电梯安装维修保养质量保证手册

PAGEPAGE73 （电梯安装维修保养）编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分发号：保管人：受控状态：分发号：保管人：质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共 73 页 第3页标题目录第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日章 节内 容页 码备 注目录1颁布令7质量方针和质量目标80.0公司概况90.1适用范围100.2引用文件、标准110.3术语、定义和缩略语121管理职责131.1质量方针和质量目标131.2质量保证体系组织141.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文件222.1质量保证手册242.2管理制度242.3作业文件和记录242.4施工方案253文件和记录控制253.1文件控制293.2记录控制324合同控制324.1总则324.2职责324.3顾客要求识别324.4合同评审的时机324.5评审的方式324.6评审的实施334.7合同的修订334.8合同的保存33质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共73页 第 4 页标题目录第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日章 节内 容页 码备 注4.9记录335零部件和材料控制345.1总则345.2职责345.3零部件和材料的分类345.4采购信息345.5供方的选择与评价345.6采购的实施365.7零部件和材料验收入库365.8零部件和材料标识375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料领用和使用375.11零部件和材料代用375.12记录386作业控制396.1总则396.2职责396.3作业文件的控制396.4安装过程控制406.5维修保养过程控制416.6记录437焊接控制457.1总则457.2职责457.3焊接人员管理457.4焊条管理457.5焊接的过程控制477.6焊接的返修487.7记录48质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共73页 第5页标题目录第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日章 节内 容页 码备 注8检验与试验控制498.1总则498.2职责498.3检验作业文件的控制498.4电梯日常维护保养质量的检验498.5电梯重大修理的检验498.6电梯安装过程的检验498.7电梯竣工验收508.8电梯监督检验508.9检验与试验记录控制508.10检验质量的考核518.11记录519设备和检验试验装置控制529.1总则529.2职责529.3采购529.4入库验收529.5档案管理529.6标识管理539.7检验与试验装置检定和校准539.8使用管理549.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5510不合格品控制5610.1总则5610.2职责5610.3不合格品判定依据5610.4不合格品判定56质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共73页 第6页标题目录第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日章 节内 容页 码备 注10.5不合格品控制5610.6不合格品处置5610.7不合格品记录5610.8记录5711质量改进和服务5811.1总则5811.2职责5811.3质量信息控制5811.4数据分析5911.5内部审核5911.6预防措施6111.7服务6111.8记录6212人员培训、考核及其管理6312.1总则6312.2职责6312.3人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6312.6记录6313执行特种设备许可制度6713.1总则6713.2职责6713.3执行特种设备许可制度6713.4接受各级质量技术监督部门的监督6813.5接受监督检验6813.6《许可证》的管理69质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共73页 第7 页标题颁布令第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日颁布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、山东省《机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定，依照《特种设备经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质20XX1015山东天业物业管理有限公司总经理：20XX年10月01日质量保证手册文件编号：TY/ZS-20XX共73页 第8页标题质量方针和质量目标第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：总经理：20XX年10月01日质量保证手册文件编号：TY/ZS-00-20XX共73页 第9页标题0.0公司概况第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日山东天业物业管理有限公司电梯部，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：山东天业物业管理有限公司电梯部，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。2330年以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、我公司员工的素质较高，管理到位。员工都能自觉地维护“安全第一、质量第一”的工作宗旨。四、我公司因与蒂森电梯（集团和东芝电梯（集团）有着长期、密切、稳固的（集团（集团的大力支持和帮助。1A电话真编：250101质量保证手册文件编号：TY/ZS-00-20XX共73页第10页标题0.1适用范围第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日0.1适用范围改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。的活动。质量保证手册文件编号：TY/ZS-00-20XX共73页第 11 页标题0.2引用文件、标准第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日引用文件、标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：、国质检锅[2003]251（TSGZ004-2007；（4山东省《机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则》的规定（5（GB/T19000-2000idtISO9000：2000。质量保证手册文件编号：TY/ZS-00-20XX共73页第 12 页标题0.3术语、定义和缩略语第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：山东天业物业管理有限公司；（3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系；（2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 13 页标题1管理职责第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日管理职责质量方针和目标质量方针标准的要求，制订并经经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；质量目标实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：100%100%0.001.2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作修保养工作及电梯制活动。质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 14页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日公司组织机构总经理总经理财务部工程维修部各物管部总经办人 电 工财务部工程维修部各物管部总经办力 梯 程资 部 管源 理部办公室工程部技安部办公室工程部技安部安装部维修部安装部维修部质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 15页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日质量保证体系控制图经理电梯部经理电梯部办公室工程部技安部办公室工程部技安部安装部维修部安装部维修部质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 16页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技安部1、管理职责1.1质量方针和质量目标▲△△△1.2质量保证体系组织▲△△△1.3职责和权限▲△△△1.4管理评审▲△△△2质量保证体系文件2.1质量保证手册▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作业文件和记录▲△△△2.4质量计划▲△△△3、文件和记录控制3.1文件控制△▲△△3.2记录控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作业控制△△▲△7焊接控制△▲△8检验和试验控制△△▲9设备和检验试验装置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11质量改进和服务△△△▲12人员培训、考核及其管理△▲△△13执行特种设备许可制度▲△△△注：▲主要职能 △相关职能质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页 第 17 页标题管理职责第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日职责和权限经理（1）经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 18 页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；各系统责任人职责进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；零部件责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 19 页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。