符合公司管理标准规定18青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查编号Q/SS-0108002日期2008-03-07受评部门营销部评价人员张月兰、刘健、潘杰、于守平评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2公司销售合同装订整齐，有销售合同台账2公司标准体系表5.3技术标准体系表包含营销服务标准3抽样检查经营部可以提供公司花生仁采购技术标准4抽样检查营销部内勤工作标准，并编写入工作标准体系表6人员培训、职责6.2营销部主管人员参加了公司标准化工作管理小组举办的专题培训符合公司管理标准规定及培训计划安排76.3销售人员熟悉公司销售流程8标准制定8.3花生、瓜子采购技术标准针对产地、种类的不同分别规定了相应的质量指标9合同管理标准对双方的权利、义务及修改，评审等作了规定10标准实施8.4查公司花生、瓜子采购实际流程符合公司原料取样作业指导书符合国家法律法规要求11查不合格品退货处理符合程序的要求12查阅合同，其中合同评审符合国家强制性标准要求青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表编号Q/SS-0108002日期2008-03-07受评部门包装车间评价人员张月兰、刘健、潘杰、于守平评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2包装自检记录齐全，对净含量内容记录详细与品控研发科巡检记录对照，均符合要求2公司标准体系表5.3有较为完整包装及标志标准3对车间内部纸箱、包装辅料的贮存、搬运做了规定4抽样询问品控研发科主任工作内容，于工作标准一致6人员培训、职责6.2包装车间举办了部门标准化专题培训，就部门通用标准及岗位适用标准做了讲解符合公司管理标准规定及培训计划安排76.3车间操作人员了解标准化基本知识，并掌握自身岗位工作标准8标准实施8.4包装车间操作人员穿着符合管理规定9车间包装工序设备全部投入使用，有标识，并提供维护记录符合标准实施要求，执行公司设备、基础设施及工艺装备管理标准10抽样检查包装车间人员洗手消毒记录填写完整未提供包装人员洗手消毒记录11检查6月份记录，容器清洗符合标准要求12包装标签符合国家强制性标准要求青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表编号Q/SS-0108002日期2008-03-08受评部门物流部/采购部评价人员张月兰、刘健、潘杰、于守平评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2供方评价记录完整符合标准记录要求2采购计划实施记录3公司标准体系表5.3原料、辅料采购技术标准包含公司各生产、加工过程所需辅料标准4就公司运输事项制定了管理标准6体系表内物流/采购部工作标准齐全7人员培训、职责6.3执行组主管熟练掌握与其工作职责关联的标准表明达到了预期的标准化培训效果8对照其部员工名录与培训记录，实现了全员培训9标准制定8.3编制了公司采购标准，包含了五金配件采购技术标准10详细规定了原料贮存温度、湿度及通风条件11对公司仓储设施维护做了规定12公司涉及的仓储作业环节均有作业指导书13标准实施8.4贮存、运输技术标准内容满足国家相关标准要求14有原料库的原料标识，是否详细记录了客户名称、日期、数量及质量指标查黑大片垛位卡，标识不详细15查公司采购实际流程符合公司原料取样作业指导书。符合国家法律法规要求。16查采购不合格发生时的处理程序符合公司不合格评审要求。17查阅采购合同，其中质量指标符合国家强制性标准要求。青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表编号Q/SS-0108002日期2008-03-08受评部门财务部评价人员张月兰、刘健、潘杰、于守平评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2有存档的公司员工报销单2公司标准体系表5.3有财务管理标准3公司有健全的信息搜集网络渠道4财务部人员工作标准齐全5人员培训、职责6.2主管人员参与公司标准化专题培训符合公司管理标准规定6抽查出纳工作标准的职责与权限同公司实际运作一致7标准化信息7.0电脑中心负责对公司标准化数据库进行维护，并不断完善网络化管理8标准制定8.3编制了完整的公司财务制度手册9标准实施8.4采购付款申请均经过部门负责人审批10公司已经配备了先进的财务数据系统11公司的用友通系统运行正常，并得到有效维护，网络化管理极大的提高了整体运营管理效率12公司有独立的内部信息交换系统青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表编号Q/SS-0108003日期2008-03-08受评部门人力资源部/公司办评价人员张月兰、刘健、潘杰、于守平评价依据国家方针政策、标准化法律、法规、规章和GB/T15496～15498系列国家标准、GB/T19273《企业标准体系评价与改进》及Q/A01002-2007《企业标准化管理标准》等序号检查项目和内容章节检查记录评价发现1文件记录控制要求5.2经查公司有员工体检记录2抽查车间部门人员健康证，均可以提供3公司标准体系表5.3有完善的人力资源管理标准4标准体系表收录了劳动管理类标准6抽样检查车辆使用情况，公司人员使用车辆工作流程符合标准7人员培训、职责6.2可以提供公司年度培训计划，并有详细的标准化培训计划符合公司管理标准要求8查人力资源部/公司办培训记录表，内容合理，有时间、地点、人数、培训讲师及培训内容96.3询问招聘内勤的工作职责，符合标准规定10标准制定8.3公司有统一的考核程序和实施办法有编制的通用考核记录表11标准实施8.4能够提供标准化培训记录12公司标准化培训考核测试题已整理存档13检查保安工作内容，与其工作标准对照，详细检查了车辆事项青岛三友食品有限公司标准体系自我评价检查表五、企业自我评价不合格报告单编号：Q/SS-0108003日期：2008-03-08评价人姓名毕殿丽评价日期2008-03-06发出日期2008-03-08不合格项目抽查设备科未提供6T行车的设备润滑记录。