IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-4-4-1 不合格品管理制度模版_第1页
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-4-4-1 不合格品管理制度模版_第2页
IPO主办券商尽职调查工作底稿-1-4-4-1 不合格品管理制度模版_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

****自控有限公司企业质量管理标准YATZK-ZD-13-2016(1.0)QBQB不合格品管理制度受控受控受控状态：分发号：2016年4月01日发布2016年4月01日实施****自控有限公司发布目的为了防止不合格品的非预期使用，确保交付的产品符合规定要求，本制度规定了对不合格品的标识、评定、隔离和处置方法。2.范围本制度适用于进货的不合格品、生产过程中半成品和成品的不合格品的控制。3.职责3.1工艺品控部负责对不合格品判定、标识、记录、评定。3.2生产部负责不合格原材料的退货；负责不合格品的隔离和处置。3.3销售中心负责客户退返的不合格品处理。4.工作流程过程流程内容描述相关记录管理层工艺品控部销售中心生产部识别不合格品识别不合格品不合格品性质评价不合格品处置审批返工返修重新报检拒收或报废YES转入下工序转入下工序通知顾客让步接收4.1凡涉及质量、安全特性不符合规定要求，即为不合格品，从进货至产品形成过程中发现不合格品，工艺品控部进行标识、记录，相关部门负责隔离和处置。4.2不合格品的评审处置权限1）凡品控专员按检验规程能够判定不合格品的，由品控专员直接处理，通知有关部门分别进行隔离处置。2）凡品控专员对不合格品评审处置不能确认时，应填写《不合格品处置单》报工艺品控部会同生产部进行评审处置，并在《不合格品处置单》上记录评审意见。3）原材料检验不合格，由品控专员在相关检验记录上标明，交工艺品控部处理。4）对生产过程中频繁发生或出现重大不合格品由工艺品控部执行《不符合和纠正措施管理工作流程》。注：评审后的处置可以是:a.返修；b.让步接收；c.报废或拒收。《不合格品处置单》4.3购进的不合格品处置让步接收：可以让步接收的不合格品，必须经相关部门评审同意后方可让步接收；相关部门在《不合格品处置单》上记录评审意见，经总经理或顾客同意后，方可放行。拒收：不能让步接收的不合格品，应予拒收，由工艺品控部负责通知商务行政部办理退货。《不合格品处置单》4.4生产过程中的不合格品处置返修：可以返修的不合格品，品控专员应在《不合格品处置单》上填写返修意见，由车间安排计划具体执行。凡返修的产品由品控专员按检验规程重新进行检验，并作记录，符合要求的方能放行；废品：由品控专员在《不合格品处置单》上填写报废意见，由工艺品控部处理；让步接收：必须经相关部门评审同意后方可让步接收；相关部门在《不合格品处置单》上记录评审意见，方可由生产部实施放行。《不合格品处置单》4.5汇总统计工艺品控部对不合格品每月进行汇总统计，并进行原因分析，执行《不符合与纠正措施管理工作流程》。本文件起草单位：工艺品控部

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 法律法学

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论