2016建筑工程检测机构程序文件（附工作见证记录表）、仪器设备操作规程

文件编号:gZSVC/CX-（B/0-2016受控状态:团受控口非受控发放编号:MCJC-001版本号:（B/0程序文件依据《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实函[2015]50号）及质检总局163号文件编写编制:李俊茹

审核:王文军批准:周文来广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心2016年072016年07月08日发布2016年08月08日实施广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心试验室程序文件文件编号:GZSTJC/CX-2016主题:目录页码:第1页共2页修订状态:第B版第0次修订颁布日期:2016年2月20日程序编号程序名称页码GZSTJC/CX-2016-001人员培训管理程序4GZSTJC/CX-2016-002质量监督工作程序6GZSTJC/CX-2016-003环境保护程序8GZSTJC/CX-2016-004安全作业管理程序10GZSTJC/CX-2016-005检验检测区域和内务管理控制程序12GZSTJC/CX-2016-006设施设备管理程序14GZSTJC/CX-2016-007量值溯源程序17GZSTJC/CX-2016-008标准物质管理程序19GZSTJC/CX-2016-009期间核查程序21GZSTJC/CX-2016-010保证运作诚信的控制程序22GZSTJC/CX-2016-011保护客户机密及所有权程序25GZSTJC/CX-2016-012文件控制和管理程序27GZSTJC/CX-2016-013评审客户要求、标书、合同程序31GZSTJC/CX-2016-014检验的分包程序33GZSTJC/CX-2016-015服务和供应品选择、购买、验收和储存程序36GZSTJC/CX-2016-016服务客户程序39GZSTJC/CX-2016-017处理客户申诉和投诉的程序41GZSTJC/CX-2016-018不符合工作控制程序43GZSTJC/CX-2016-019纠正、预防措施的实施程序46GZSTJC/CX-2016-020记录管理程序47GZSTJC/CX-2016-021内部审核程序49GZSTJC/CX-2016-022管理评审程序52GZSTJC/CX-2016-023检验检测方法确认程序55

广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心试验室程序文件文件编号:GZSTJC/CX-2016主题:目录页码:第1页共2页修订状态:第B版第〇次修订颁布日期:2016年2月20日程序编号程序名称页码GZSTJC/CX-2016-024允许偏离程序57GZSTJC/CX-2016-025开发特定检验检测方法的程序59GZSTJC/CX-2016-026开展新检验工作程序61GZSTJC/CX-2016-027测量不确定度评定程序62GZSTJC/CX-2016-028数据保护程序63GZSTJC/CX-2016-029样品抽取程序66GZSTJC/CX-2016-030样品管理程序68GZSTJC/CX-2016-031质量控制程序71GZSTJC/CX-2016-032能力验证程序74GZSTJC/CX-2016-033检测结果报告管理程序76GZSTJC/CX-2016-034风险评估和控制程序78广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心试验室文件编号:GZSTJC/CX-2016-001第1页 共2页程序文件人员培训管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的对员エ进行专业技术培训,使之掌握、运用试验检测知识和技术,通过能力评价和资格确认,评定其专业技术水平和工作质量,使其能够得到持续改进和提高,从而验证培训活动的有效性。2、范围适用于与质量活动有关的人员培训、考核、确认、监督等活动的控制。3、职责最高管理者职责:批准培训计划。技术负责人的职责:负责审核员エ的年度培训计划。质量负责人职责:负责制订并组织实施年度培训。班组长职责:负责提出本组年度培训需求。4、工作程序制定培训计划及实施各班组长应于每年底提出次年人员培训申请。培训申请应明确是内部培训还是外部培训,需要培训的人员,培训的内容,培训的时间。属于内部培训的,应明确授课教师,培训的时间,培训的地点等。培训申请报最高管理者批准后,由质量负责人确定年度培训计划,以文件下达并组织实施。对新上岗的试验检测人员必须进行上岗前培训,岗前培训以本岗位应知应会和质量管理体系文件有关知识为主要内容。计划以外临时需要培训的,由班组长提出申请,报质量负责人审核,技术负责人批准。1.4培训由质量负责人组织实施。培训效果的验证由质量负责人通过能力验证,人员比对、操作观察、内审、外审和不定期的监督,按技术标准的掌握、试验检测设备的操作,应知应会的熟练程度，数据的计算和处理、记录报告的填写等方面对参培人员进行考核和评价,验证培训效果的有效性,并改进培训工作。人员资格确认和岗位授权3.1本试验室从事抽样、仪器操作、记录、报告编制、记录和报告的复核/审核、检测质量监督、质量体系内审、计量管理等岗位人员上岗前均应经过资格确认。3.2资格确认前,上述人员应接受相应的培训并取得资格证书;新上岗人员应在指定岗位上有3个月的工作经历。3.3技术负责人根据人员持证情况、参加能力验证、比对试验情况、以及工作期间的监督记录、工作考核等信息进行资格确认,并授权其可以承担的工作。3.4资格确认和岗位授权应形成记录,由技术负责人签发岗位授权文件,作为上岗依据,并存入个人技术档案。3.5资格确认和上岗授权实行动态管理。4记录、归档4.1记录员エ的培训记录由资料管理员归档存入员エ个人技术档案。员エ培训记录的保存见《记录控制程序》。