不合格性质严重一般√轻微评价组长葛骑日期2008-03-08部门负责人确认于守平确认日期2008-03-08原因分析设备维修工安全意识淡薄，缺少培训。主持分析人：于守平日期：2008-03-08制定纠正措施及完成时限由设备主管组织人员排查其它设备有无类似情况，对维修工进行安全教育培训，防止类似情况发生。完成时限：2008-03-12部门负责人：于守平日期：2008-03-08批准同意遵照执行。管理者代表：葛骑日期：2008-03-08纠正措施实施情况已经执行完毕。部门负责人：于守平日期：2008-03-08纠正措施验证纠正措施已经执行完毕，措施实施有效，符合标准体系要求。评价人员：毕殿丽日期：2008-03-12企业自我评价不合格报告单编号：Q/SS-0108003日期：2008-03-08评价人姓名刘健评价日期2008-03-07发出日期2008-03-08不合格项目查包装车间未提供包装人员洗水消毒记录。不合格性质严重一般轻微√评价组长葛骑日期2008-03-08部门负责人确认姜淑英确认日期2008-03-08原因分析车间主任及检验员安全卫生意识不强，应加强培训。主持分析人：张月兰日期：2008-03-08制定纠正措施及完成时限对包装操作人员及相关人员进行培训，防止其再次发生，完成时限：2007-09-010部门负责人：姜淑英日期：2008-03-08批准同意遵照执行。管理者代表：葛骑日期：2008-03-08纠正措施实施情况已经执行完毕。部门负责人：姜淑英日期：2008-03-10纠正措施验证纠正措施执行完毕，符合公司标准体系要求。评价人员：毕殿丽日期：2008-03-12企业自我评价不合格报告单编号：Q/SS-0108003日期：2008-03-08评价人姓名刘健评价日期2008-03-08发出日期2008-03-08不合格项目原料库有一垛黑大片，标识不详细。不合格性质严重一般轻微√评价组长葛骑日期2008-03-08部门负责人确认张月兰确认日期2008-03-08原因分析原料库主管质量意识淡薄，缺少培训。主持分析人：张月兰日期：2008-03-08制定纠正措施及完成时限加强标准化意识培训，增加对原料库的巡查，以能够及时发现问题，并尽快提出措施，确保公司标准体系的有效运行。完成时限：2008-03-08部门负责人：张月兰日期：2008-03-08批准同意遵照执行。管理者代表：葛骑日期：2008-03-08纠正措施实施情况已经执行完毕。部门负责人：张月兰日期：2008-03-08纠正措施验证仓储科已经进行人员标准化强化培训，对仓库的巡查工作落实到位。评价人员：毕殿丽日期：2008-03-12—PAGE28——PAGE89—标准化良好行为确认评分表（试行）标准化良好行为确认评分标准及说明一、评分标准标准化良好行为确认的基本分为400分，加分为100分，总分为500分。1、基本分达到280分以上，可评为A级标准化良好行为企业；2、基本分达到320分以上，可评为AA级标准化良好行为企业；基本分达到300分以上，总分达到350分以上的可评为AA级标准化良好行为企业；3、基本分达到370分以上，可评为AAA级标准化良好行为企业；基本分达到360分以上，总分达到420分以上的可评为AAA级标准化良好行为企业；4、基本分达到390分以上，且总分达到450分以上的，可评为AAAA级标准化良好行为企业；基本分达到380分以上，总分达到460分以上的可评为AAAA级标准化良好行为企业。二、说明1、本评分标准为通用要求，不同企业因产品类型和生产经营的特点，某些项目确无需要，经省、自治区、直辖市标准化行政主管部门界定可不扣分，按满分计算。企业应有的评价项目而未满足，则该项目的实际得分为0分。2、表中每项评价内容的规定得分为最高扣分限，超出部分不再扣分。3、画※号表示该项要求对A级和AA级标准化良好行为企业不作为必要确认条件。表1企业标准化工作的基本要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、企业标准化工作的基本要求（60分）1、企业的方针、目标（分值5分）有企业方针，符合企业实际5没有方针扣3分5有企业目标没有目标扣3分目标可量化、能实现目标无量化或无法实现扣1分2、企业组织机构图和职责划分（分值10分）有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符10没有组织机构图扣5分，组织机构图不全面，企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣2分没有标准化管理机构扣1分10有最高管理者标准化管理职责没有最高管理者标准化管理职责扣2分其他各部门标准化职责没有各部门标准化职责扣5分，每缺一扣1分有标准化管理职责没有标准化部门职责扣1分部门标准化职责划分明确，符合企业实际部门标准化职责划分不明确扣1分3、标准化人员要求（分值5分）有标准化专、兼职人员5没有标准化专、兼职人员扣5分5人员职责明确没有标准化人员职责扣2分人员有标准化专业知识未取得标准化资格证扣1分4、标准化培训（分值10分）有全员培训计划（内容具体）10没有培训计划扣5分10有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）没有培训记录扣3分有培训考试、考核记录没有考试记录扣1分※完成全员培训计划量的100%完成培训计划量的50%以上，100%以下扣2分完成培训计划量的30%以上，50%以下扣3分完成培训计划量的30%以下扣5分