1.3.4.4检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。管理评审管理评审的目的性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，经理应及时进行管理评审。职责经理主持管理评审活动；工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。理评审中提出的相关的纠正、预防措施。技安部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 20页标题1管理职责第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日评审程序管理评审计划评审目的；评审范围及评审重点；参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。管理评审输入A)A)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)建议等。管理评审会议经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。质量保证手册文件编号：TY/ZS-01-20XX共73页第 21页标题1管理职责第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日正和预防措施，确定责任人和整改时间。管理评审输出A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；A)c)资源需求；d)新年度的质量目标。管理评审报告发放相关部门和人员，并做好收发记录。实施和验证有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。1.4.5记录TY/ZJ-01-20XX《会议签到表》TY/ZJ-02-20XX《会议记录》TY/ZJ-03-20XX《管理评审计划》TY/ZI-04-20XX《管理评审报告》TY/ZJ-05-20XX《纠正/预防措施处理单》质量保证手册文件编号：TY/ZS-02-20XX共73页第 22页标题2质量保证体系文件第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日质量保证体系文件质保体系文件能满足如下要求：（1）识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；（6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，进行监督，以及必要的考核和再评价。A、第一层次为质量保证手册；A、第二层次为管理制度；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。质量保证手册具有可操作性，详略得当。质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；质量保证手册文件编号：TY/ZS-02-20XX共73页第 23页标题2质量保证体系文件第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。质量保证手册的管理编制、审核和批准手册由工程师负责组织编写，工程师审核，经理批准发布。修改和再版如出现以下情况时，应进行修改：（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量保证体系改进时。5并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。经理批准后实施。手册的发放、回收和管理公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。控文本发放对象为在公司现场使用非受控文本。位等，原文修改时不再通知。质量保证手册文件编号：TY/ZS-02-20XX共73页第 24页标题2质量保证体系文件第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。失效文本。管理制度结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。作业文件和记录和质量活动中产生的记录表式。施工方案环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。总则为了确保电梯安装维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。职责办公室提供合同、安装说明书、现场条件等信息。工程部组织编制安装、维修施工方案并实施。施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。2.4.3编制2.4.3.1工程部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：项目名称、工程概况；劳动力组织（人员分工；设备、工具和检验测量装置的要求；工艺步序、流程和过程中实际操作要求；施工进度要求、进度控制点及其控制方法；质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第 25页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日文件和记录控制文件控制总则职责回收、鉴定、销毁、原稿保存。制。文件的范围的、电子媒体或其他形式。内部文件包括：质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。外部文件文件的编写与审批经理批准。作业文件由工程部和技安部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第 26页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日TY/ZS-□□□□年代号（该文件批准实施的年份，下同）质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示本公司代号（用汉语拼音字母表示）作业文件编号TY/ZW□□-□□□□年代号作业文件序号（用两位阿拉伯数字表示作业文件代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）管理制度编号TY/GZ年代号管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示管理制度代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）质量记录表（单）TY/ZJ□□-□□□□ 年代号质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示） 质量记录代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）文件的标识质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页 第 27页标题3 文件和记录控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日受控文件。所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖考”专用印章。文件的发放和领用（发放）文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。文件的评审技安部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。当文件持有人提出文件更改申请时，由技安部组织评审。文件的更改明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。批。文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第28页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日A、公司的组织机构发生重大改变；BCD、文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→A→C→D…依次类推。（2）（回收/批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。文件的整理归档、借阅和复制文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。外来文件收集与识别办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安及资格证明文件等资料。有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。文件的有效性控制为控制文件的有效性，办公室应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。