广州市盛泰建筑工程质量ス心试验室程序文1卜佥验检测中件文件编号:GZSTJC/CX-2016-001第2页 共2页人员培训管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日4.4.2归档试验室应为每名技术操作人员建立一份个人技术档案,以证明个人的技术经历和作业能力。技术档案包括:学历学业证明、职称任职证明、专业技术能力和资格的证明、各种培训的证明（包括培训计划、培训通知、培训日程安排、培训证书或成绩单的复印件等）、技能确认及评价、试验室授权或任命的证明、技术业绩的证明、个人履历的说明、重大事故的记录、其他有必要的证明等。4.4.3建立后的个人技术档案由资料管理员保管。5、相关文件《记录管理程序》6、质量记录表ー01人员培训计划表序号参与人员培训方式培训内容培训目标实施期限备注12制表： 批准: 年月日表ー〇2员エ质量活动/培训签到表质量活动内容活动地点和时间主持人/召集人活动方式会议口宣贯ロ讲座ロ培训ロ考试口交流口主讲老师出席员エ签到记录序号员エ姓名出席签名序号员エ姓名出席签名未出席人员的缺席原因表ー03内部培训记录表培训课题培训时间培训老师记录人培训内容:人员提问:广州市盛泰建筑工程质量ス检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-002心试验室程序文1件第1页 共2页质量监督工作程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的通过对检测/校准过程、结果及其判定的独立性和诚实性等各相关因素的监督,确保检测和/或校准活动出具的数据准确性和报告的真实性,以便迅速发现存在的问题,并及时采取纠正和预防措施，最终保证检测质量符合要求。2,适用范围本程序适用于检测所涉及的资源、过程、结果及其各个相关支持环节的监督。3、职责1技术负责人职责审核、批准检测质量监督计划;对监督结果进行评价、确认。对监督过程中发现的技术类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。3.2质量负责人职责3.2.1监督年度监督计划的实施;3.2.2对监督结果进行评价、确认;3.2.3对监督过程中发现的管理类不符合项或潜在不符合项采取的纠正和预防措施实施跟踪验证。3.3管理组组长职责制订年度检测质量监督计划并组织实施。3.4质量监督员职责1按照监督计划的要求和《质量监督工作程序》的规定,定期或不定期对常规检测的关键操作步骤、检测记录和报告质量进行监督；2对重要检测项目和新开展项目的关键步骤或全过程以及检测记录和检测报告质量进行监督；3.4.3对新上岗人员的检测过程和记录、报告质量进行监督;做好监督记录，提出监督意见；及时向技术负责人报告监督过程中发现的问题；有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何检测活动；有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检,或要求有关人员重新检测；监督过程中如发现不规范行为应及时纠正,有权终止可能造成不良后果的检测行为,按《不符合工作的控制程序》处置。4、工作程序I监督计划管理组组长应按照有关技术标准的要求、管理体系中规定的检测工作程序制订监督计划。监督内容:检测设备与仪器状态、环境条件、检测和/或校准的关键环节、检测数据准确性和报告的规范性等；尤其注意重要检测项目、新开展项目、新标准的实施及新上岗人员的监督。常规检测项目主要针对关键环节和新上岗人员实施。1.3监督频次:对所监督的内容原则上每季度不少于1次；在实施的过程中如果某些内容在持续3次以上都没有需要纠正和预防的,可以适当减少频次,若发现有需要改进的，则须增加监督频次。

广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心试验室程序文件文件编号:GZSTJC/CX-2016-002第1页共2页质量监督工作程序第B版第0次修订颁布日期:2016年2月20日4.2监督的实施4.2.1样品的监督:检测样品与委托合同的一致性、样品状态是否符合要求;4.2.2仪器设备状态的监督:检测所用仪器设备的状态是否完好、是否在计量检定/校准的有效期内;.2.3环境条件的监督:依据设备安装使用说明和相关技术标准对检测场所的环境条件进行检查;.2.4检测操作的监督：检测人员操作的正确性和熟练程度、对技术标准的掌握程度等;4.2.5检测数据、记录、报告的监督:试验检测所获得数据有效性、记录填写的准确性、出具报告的规范性等。3纠正和预防对实施监督和取得监督结果和记录进行评价,对存在的问题进行分析,查找原因,提出整改计划、制定纠正和预防措施,对纠正和预防实施跟踪验证;评价监督过程的有效性;实施持续改进。