表1续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、企业标准化工作的基本要求（60分）5、适合企业发展的标准化规划、计划（分值5分）有完整的标准化规划和企业发展规划5没有规划和计划扣5分5※有完整的标准制修订计划、标准实施计划每缺少一项扣1分有科研项目计划、采标计划每缺少一项扣1分※6、标准化信息管理要求（分值5分）有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）5没有扣1分5对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录没有扣1分能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性标准时效性差扣3分建立标准电子文档没有扣1分※7、建立满足企业需求的企业标准体系（分值10分）有企业标准体系表10没有体系表扣10分10体系表层次结构合理不够合理扣2分有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表及统计表每缺少一项扣1分有明确的技术、管理和工作标准体系体系不完善，扣2分企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣2分8、企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值10分）产品标准覆盖率100%10存在无标产品生产扣10分10产品标准格式符合GB/T1.1~1.2要求不符合扣2分有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书没有扣1分产品标准备案登记并到期复审未备案、登记或到期未复审的扣5分

表2技术标准体系要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）1、技术标准体系的构成（分值10分）有体系表，层次清楚，结构合理10没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分10体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系要素不全，不能满足需求扣2分技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣5分企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3分技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。未达到一项，扣2分2、技术基础标准（分值10分）技术基础标准完整、齐全，满足企业需要10不完整、不齐全，扣2分10企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定不符合扣2分企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定不符合扣2分企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化不符合扣2分企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性标准不符合扣5分3、设计技术标准（分值5分）有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要5不完整、齐全，扣2分5※设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣5分产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定不符合扣1分设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求的符合相应规定或标准不符合扣1分设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制不容易进行验证和控制扣1分

