六枝特区2020年度园林绿化管护项目

—PAGE12—PAGE六枝特区2020年度园林绿化管护项目绩效自评报告自评单位（公章）：报告时间：2021年1月4日项目支出绩效自评表(2020年度)单位（盖章）：六枝特区城市管理综合行政执法局填报日期：2021.1.4部门（单位）名称：六枝特区城市管理综合行政执法局主管部门及代码：部门（单位）总体资金(万元)（10分）资金来源年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率得分年度资金总额:505029.971059.946基本支出项目支出505029.971059.946其他资金年度

总体

目标预期目标实际完成情况完成中心城区绿化带面积5万余㎡、行道树2万余棵的管护。绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形，公园设施维修维护、购买绿化工具,、隔离护栏维修维护等。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分未完成原因析产

出

指

标

(50分)数量完成中心城区绿化带面积5万余㎡、行道树2万余棵的管护绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形及涂白1次、绿化带缺窝补苗2次、公园设施维修维护、节日装饰鲜花及展板摆放、购买绿化工具及保洁工具、隔离护栏维修维护等。绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形，公园设施维修维护、购买绿化工具,、隔离护栏维修维护等。2018财政资金紧张，资金未拨付到位。质量通过验收验收通过率≧95%1010时效2020年度园林绿化管护时间：2020年1月-2020年12月1010成本园林绿化管护费用50万元29.97万元1010效

益

指

标

(30分)经济效益提供旅游服务收入园林绿化可为当地市民提供休闲旅游服务的经济收入，提高市民幸福指数87社会效益带动当地劳动力就业带动劳动力就业人员120人次88生态效益园林绿化可以维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等。惠及六枝特区73万人88可持续影响减少环境、大气、水体的污染，加速城市化进程、促进人与自然和谐发展，保持物种多样性。≧5年66满意度指标(10分)服务对象满意度市民的满意度>90%1010分总10093绩效

结论优秀联系人:李家华联系电话/p>

注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3、定量指标若为正向指标（即指标值为≥*)），则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值((B)*该指标分值。

4、定性指标根据指标完成情况分为：达支预期指标、部分达到预期指标并具有一定的效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应的期间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的按照完成值与指标值的比例计分。六枝特区城市管理综合行政执法局2020年园林绿化项目绩效自评报告按照《六枝特区财政局关于做好2020年绩效管理工作及2021年预算绩效目标申报工作的通知》（六特财绩[2020]5号）文件要求，我单位成立绩效评价工作组，于2021年1月4日对2020年园林绿化项目资金（以下简称“园林绿化资金”）开展绩效自评，现将自评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况中心城区绿化带及行道树管护。项目建设内容及建设规模完成中心城区绿化带面积5万余㎡、行道树2万余棵的管护。（三）项目资金投入园林绿化管护资金，财政拨款，资金投入绿化带修枝整形、病虫害防治、损坏实施维修维护等。（四）项目绩效目标设立情况1.产出指标（1）数量指标。数量指标预计完成绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形及涂白1次,在执行过程中实际完成绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形及涂白1次。（2）质量指标。质量指标预计完成验收通过率≧95%,在执行过程中实际完成验收通过率100%。。（3）时效指标。时效指标为预计完成2020年1月-2020年12月。（4）成本指标。成本指标为预计完成≦50万元,。2.效益指标（1）社会效益指标。社会效益指标为预计完成带动劳动力就业人员120人次,在执行过程中实际完成带动劳动力就业人员120人次。（2）经济效益指标。经济效益指标为预计完成园林绿化可为当地市民提供休闲旅游服务的经济收入，提高市民幸福指数,在执行过程中实际完成园林绿化可为当地市民提供休闲旅游服务的经济收入，提高市民幸福指数。（3）生态效益指标。生态效益指标为预计完成园林绿化可以维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等，惠及六枝特区73万人,在执行过程中实际完成园林绿化可以维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等，惠及六枝特区73万人。（4）可持续影响指标。可持续影响指标为预计完成减少环境、大气、水体的污染，加速城市化进程、促进人与自然和谐发展，保持物种多样性，≧5年,在执行过程中实际完成减少环境、大气、水体的污染，加速城市化进程、促进人与自然和谐发展，保持物种多样性，≧5年。3.受益群众的满意度指标。受益群众满意度指标为预计完成市民的满意度>90%,。三、绩效自评情况（一）绩效自评概述成立绩效自评领导小组，对照单位的履职情况、年度总体目标完成情况、预算配置、预算执行、预算管理等方面进行评价。

（二）绩效指标实现情况1.产出指标完成情况（1）数量指标完成情况。申报数量指标为预计完成申报数量指标为预计完成绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形及涂白1次,在执行过程中实际完成绿化带修剪8次共18万㎡、除草8次、病虫害防治1次、2万余棵行道树修枝整形及涂白1次。（2）质量指标完成情况。申报质量指标为预计完成验收通过率≧95%,在执行过程中实际完成验收通过率100%。（3）时效指标完成情况。申报时效指标为预计完成2020年1月-2020年12月,在执行过程中实际完成2020年1月-2020年12月。（4）成本指标完成情况。申报成本指标为预计完成≦50万元,在执行过程中实际完成29.79万元。由于财政资金紧张，园林绿化资金未拨付到位。2.效益指标完成情况（1）社会效益指标完成情况。申报社会效益指标为预计完成带动劳动力就业人员120人次,在执行过程中实际完成带动劳动力就业人员120人次。（2）经济效益指标完成情况。申报经济效益指标为预计完成园林绿化可为当地市民提供休闲旅游服务的经济收入，提高市民幸福指数,在执行过程中实际完成园林绿化可为当地市民提供休闲旅游服务的经济收入，提高市民幸福指数。（3）生态效益指标完成情况。申报生态效益指标为预计完成园林绿化可以维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等，惠及六枝特区73万人,在执行过程中实际完成园林绿化可以维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等，惠及六枝特区73万人。（4）可持续影响指标完成情况。申报可持续影响指标为预计完成减少环境、大气、水体的污染，加速城市化进程、促进人与自然和谐发展，保持物种多样性，≧5年,在执行过程中实际完成减少环境、大气、水体的污染，加速城市化进程、促进人与自然和谐发展，保持物种多样性，≧5年。3.受益群众的满意度指标。申报受益群众满意度指标为预计完成市民的满意度>90%,项目实施结束后，经抽查200户受益群众满意情况，有185户为满意，满意度达92.5%。（三）预算执行情况该项目计划总投资50万元，其中：园林绿化专项资金投入29.54万元，自筹资金投入0万元。实际支出29.54万元，其中：园林绿化专项资金支出29.97万元，自筹资金支出0万元。结余资金0万元，其中：园林绿化专