5、相关文件《记录管理程序》《检测结果质量控制程序》《检测结果报告管理程序》《保证运作诚信的控制程序》《人员培训管理程序》6、附表表ー〇4《试验检测监督记录》质・量监督记录表文件编号:监督员被监督人监督项目监督内容监督结果合格口 不合格口不符合说明确认意见监督情况: 属实口 不属实ロ被监督部门负责人:日期:广州市盛泰建筑工程质量检验检测中心试验室程序文件文件编号:GZSTJC/CX-2016-003第1页 共2页环境保护程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的为保证检测工作中所产生的的噪声、有毒有害气体、液体和固体物质等符合环境保护和健康的要求,防止环境污染。2、范围适用于本试验室检测过程中产生的对环境污染或人体健康有影响的噪声、废气、废水和危险废物等的合理处置。3、职责3.1技术负责人负责合理配置相应环境控制设施设备,并制定控制措施;2试验组负责定期检查环境控制设施设备,和检测中产生的废弃物的无害化处理;3.3质量监督员负责对环境控制设施设备与控制措施实施监督;4、工作程序设施设备的配置4.1.1设施设备配置要求1.1.1试验室应布局合理,并采取有效措施,防止相邻工作区域间的不利影响；1.1.2应根据试验室的功能和用途,充分考虑能源、采光、采暖、通风的要求,并考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、震动等）对检测工作可能造成的不利影响,而采取有效预防措施。1.1.3试验过程有强噪声产生,应采取减噪声或隔声措施。有废气、废水、烟雾产生的工作室和试验装置,应配有合适的排放系统,以保证检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害。1.2设施设备的配置试验组根据检测过程中产生噪声、震动、废气、废水和危险废物等的实际情况，提出控制消除对环境污染或人体健康有影响的场所、废弃物贮存及无害化处理等所需设施设备的配置申请。技术负责人组织有关部门及人员进行必要性、可行性和可靠性论证。2废弃物的处置试验组负责检测活动中产生的各类废弃物的无害化处理，废弃物无害化处理按以下处理原则进行管理:2.1一般处理原则2.1.1防止污物扩散、污染,应分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理。1.2检测中试验组应选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物料,减少污染。4.2.2废气试验室的设置应便于使泄漏的有害气体能自行扩散和自净。4.2.3废液（物）检测活动中产生的废液（物）,必须按照国家有关规定及技术要求进行无害化处理,不得随意排放、丢弃、倾倒、堆放，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。4.3应急措施4.3.1试验室应配备紧急处理意外伤害的急救药箱;如消毒液、清洗液、洗眼杯、烫伤膏、包扎用品等,放于固定位置、便于使用,并定期更新。广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-003心试验室程序文件第2页 共2页环境保护程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日4.3.2当试验室发生废水、废气、危险废物或病原微物泄漏或扩散,造成或可能造成严重环境污染或生态破坏时,应当立即采取应急措施。通报可能受到危害的单位和居民,并向市环境保护行政主管部门和市卫生行政主管部门报告,接受调查处理。试验室任何人员都有责任、义务和权利采取防止灾害蔓延的一切措施。4监督与控制1技术负责人应对本单位的废液、废物、废气等有可能构成环境污染或影响员エ健康、安全的因素落实控制与排放措施。4.2试验组组长定期对相应设施的完好性和环境条件的符合性、安全性进行检查。3质量监督员在履行监督职责时,若发现设施设备不符合要求而影响检测结果时或废弃物未按要求进行处置时,应提出纠正或整改通知,必要时责成检测人员终止试验。5、相关文件《不符合工作控制程序》广州市盛泰建筑工程质量イ检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-004心试验室程序文1件第1页 共2页安全作业管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的使试验室生产作业和作业环境的不安全因素得到有效控制,保证员エ在工作期间的健康和安全。2、范围适用于本试验室的安全作业管理。3、职责技术负责人组织制定《试验室安全作业管理程序》,保证员エ身体健康和作业环境的安全。班组负责人负责贯彻执行,维护员エ身体健康和作业环境的安全。安全监督员负责程序的实施和监督检查。4、工作程序4.I工作场所卫生要求4.1.1检验室要做到文明卫生、整洁有序,检验场地、仪器设备及器皿、工作台以及辅助设施应保持整洁,物品摆放有序。4.1.2仪器设备安装应便于维护,电气线路的布局应安全合理,通风、采光、照明、采暖等应适应检验工作要求。4.1.3检验室内不得进行与检验无关的活动,与检验无关的仪器设备和物品应移出检验室。4.1.4检验完毕,应及时清理检验现场。每天对室内卫生进行清扫,周末和月末对检验室内外进行彻底清扫。4.1.5办公室的个人办公桌、用具柜内应摆放整齐,不得乱放杂物。