表2续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）4、产品标准（分值10分）产品标准合法、现行有效，10标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分；执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产品标准要求的扣5分10规定了产品的功能、特性指标并能保证实现未规定扣2分产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途不能满足要求和用途扣10分标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣2分5、采购技术标准（分值10分）采购技术标准齐全，满足企业实际需要10不齐全，扣2分10采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等未做规定，每少一项扣2分采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化未做规定扣2分6、工艺技术标准（分值10分）工艺技术标准齐全，满足企业实际需要10不齐全，扣2分10企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定未做规定每项扣2分制定原材料、辅料、零部件工艺标准未制定扣2分工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定未做规定每项扣1分有半成品质量控制标准没有扣1分表2续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）7、设备、基础设施和工艺装备技术标准（分值10分）设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准10不齐全，扣2分10有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准没有，每少一项扣1分设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣1分设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准没有，每少一项扣1分基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求未规定，每少一项扣1分8、测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值10分）测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要10不齐全，每少一项扣1分10企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料没有扣2分企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则没有，每少一项扣1分测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求没有，每少一项扣1分所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志没有扣5分测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布未规定或未制定扣1分

表2续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）9、包装、搬运、贮存、标志技术标准（分值15分）包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要15不齐全，扣2分15※在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准未制定扣2分产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求未规定扣2分产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，未规定扣2分搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求未规定扣2分产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求未规定扣2分有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定未规定扣4分

表2续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）10、服务技术标准（分值5分）服务技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣2分5※企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准未规定扣1分服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求未规定扣2分11、能源技术标准（分值5分）能源技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣2分5※企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标未规定，每少一项扣1分12、安全技术标准（分值5分）安全技术标准齐全，有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要5不齐全，每少一项扣2分5企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中没有扣1分

表2续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120分）13、职业健康技术标准（分值5分）职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣2分5企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定未规定，扣1分标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定未规定，扣1分标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定未规定，每少一项扣1分14、环境技术标准（分值5分）环境技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣2分5企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣5分环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定未规定，扣1分标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定未规定，每少一项扣1分15信息技术标准（分值5分）信息技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣2分5※企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计算机管理，所有文件处于受控状态没有扣1分企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等要求未规定，每少一项扣1分评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80分）1、管理标准体系的构成（分值5分）有管理标准体系表，且层次清楚，结构合理5没有体系表扣5分，层次不清、结构不合理扣3分5体系要素齐全、完整，满足企业实际需要不齐全，扣2分※管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等未规定，每少一项扣1分管理标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施未达到一项，扣2分2、管理基础标准（分值5分）管理基础标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5※企业制定的管理基础标准中的术语、图形符号、代码、标志符合国家相关标准规定不符合，扣1分企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数理统计符合国家相关标准规定不符合，扣1分企业制定的管理基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容与现行法律、法规、强制性标准要求相符合不符合，扣2分3、经营综合管理标准（分值5分）经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等5不完整、齐全，每少一项扣2分5市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销方式以及营销效益评价等要求未规定，每少一项扣1分合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评审、新、旧合同的替代等要求未规定，每少一项扣1分财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求未规定，每少一项扣1分人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求未规定，每少一项扣1分※表3管理标准体系要求