记录质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第 29页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-09-20XX《文件审批表》TY/ZJ-09-20XX《文件审批表》TY/ZJ-10-20XX《文件领用（发放）TY/ZJ-11-20XX《文件更改申请单》TY/ZJ-12-20XX《文件作废/TY/ZJ-13-20XX《有效文件一览表》TY/ZJ-14-20XX《外来文件清单》TY/ZJ-15-20XX《文件发放（收回）登记表》TY/ZJ-16-20XX《文件借阅、复制申请登记表》TY/ZJ-17-20XX《文件销毁审批表》记录控制总则职责记录的编制和审批批准。记录的编号3.1案号。记录的填写记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第30页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。记录的保管质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记要求。存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。记录的查阅和借阅在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。件，但公司应尽可能留有一份原件。外来记录的控制备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。顾客的反馈和投诉记录，由技安部负责保管和处理。其他外来记录由相关部门保管和处理。3.2.9记录的销毁质量保证手册文件编号：TY/ZS-03-20XX共73页第 31页标题3文件和记录控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。和理由，经办公室主任审核，工程师批准后进行销毁。3.2.10记录TY/ZJ-18-20XX《记录一览表》TY/ZJ-16-20XX《文件借阅复印登记表》质量保证手册文件编号：TY/ZS-04-20XX共73页第 32页标题4合同控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日合同控制总则识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。职责办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。其他部门参与合同评审和执行。经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。顾客要求识别括：顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（修、培训等、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。合同评审的时机对施工合同应在正式签订前进行评审，并报经理批准。对标书应在投标前进行评审，报经理批准。评审的内容顾客要求是否得到明确；公司是否有提供施工服务的能力；是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；价格是否恰当，交货期是否能满足要求；资源配备与材料供应能否满足要求。评审的方式合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。质量保证手册文件编号：TY/ZS-04-20XX共73页第 33页标题4合同控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日合同的实施测等的依据。合同的修订合同的保存4.9记录TY/ZJ-19-20XX《合同评审表》TY/ZJ-20-20XX《合同修改申请单》TY/ZJ-21-20XX《合同修改通知单》TY/ZJ-22-20XX《合同登记表》质量保证手册文件编号：TY/ZS-05-20XX共73页 第 34页标题5零部件和材料控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日零部件和材料控制总则材料的采购、使用环节满足产品质量要求。职责工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。技安部负责零部件和材料的入库检验。零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。零部件和材料分类工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：重要物资（A：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯较重要物资（A：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产（橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。辅助物资（C：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金A、AC采购信息（1）名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；（2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；（3）验收准则；（4）产品标识、包装、搬运的规定。供方的选择与评价质量保证手册文件编号：TY/ZS-05-20XX共73页 第 35页标题5 零部件和材料控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日合格供方的评价准则量体系认证的企业，可优先入围。供方的资质：除供方的营业执照外，AA备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。货商。供方的选择与评价AA、C供方的控制AAC符合规定要求。AA证能力的审核，记录使用状况。C行分析和市场对比。供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，质量保证手册文件编号：TY/ZS-05-20XX共73页 第 36页标题5 零部件和材料控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日（效期限等。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。采购的实施采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。应商处实施采购。但采购前应经经理批准，随后应进行补充评审。零部件和材料验收入库仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。零部件和材料的外观质量应符合相应标准的要求。质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；型式试验报告应在有效期之内。分类存放。质量保证手册文件编号：TY/ZS-05-20XX共73页 第 37页标题5 零部件和材料控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日隔离存放。零部件和材料标识标签的标识方法。标识的内容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。识的连续性。零部件和材料的追溯路径为：物料标识卡——领料单——安装维修过程记录——产品档案零部件和材料存放与保管绿、红颜色表示(或挂牌表示)。加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。动态帐册。零部件和材料领用和使用份仓库留存，一份本部门留存。（编号、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。的损失。零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。零部件和材料代用质量保证手册文件编号：TY/ZS-05-20XX共73页 第 38页标题5 零部件和材料控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日零部件责任人审核，技术负责人批准后实施。零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。5.12记录TY/ZJ-23-20XX《合格供方评价表》TY/ZJ-24-20XX《合格供方名单》TY/ZJ-25-20XX《采购申请单》TY/ZJ-26-20XX《零部件和材料代用申请单》TY/ZJ-27-20XX《领料单》TY/ZJ-28-20XX《入库验收单》质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第 39页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日作业控制总则本公司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。职责技安部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。技安部负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的安全审查。对作业技术、质量负总责。作业文件的控制装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。的施工项目。作业文件编制、审批图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。会审、办公室安全会审、技术负责人审批。作业文件的修改（施工）文件应及时修改。作业文件的实施、检查员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。有错误时，应向作业责任人报告。