4.2危险品的管理4.2.1危险品系指强酸、强碱、易燃易爆物品、有毒药品。4.2.2危险品的领用和保管由专人负责,并办理领用手续,保管室内应配有消防器材。有毒药品应放在保险柜内,并有明显标志。4.2.3危险品在使用时,严格按照安全技术操作规程操作,佩带必要的防护用品。4.3检验废弃物的处理4.3.1检验废弃物的处理要符合国家环保法的规定。3.2化学分析检验后的废酸和废碱要进行酸碱综合,稀释完毕オ可排放。3.3物理检验的废弃物，要按照规定地点排放,不许随意丢弃。4消防要求4.4.1检验室应配备必要的消防设施，并合理放置。检验人员要熟悉消防设备的使用方法,经常检查消防设施,使之处于良好状态。4.4.2电气设备应有接地线和保险开关,工作结束后要切断电源。4.4.3定期对全体职エ进行安全技术操作和防火的教育。4.5检测室出入要求4.5.1对于特殊的检测室,进入检测区域应遵守换鞋制度;4.5.2外单位人员不得擅自进入,必要时经试验室主任同意,并履行登记手续,在检测人员的陪同下方可进入;4.5.3无关人员未经批准不得随意进入试验室,尤其是有特殊环境要求的工作区域,标广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-004心试验室程序文件第2页 共2页安全作业管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日有“检测重地,闲人免进”严格限制人员的进出,以免影响环境的稳定性和检测工作的安全;4.5.4检测区域内一律穿工作服;4.5.5离开试验室应切断水、电源,关好门窗;4.5.6消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。4.6意外事故的处理4.6.1当员エ在作业时发生意外人身伤亡事故时,试验室人员应立即实施救助措施。当施救无效时及时拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时,应设法通知试验室的领导做善后处理。4.6.2当岀现诸如火灾、水灾、燃油、环境污染等蔓延性灾害时,员エ应采取防止灾害蔓延的一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。当施救无效时可拨打“119”火警紧急救助电话求助。在采取救助的同时,应设法通知试验室的领导做善后处理。4.6.3当出现仪器设备或设施损坏时，当事人应采取措施防止损害继续蔓延,保护现场并及时报告试验室的任何一级领导,做好损坏现场的保护和记录。4.6.4当出现或发现被检物品损坏或丢失时,当事人应立即向技术负责人或任何行政领导报告,采取必要的补救措施，防止其他物品再次出现类似情况。做好损坏、丢失现场的记录。4.6.5当检验中出现停电、停水、停气等影响检测的故障时,检验员应首先对仪器设备和被检物品实施保护措施,防止仪器设备和物品损坏,同时做好现场记录,向技术负责人报告。5、相关文件《环境保护程序》6、附表表ー〇5 安全作业检查表序号检查内容检查情况整改措施整改完成情况整改完成时间检查人;检查时间:整改负责人;广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-005心试验室程序文件第1页 共2页检验检测区域和内务管理控制程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的为有效控制检验检测场所的设施和环境条件,使其对检测结果的影响量始终处于最小的程度。2、范围适用于本试验室所有检测场所设施和环境条件的控制。3、职责技术负责人制定检测环境、检测物品贮存保管环境的监控要求.审核所需的设施与设备,上报公司批准后购买。班组长提出保持设施及环境监控措施,监督检测人员实施监控。检测人员负责检测环境的监控。样品管理员负责检测物品贮存环境的监控目标。仪器设备管理员负责消耗品贮存环境的监控。4、工作程序4.1.1检测室的设施和环境条件必须满足以下要求:a）动カ和照明电按380V和220V供给;b）恒温恒湿试验室有恒温恒湿控制措施;c）对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制,对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施;d）相邻区域的工作不相容时采取有效的隔离措施;e）各检测室实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响；f）检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时,应有措施保证予以满足,避免材料和物质的损坏或变质。4.1.2设施和环境条件目标的制定4.1.2.1各检测室负责人根据仪器设备的使用限制要求和执行的检测标准/检测方法对检测物品检测时的限制要求,制定环境控制目标、环境监控手段及监控设施与设备,报技术负责人批准。4.1.2.2样品管理员应根据承检产品的保存限制条件和所保管检测物品的类型与保存期限提出检测物品贮存时的环境控制目标、监控方法及监控设施与设备。4.1.2.3仪器设备管理员应根据检测消耗品注明的保存条件提出消耗品保存时的环境监控目标、监控方法、监控设施与设备。4.2监控设施与设备的配置4.2.1技术负责人审核各组提出的监控环境设备的配置要求，报公司批准后，交仪器设备管理员制定采购计划。