表3续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80分）4设计开发与创新管理（分值5分）设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，每少一项扣2分5※设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求未规定，每少一项扣1分设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求未规定，每少一项扣1分创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定未规定，每少一项扣1分5、采购管理标准（分值5分）采购管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求未规定，扣1分企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则未规定，扣1分企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等做出规定未规定，每少一项扣1分6、生产管理标准（分值5分）生产管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求未规定，每少一项扣1分企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求未规定，每少一项扣1分企业应制定生产现场定置管理标准未规定，扣1分※

表3续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80分）7、质量管理标准（分值5分）质量管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5企业应根据质量管理的八项原则制定质量管理标准，管理标准中应包括质量管理的各项活动包括不全，扣1分※企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求未规定，每少一项扣1分8、设备与基础设施管理标准（分值5分）设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容包括内容不全，每少一项扣1分企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法，并符合国家相关法律法规规定没有或不符合扣5分企业有设备的备品备件、设备技术档案管理、外部提供支持性服务、基本工程建设管理办法等标准没有扣1分9、测量、检验、试验管理标准（分值5分）测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用未规定扣2分企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求未规定，每少一项扣1分表3续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80分）10、包装、搬运、贮存管理标准（分值8分）包装、搬运、贮存管理标准完整、齐全，满足企业需要8不完整、齐全，扣2分8※企业制定的包装管理标准应对包装机械、形式、包装材料、标志等做出规定未规定，每少一项扣2分企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬运管理办法未规定，每少一项扣2分企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准没有，每少一项扣2分11、服务管理标准（分值7分）服务管理标准完整、齐全，满足企业需要7不完整、齐全，扣2分7※有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准未规定，每少一项扣2分企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管理规定未规定，每少一项扣2分企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准没有，每少一项扣1分表3续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80分）12、能源和信息管理标准（分值5分）能源和信息管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5※企业的能源管理标准中有能源消耗统计分析、能源计量监测、节能技术改造、合理利用能源的评价方法和程序等规定没有，每少一项扣1分企业制定的能源管理标准中有对能源各种管理报表、记录的保存和利用等做出规定未规定，每少一项扣1分信息管理标准应有文件管理，包括文件的发放、回收、借阅、销毁的方法等没有，扣1分信息管理标准应有信息搜集方式、渠道、以及记录、档案管理的要求没有，扣1分13、安全管理标准（分值5分）安全管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分4安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准没有，每少一项扣1分企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案、明确了事故处理程序、报告程序等规定未规定，每少一项扣1分114、职业健康管理标准（分值5分）职业健康管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5职业健康管理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所人员定期普查、统计的要求未规定，每少一项扣1分※企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施未规定，每少一项扣1分企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法没有，每少一项扣1分15、环境管理标准（分值5分）环境管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣2分5环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施未规定，扣1分环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施未规定，扣2分

表4工作标准体系要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注四、工作标准体系（40分）1、工作标准体系的构成（分值10分）有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理10没有，扣5分，层次不清、结构不合理扣3分10工作标准齐全、完整，满足企业实际需要不齐全，每少一项扣2分工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法未规定，每少一项扣2分工作标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施未达到一项，扣2分2、工作标准的编写要求（分值10分）有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限10没有扣5分10工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限没有扣2分工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准没有扣2分工作标准中有特殊工种、工序相应的工作要求没有扣1分3、工作标准的内容要求（分值10分）有明确的岗位工作目标10没有扣5分9工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确不满足扣1分1规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化未制定扣2分每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调未规定，扣2分4、工作标准的检查与考核要求（分值10分）工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法10没有扣5分10工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求没有，每少一项扣1分有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）没有扣1分有编制的考核记录表没有扣2分

表5企业标准体系实施评分表评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注五、技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）1应制定技术标准、管理标准和工作标准的实施计划和程序，并做好标准实施的各项准备。技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求（分值10分）有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划10没有扣5分8计划中规定了