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文档简介

12020年4月19日企业验厂注意事项外贸基本验厂资料三.环境保护验收内容：一.质量管理体系二三.环境保护1.营业执照2.2组织架构图3.工厂平面图4.员工手册5.工厂规章制度6.奖惩记录7.员工资料8.劳动合同9.社会保险10.未成年工登记证11.安全与健康政策12.工伤记录13.安全与健康培训记录14.消防培训/演习记录15.物料安全数据表16.食堂卫生许可证17.食堂工作人员健康证18.急救员名单19.工作时间记录（淡旺季各3个月）20.工资单（淡旺季各3个月）21.环境保护政策22.建设项目环境保护评估表/报告23.排污许可证第三部分管理体系质量方针3.1.1工厂是否有ISO9001认证？工厂是否制定了恰当的质量方针手册，该手册经过与员工的沟通而且得到员工的了解和使用？质量管理体系的实行是否制定并使用了质量管理手册？工厂是否制定并使用了恰当的质量管理程序，程序文件是否受控？3.3能力、培训和责任是否在工厂内部进行了清楚的职责划分并将其告知有关人员？工厂内是否有一个有效的、有力的质保责任人？工人是否经过合适的教育、培训，并能胜任她们所要做的工作？3.4衡量和改进工厂当前使用的程序是否经过评估和审查，这样它能够和工厂的质量管理方针保持一致性？是否进行定期的企业内审并采取相应的整改措施？是否制定了一个恰当的校准程序，该程序可被查询并可被书面记录？工厂是否制定了客户意见反馈/投诉程序来识别问题和违规？如果有的话，有没有制定合适的纠正、预防措施？3.5客户焦点是否制定了相应的程序来确保客户的需要和要求被正确的理解并能得到满足（特别针对包装明细和说明书）？是否对客户的所有物（例如：封样、知识产权）进行恰当地保管？3.6设计与发展是否在生产前及生产过程中，对产品的要求及工艺过程进行审核，以确保达到客户在产品安全性、恰当性以及产品标准和规格方面的要求？是否制定了相应的技术文件？生产前是否对包装上的文字正确性进行了检查？3.6.4.生产前是否对作业指导书的正确性进行了检查？产吕制造前是否获得了相关的安全证书？所生产的产品是否经过有效的设计确认程序？程序中是否能够有效阻止未经检查和授权的设计变更？第四部分供应链管理供应商的选择和控制工厂是否有恰当的选择自己的零部件/原材料供应商的标准？是否制定了书面的零部件/原材料供应商评估程序（包括品质管理系统、生产能力、分包商和供应商控制能力）？绩效监督工厂是否制定了一个恰当的审核程序以有效监督零部件/原材料供应商的绩效？工厂是否有一个获可的零部件/原材料供应商清单？4.3规格是否与工厂的零部件/原材料供应商就所有必须的规格和要求进行过沟通和（或）认可？工厂是否制定了零部件/原材料供应商更换的有效的控制机制？工厂所使用的零部件/原材料是否有恰当的安规证书和安全性能数据文件？第五部分检验及次品监控各生产环节中，工厂是否对所使用的零部件/产品进行有效检验，检验是否依据相关规范或参考样品，是否

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