4.2.2采购、验收和安装环境监控设备执行《设备设施管理程序》的相关要求。4.2.3环境监控设备在安装使用前按照《设备设施管理程序》的要求，由仪器设备管理员安排检定/校准。检定合格后粘贴绿色“合格”标识投入使用。4.2.4对技术要求较高的监控设备,应由各组编制作业指导书,制定详细的操作和使用方法以及记录格式。4.2.5仪器设备管理员将这些用于环境检测和试验检测所用仪器设备,一同编入本广州市盛泰建筑工程质量イ心试验室程序文1检验检测中件文件编号:GZSTJC/CX-2016-005第2页共2页检验检测区域和内务管理控制程序第B版第0次修订颁布日期:2016年2月20日试验室的量值溯源计划,按《量值溯源程序》オ此行周期检定或校准。对提供环境监测设备检定/校准机构的资质要求按《服务和供应品选择、采购、验收和存储程序》的要求执行。4.3相互影响环境的隔离4.3.1技术负责人在审批检测环境、检测物品保管环境、消耗品贮存环境控制目标时,应考虑不同仪器设备在不同环境检测作业时,不同检测物品在同一个贮存区域和不同消耗品之间的相互影响。如有影响应采取隔离措施。4.3.2试验室内的仪器布置在遵循不能相互影响的同时还应考虑使用的方便性。如二者不能兼顾，则应规定在时间上采取有效的隔离。4.4监控检测环境条件4.4.1检测人员应在检测开始、检测中间、检测完成后检查和记录环境监控参数,避免环境条件发生偏离后给检测结果造成不良影响。当发现环境监控出现偏离时,检测人员应立即停止检测活动,并向试验组组长报告,查找偏离原因,采取措施。待环境条件恢复到控制标准且保持稳定后,检测人员应对在环境失控时采集记录的检测数据进行验证。如验证出现问题,则试验组组长应安排检测人员重新检测。4.4.2当遇特殊客观原因使环境条件达不到监控要求时,试验组组长可实施隔离措施,安排检测人员在实施隔离措施后继续检测活动。4.5维护检测环境4.5.1试验组组长要对各检测场所的照明、采光、通风等进行经常性的检查,以保证检测环境条件不会影响检测质量。4.5.2消耗品存放处的保存环境条件如发生偏离后,技术负责人应组织对消耗品的质量进行验证,在证明质量没有发生改变,保存环境条件符合要求后方可继续使用。4.5.3样品仓库的保存环境条件如发生偏离后,技术负责人应对检测物品的有效性安排核查,在确认检测物品没有发生变化后应尽快恢复检测物品的保存环境条件。如发现检测物品特性发生了改变，则技术负责人应执行《纠正预防措施控制程序》,对检测物品作善后处置。4.5.4检测到有可能构成影响的环境参数,技术负责人应制定一个周期检查计划来检查这种影响量对检测所构成的危害。检查数据应提供给相关检测室使用，检查记录应交资料管理员归档保存。当发现环境条件偏离了检测或控制要求时,执行《纠正预防措施控制程序》对偏离实施纠正。5、相关文件《设备设施管理程序》《量值溯源程序》《纠正、预防措施控制程序》6、附表表ー〇6 试验室环境温湿度记录表日期观测时间温度（℃）湿度（％）记录人广州市盛泰建筑工程质量イ检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-006心试验室程序文1件第1页 共3页设施设备管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的对仪器设备进行有效控制,使其始终处于完好状态,确保检测结果的准确可靠和有效,特制定本程序。2、范围适用于本试验室用于检测、数据处理、环境监测、安全监控和仪器、设备、量具、器具的采购、验收、使用与维护保养、修理、降级与报废以及仪器设备的标识和档案管理。3、职责最高管理者负责大型仪器设备购置、修理、报废申请的批准。技术负责人负责批准仪器设备的使用、维护、检验作业指导书,批准操作规程,负责维护本程序的有效性,发现仪器设备存在缺陷时负责组织对可能产生的影响进行追溯。质量负责人负责审核仪器设备的购置申请;组织仪器设备的验收;提出仪器设备的使用要求;组织对仪器设备实施维护:审核仪器设备操作规程。设备管理员负责编写仪器设备操作规程,建立仪器设备台账,组织仪器设备送检或校准,粘贴仪器设备管理状态标识。试验人员按照仪器设备的使用、维护要求操作,做好试验设备使用运行记录。4、程序仪器设备的购置、安装调试、验收。技术负责人根据所开展的检测项目,以及检测项目对仪器设备的技术要求和数量编制采购计划,报最高管理者审批。质量负责人负责组织人员对拟提供仪器设备的供应商进行考察和评价,考察和评价的内容包括供应商的资质、能力、服务质量及价格等信息。由试验室主任予以选择合格的供应商,通知采购部与供应商签订采购合同。新购置的仪器设备进场由试验室主任组织相关人员进行交货验收,设备安装调试条件必须符合检测要求和安装使用说明书要求。1.4经验收合格的仪器设备，由设备管理员负责建立仪器管理档案，编制操作规程。待检定/校准合格后方可投入使用。并按维护保养计划对仪器设备进行日常维护工作,对于电子设备,要在规定的温、湿度和清洁的环境中保管,并定期通电检查。4.2检验设备的标识、使用和维护。4.2.1设备管理员负责仪器设备的统ー编号,建立唯一性和使用状态标识。仪器设备应用“三色标识”表明其受控及校准状态。并将“三色标识”张贴在仪器设备醒目处。“三色标识”含意为;a）合格证（绿色）:表明该仪器设备经计量检定（包括自校）合格,或经检查其功能正常,或经实验室间比对符合规定要求,处于正常使用状态；b）准用证（黄色）;表明该仪器设备有部分缺陷,但经检查其检测工作所需的某些功能或所用量程合格,准予使用或不影响测量结果的降级使用;c）停用证（红色）;表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等,不准使用。