供应商管理制度及流程

供应商治理制度及流程一、 目的二、 适用范围三、 供应商分类四、 供应商治理流程七、 附则八、 附件供应商信息变更清单供应商名录一、 目的X公司制定本《供应商治理制度》〔以下简称为“本制度〃〕,旨在标准公司采购业务的供应商治理流程，以建立统一的供应商治理体系，确保供应商治理的合理性、X性、准时性以及授权审批的有效性。.二、 适用范围X公司采购业务部门三、 供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商和其有着长期、广泛合作或一再交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和进展极为重要且难以更换，或者更换的本钱很高，其符合以下条件：〔1〕和其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格〔或不固定价格〕等内容；〔2〕当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍肯定进行询价、比价工作；〔3〕向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合约。.2、优先供应商针对某一类产品或效劳，和其有着长期合作或一再交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和效劳在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反响时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：〔1〕和其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；〔2〕当每次采购申请提出后，假设申请采购的产品或效劳的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍肯定进行询价、比价工作；〔3〕同时，依据采购合约有关规定确定需要签订采购合约时，需就该笔采购签订单独的采购合约。.3、 一般供应商和其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后依据有关规定签订单独的采购合约。4、 临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采纳的供应商。5、 淘汰供应商公司依据供应商定期评估结果，确定不再和其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不同意选择。6、 X供应商公司依据供应商定期评估结果，觉察有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再和其进行交易的淘汰供应商。四、供应商治理流程1、供应商调查〔1〕采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项治理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。〔2〕由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。〔3〕评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。〔4〕未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。〔5〕对供应商的调查评估包含价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：♦价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方法。♦技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料治理、设备状况及工艺流程和作业标准。♦品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质治理组织和体系、品质标准和标准、检验方法和记录、改正和预防措施等。表2供应商调查表模板供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估工程得分评分说明调查评估者备注本钱材料价格加工费用付款方法质量技术水准资料治理设备状况跟踪效劳准时性到货准时性到货齐货性合计2、供应商定期评估〔1〕供应商定期评估小组成员至少应包含：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合约治理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。〔2〕除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，回可以在工程完成后进行工程评估。假设供应商的交货期、品质、价格或效劳产生重大改变时，应准时对供应商做出评估。表3供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明：1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以连续提高供应商2：评估相关规定详见供应商治理制度，绩效评估相关责任部门肯定本着客观公正进行评估。3：本表中，除格外注明“非必填工程〃外，全部工程肯定完整填写。4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商根本信息供应商名称：填写供应商全称，肯定和系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，肯定和系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，和系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如2022年1月1日至2022年12月31日评估内容评分类别/权重评分工程得分（0-5分〕价格50%•价格下降率•价格弹性每天报价时•价格透亮度评估其他说明：非必填工程，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评估部门：价格评估一样供应商治理组评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期付款条件20%•付款账期•付款条款弹性评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期:

交货15%•供货准时度•供货完整性•送货弹性•退货难易度评估其他说明：评估部门：评估日期：品质及效劳15%•符合ISO等专业质量标准认证•产品质量稳定性•问题处理的准时性•紧急应对能力•增值效劳•对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估日期：诚信评估人：评估人：•是否存在不诚信记录评估人：评估人：评估其他说明：评估部门： 评估人：评估日期：评估结论评估结论：审 批 人 ：数据维护人：〔3〕供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重〔％〕，权重之和为100%；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分二;最终，依据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上〔含〕的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；考核总分在几分〔含〕-几分〔不含〕的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为一般供应商；考核总分在几分〔含〕-几分〔不含〕的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统〃中供应商选择时禁用。评估过程中评为X供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统〃中供应商选择时禁用，并提示全部部门在以后的交易中不选择该供应商。3、供应商资料的维护和变更〔1〕新增供应商采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前猎取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件〔适用于法人供应商〕或你的证件复印件〔适用于个人供应商〕、最近财年的财务报表（适用于上市公司）、供应商诚信声明函、公司说明〔适用于法人供应商〕或个人签字的收款银行账户说明〔适用于个人供应商〕、相应的资质证书或质量认证证书等。采购员将上述资料搜集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在和供应商的业务合作过程中，采购部就准时更新《承办商/供应商资料表》。〔2〕供应商信息变更情形主要包含：供应商收款方名称、开户行及变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联络人或联络方法变更、依据供应商定期审核结果变更。供应商信息变更肯定由供应商提供的相应的资料包含但不限于：l供应商收款方名称、开户行、变更:加盖其公章的收款公司说明〔适用于法人供应商〕或个人签字的收款银行账户说明〔适用于个人供应商〕；l供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；l供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；l供应商联络人或联络方法变更：加盖其公章的供应商联络人或联络方法变更通知函。采购员搜集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料搜集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。七、 附则本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2022年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责说明。八、 附件供应商信息变更清单供应商信息变更清单供应商名称：采购类型：序号变更类型资料名称是否已获得〔Y/N〕是否变更〔Y/N〕备注1供应商收款公司名称、开户行、变更供应商收款公司开户证明（法人供应商）个人签字的收款银行账户说明〔适用于个人供应商〕2供应商名称变更加盖其公章的供应商名称变更通知函3加盖其公章