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文档简介

公司出差管理规章制度第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写”出差申请单”。实核。(二)出差人凭核准的”出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差””内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。一)总经理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。标准另定。第七条出差费用的报销：(一)交通费住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定，凭据报销。欢迎您下载我们的文档，整理范文，仅供参考资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT致力于合同简历、论文写作、PPT等方方面面，打造全网一站式需求觉得好可以点个赞哦如果没有找到合适的文档资料，可以留言告知我们哦

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