4.2.2设备管理员制定仪器设备维护保养计划，并组织实施维护保养工作。4.2.3针对重要的、关键的和操作技术复杂的仪器设备,应由操作考核合格或授权的人员操作。其最新版使用和维护说明书应便于操作人员取用。广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-006心试验室程序文件第2页 共3页设施设备管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日4.2.4检验人员在检验工作结束后,应对残存在仪器设备上的杂物进行及时的清理并填写使用记录。4.2.5携带仪器设备到现场检测时,先将仪器设备置于稳固的包装箱内,在运输过程中要避免碰撞。到达现场后应将仪器安放在安全可靠的位置,并检查环境条件,符合仪器设备使用条件后再开机,开机后应先检查仪器的技术状态,并作好记录。4.2.6当发现曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度等的设备,均应停止使用并予以隔离以防误用,或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用,直至修复并通过校准或核查表明能正常工作为止。4.2.7若设备脱离了试验室的直接控制,应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行核查,并得到满意结果,保存相关租借、外出使用记录。4.2.8暂不使用的设备,设备管理员填写封存审批表，报技术负责人审批后方可封存并加贴“封存”标识,隔离保管。启用封存设备,必须检定合格后方可使用。4.2.9仪器设备出现故障后无法修复、使用年限过长等不能满足检验要求时,可申请报废。报废禁用设备由设备管理员填写报废审批表,报试验室主任审批后方可报废禁止使用,隔离保存。大型仪器设备（价值超过3000元）的报废须经最高管理者代表批准。4.2.10设备管理员负责设备的日常维护和季度保养维护,并做好维护记录。保证检验设备在适宜的环境下工作。4.2.11使用人员应经常地对其操作的仪器设备进行维护保养,通电、去尘、去湿、加油。功能性检查,发现问题及时解决,并按检查结果更换状态标识。4.3仪器设备档案管理4.3.1设备管理员负责建立仪器设备和标准物质档案,要求一机一档,交资料员管理。档案包括以下内容:a）设备及其软件的识别;b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;c）核查设备是否符合规范;d）当前的位置（如适用）；e）制造商的说明书（如果有）,或指明其地点；f）所有校准报告和证书的日期、结果,设备调整、验收准则和下次校准的预定日期;g）设备维护计划,以及已进行的维护（适当时）；h）设备的任何损坏、故障、改装或修理。4.3.2未定型仪器设备须提供相关技术验证证明,并表明其性能符合检测要求オ准投入使用。5、相关文件《量值溯源程序》《记录管理程序》6、附表表ー07 试验检测设备（固资）购置申请表序号设备名称规格型号精度等级数量备注批准意见:

广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-006心试验室程序文件第2页 共3页设施设备管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日表ー08 监视与测量装置台帐序名型精度等级生产出厂出厂单管理安装溯源溯源号称号及量程厂家编号日期价类别场所方式周期表ー〇9 试验仪器使用记录设备名称:规格型号出厂编号:生产厂名出厂日期：管理编号日期仪器运转情况使用时间操作人备注使用前使用后开始结束表ー10 试验检测设备维修记录设备名称修理单位（人）修理原因:修理后设备运转情况:修理费用摘要:表ー11 试验检测设备（固定资产）封存申请表旧号仪器名称规格型号状况固资原价（元）申请封存日期开始截止批准： 申请人: 填表人:表72 固定资产报废申请表单位: 日期：年月日固定资产名称固定资产编号重置完成价值残值交付使用日期主要规程平均使用年限实际使用年限应提拆旧清理时所在地技术状态：拆除、报废、报损原因:鉴定小组意见:鉴定小组签章:填表:批准:广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-007心试验室程序文件第1页 共2页量值溯源程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的对测量用的检测仪器设备的检定、校准进行控制,确保其量值准确,并能溯源到国际单位制（SI）及国家计量基准。2、范围适用于对检测结果准确性和有效性有影响的检测仪器设备的检定校准。3、职责1技术负责人负责仪器设备量值溯源计划的批准。2质量负责人负责仪器设备量值溯源计划的审核。3质检组组长负责组织人员进行自校验计划的编制与实施。4设备管理员负责在用仪器设备检定/校准计划的编制和实施。4、工作程序4.1设备量值溯源计划可分两部分:.1.I是可以溯源到国际单位制（SI）或国家计量基准的仪器设备,国家规定强检的仪器设备依法实施计量检定（校准）,应编制详细的《周期检定计划记录表》;.1.2无法溯源到国际单位制（SI）或国家计量基准的仪器设备,由质检组组长组织检测室人员编制详尽的设备自校验计划,经质量负责人审核,技术负责人批准后,由检测人员组织实施。4.2自校验计划的编制与实施2.1质检组组长根据无法溯源的仪器设备情况,结合检测/校准原理、检测/校准范围、技术特性和使用要求等,组织编制设备自校验计划和自校验作业指导书。通过自校验的方法和实验室间比对等方法实现量值的可靠性和统一性。确保该设备与一定量值范围内的校准相一致。2.2自校验作业指导书经整理后,交质量负责人审核,技术负责人批准,由质检组组长组织检测人员实施设备自检。2.3仪器设备进行自检操作时,应有相应的实施记录,经技术确认，相关指标符合检测计量精度要求,自校的设备方可启用。3计量检定（校准）计划的编制与实施设备管理员根据依法授权的计量检定机构的检定（校准）范围,按规定的周期拟定试验室的年度检定（校准）计划并进行实施,对需要校准的仪器设备,设备管理员应根据仪器设备技术指标和实际工作需要,提出具体校准技术指标,委托法定检定部门进行校准。3.2计划内的仪器设备应确保送至对该项目有检定（校准）能力的法定计量机构进行检定（校准）；3.3检定（校准）证书应由设备管理员确认，并对设备粘贴相应检定（校准）状态标识后,方可启用对应的仪器设备及标准物质。对量值溯源计划的附加要求新购置的,经过修理的或长期停用准备启用的检测仪器设备,必须纳入量值溯源计划内,确定其状态后,方可投入使用。使用频率高、漂移性较大的检测仪器设备及标准物质在检定周期内应在计划中规定期间核查频次,核查方法详见仪器设备《期间核查程序》。

广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-007心试验室程序文件第2页 共2页量值溯源程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日检定（校准）状态的标识设备管理员对经过检定（校准）的设备、标准物质等的检定（校准）状态进行标识。6量值溯源性资料的保管所有与量值溯源有关的计划、对比报告、检定（校准）证书、自校验报告等均由设备管理员统ー归档保管。5、相关文件《期间核查程序》《设施设备管理程序》《检验检测方法确认程序》6、附表表ー12 年度试验仪器设备周期检定计划表编号仪器设备名称仪器编号校准周期本次校准时间计划校准时间年月日年月日编制人/日期批准人/日期广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-008心试验室程序文件第1页 共2页标准物质管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的为确保检测结果的准确可靠,对标准物质进行有效的控制和管理。2、范围适合用于检测的标准物质的使用、运输、储存、保管等活动。3职责1技术负责人负责对标准物质报废的批准。质量负责人负责监督标准物质管理、使用及报废的审核。设备管理员负责建立标准物质档案和粘贴管理标识,维护标准物质的贮存环境。4、工作程序1标准物质的购置。购买标准物质见《服务和供应品选择、购买、验收和储存程序》。并索要其厂家资质证书和相关产品质量证明文件,核对实物与证书的名称、编号、量值和有效期是否ー致,检查标准物质包装是否破损。1.2购买到货的标准物质,质量负责人应组织逐一验收。验收可采用新购与在用标准物质的比对方式,若新购标准物质与在用标准物质的误差在有效范围之内,则新购标准物质可以被批准投入使用。验收人员应认真做好验收记录。2标准物质的管理要求4.2.1标准物质在运输过程中应注意防晒、防震、防潮等，避免失效或损坏。4.2.2标准物质的标识:所用于检测的标准物质均应贴有唯一性的管理编号，并有唯一的量值溯源状态标识，以防止超期限、超范围使用。4.2.3标准物质应专柜保存，保存条件应符合标准物质保存要求。各种标准物质都应有醒目标志。4.2.4标准物质在使用时,使用人员要填写《标准物质使用记录表》,保管人员要不定期进行检查;4.2.5标准物质的更新替换时同4.1.2.4.2.6标准物质的量值溯源见《量值溯源程序》。4.2.7标准物质的报废:对于过期的、变质、已失去使用价值的标准物质,则由设备管理员组织确认,填写《标准物质报废申请表》，报质量负责人审核,技术负责人批准后,进行回收、销毁等方法妥善处理。3标准物质的档案仪器设备管理员应建立试验室在用标准物质的档案。档案的内容应包含:a）标准物质的名称及编号;b）生产制造商;c）制造和购买时间;d）标准物质的等级;e）标准物质的量值和准确度；f）标准物质的最低库存量;g）标准物质的有效期；h）领用人和领用量登记；i）标准物质更新替换时的验证和比对记录；

广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-008心试验室程序文件第2页 共2页标准物质管理程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日j）其他使用信息。5、相关文件《服务和供应品选择、购买、验收和储存程序》《量值溯源程序》《设施设备管理程序》6、附表表ー13 标准物质台账编号名称规格型号制造商生产日期购入日期数量有效期证书号m注编制 审核 批准表ー14 标准物质使用记录表名称编号使用日期使用前状态使用后状态使用人使用所检测项目正常不正常正常不正常说明:“正常”、“不正常”用ノ表示即可。表ー15 标准物质报废申请表名称「 〕 型号 『 「编号|'报废原因:申请人/日期:批准:批准人/日期:备注广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-009心试验室程序文件第1页 共1页期间核查程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的为证明本试验室在用检测仪器设备和标准物质在两次检定/校准周期之间,保持着良好置信度的检定/校准状态,确保检测结果的准确和有效,特制定本程序。2、范围适用于本试验室在用测量仪器设备、标准物质、试验设备的运行检查,即称期间核查。3、职责技术负责人批准核查计划和核查方案,审核核查结果。质量负责人负责对期间核查实施监督管理,维护本程序的有效性。仪器管理员负责期间核查方案的制定和实施,并对核查结果的有效性进行确认。4、工作程序需进行期间核查的设备的选择条件新购置、贵重、停用超过检定/校准周期的仪器设备,标准物质;计量标准稳定性考核结果证明其检定/校准数据超出其稳定性允许的;经常携带到现场检测的仪器设备;使用频繁或稳定性差,其检定状态易发生偏离的测量仪器和测量参考标准。期间核查方法的选用4.2.1采用高一精度等级的仪器设备进行核查;4.2.2采用同等精度的仪器设备进行比对;4.2.3选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期不同地点进行多次重复测量,并采用统计技术对每次测量结果进行评估;4.2.4通过对样品不同特性检测结果的相关性进行验算等。4.3期间核查方案实施期间核查前，应针对不同的仪器设备选用适宜核查方法,编制相应的期间核查方案，主要内容有:a）选用的核查方法,（平均值法、比对法等）；b）根据核查方法确定核查标准;c）选择检测点及确定检测限；d）明确核查判定准则；e）规定核查设施环境条件、相关记录及数据处理方法。4.4期间核查的实施检测人员按照期间核查方案确定的“核查标准”和“核查手段”按时按要求开展期间核查,并记录归档;期间检查的检查效果记录在仪器设备的档案中归档。设备管理员负责对核查结果进行确认；标准物质和实物标准定期进行“期间核查”，以证明其量值稳定可靠；.5纠正措施经期间核查发现仪器设备核查判定不合格时,设备管理员应停止该仪器的使用,组织相关人员按照《不符合工作控制程序》要求,分析原因,采取预防纠正措施。必要时应追溯用该台仪器或标准测得的数据及出具的报告;本日生七件《不符合工作控制程序》《纠正、预防措施控制程序》广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-010心试验室程序文件第1页 共3页保证运作诚信的控制程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日1、目的为保证和维护试验室的检测能力、公正性和诚实性。2、范围试验室检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。3、职责1最高管理者批准和领导试验室全体员エ贯彻执行保证公正性措施;始终不渝贯彻试验室已经制定的行为规范并使之持久;对贯彻执行情况给予高度的重视,安排经常性的监督和检查;对执行中出现的问题给予及时的纠正,维护其严肃性和持久性；维护试验室管理体系的有效运行。3.2技术负责人协助最高管理者维护试验室检测资源有效配置:2.2不断努力提高检测技术水平,监督检测技术活动和结果的有效性；2.3始终不渝贯彻试验室的质量方针。3质量负责人协助最高管理者维护所的管理体系文件并保持其现行有效；监督管理体系的日常运行,使管理体系的运行能够更加有效；及时向最高管理者反映体系的运行情况,提出改进建议,使管理体系不断完善。3.4班组长调查违背公正性、诚信度的行为,并向技术负责人报告工作。3.5资料员5.I客观准确及时地的录入出具检测报告。3.6其他人员5.1严格按照国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响,保证检测工作的正常运行。5.2不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；5.3不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；5.4不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。4、工作程序为维护客户合法权益,保护客户对试验室的良好信心,试验室最高管理者颁布了《公正性声明》,表明试验室不从事任何可能影响判断独立性和工作诚实性的活动。试验室《质量手册》中明确提出了公正性和诚实性的要求,全面贯彻和落实试验室质量方针、目标,以确保公正性、诚实性控制的实现。试验室向社会、客户做出的服务承诺,接受客户的监督,也包括了公正性、诚实性方面的要求。自律、公正行为和诚实性的贯彻2.1试验室将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员エ的培训课程,对全体员エ进行培训。2.2全体员エ应熟悉、理解和自觉遵守试验室的自律、公正行为和诚实性准则、质广州市盛泰建筑工程质量检验检测中文件编号:GZSTJC/CX-2016-010心试验室程序文件第2页 共3页保证运作诚信的控制程序第B版 第〇次修订颁布日期:2016年2月20日量方针,执行