质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第40页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监权进行批评和教育。作业责任人可以分三个阶段实施检查：A）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。A）c）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。外来的作业文件份，称为外来的作业文件。业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。们沟通，建议对方修改文件。制造单位承担。安装过程控制安装前的准备（或监理（如有土建不符合项目，出具联系单，整改后，再作交接，并与用户协调解决设备堆放场地。全监督管理部门审报开工告知书。质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第 41页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日（或监理接，双方确认。若出现少发、错发等问题，及时与顾客协商解决。将损坏和失窃情况如实填写，并报告工程部。安装过程进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。GA7588-2003,GA10060-93N5S单位的各项规章制度。（返工并做好记录。30档案。维修保养过程控制日常维护保养保养计划保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第 42页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日15保养现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。运行情况。进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。×表不合格/表无此项,检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。保工作质量签署意见并签字确认。快通知用户和工程部经理，以便及时进行修理。室人员确认。5故障急修24转到急修值班人员的手机上。在“24质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第 43页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日（不超过一小时，以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。梯施工安全操作规程的规定进行操作。重大修理经技术负责人审批后执行。大修过程中的项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。记录TY/ZJ-29-20XX《施工方案审批流转表》TY/ZJ-30-20XX《作业检查记录》TY/ZJ-31-20XX《土建勘测记录表》TY/ZJ-32-20XXTY/ZJ-33-20XX《电梯安装过程记录》TY/ZJ-34-20XX《施工整改通知单》TY/ZJ-35-20XX《电梯施工自检报告》TY/ZJ-36-20XXTY/ZJ-37-20XX《电梯保养计划表》质量保证手册文件编号：TY/ZS-06-20XX共73页 第 44页标题6 作业控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日TY/ZJ-38-20XX/0《电梯保养记录表》TY/TY/ZJ-38-20XX/0《电梯保养记录表》TY/ZJ-39-20XX/0《电梯应急修理记录》TY/ZJ-40-20XX/0《全天候应急服务登记表》TY/ZJ-41-20XX/0《电梯保养质量考核表》TY/ZJ-42-20XX/0《电梯年度自查报告》TY/ZJ-43-20XX/0《用户满意度调查反馈表》质量保证手册文件编号：TY/ZS-07-20XX共73页 第45页标题7 焊接控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日焊接控制总则对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。职责焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。工程部组织合格焊工实施焊接。技安部对焊接质量进行检验。焊接人员管理上岗。员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。对其焊接能力进行确认。接业绩等情况。焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。焊材管理焊材的采购焊材的检验责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。格、批号、标准号及数量应与实物相符。焊条检验质量保证手册文件编号：TY/ZS-07-20XX共73页 第46页标题7 焊接控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。止使用。（3）必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。焊丝检验（1）焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。（2）每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。（3）每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。（4）钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。焊材的保管标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。300mm。库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度＜60%，温度控10～35C。件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。焊条的领用与回收实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。20为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。质量保证手册文件编号：TY/ZS-07-20XX共73页 第47页标题7 焊接控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日焊接的过程控制负责人批准。随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。现场焊接环境应满足如下条件：（1）焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响；（2）相对湿度应≤90%；（3）焊条电弧焊时风速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。焊接检验焊前检验（1）焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；（2）焊接人员焊工证的有效性；（3）焊条是否符合焊接作业文件要求；20mm焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵敏。焊接过程检验（1）施焊参数是否符合焊接作业文件要求；（2）是否按图纸及技术标准的规定进行焊接。焊后检验焊缝应进行外观检验，检验内容如下：（1）焊缝表面熔渣及飞溅物必须清除干净；（2）焊缝表面不允许存在裂纹、未熔合、表面气孔、表面夹渣、凹陷和明显的弧坑；质量保证手册文件编号：TY/ZS-07-20XX共73页 第48页标题7 焊接控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日（3）因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；（3）因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；（4）施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。焊接的返修焊缝返修应由持证的焊接人员担任。文件编号、焊接人员等。检验人员应对返修部位进行再次焊接检验。7.7记录TY/ZJ-44-20XX《焊接人员登记表》TY/ZJ-25-20XX《采购申请单》TY/ZJ-27-20XX《领料单》TY/ZJ-28-20XX《入库验收单》TY/ZJ-45-20XX《焊接质量控制卡》质量保证手册文件编号：TY/ZS-08-20XX共73页 第49页标题8 检验与试验控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日检验与试验控制总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的安装维修满足要求。职责技安部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。工程部协助配合技术质量部的检验与试验工作。检验作业文件的控制公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。审核，技术负责人批准。检验作业文件应明确检验项目、方法和判定准则。3.1电梯日常维护保养质量的检验（，发现问题及时进行整改，保证电梯安全、可靠地运行。（督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10％，结果填入“电梯保养质量考核单”中。电梯重大修理的检验必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的结果。电梯安装过程的检验质量保证手册文件编号：TY/ZS-08-20XX共73页 第50页标题8 检验与试验控制第 A版 第3次修订实施日期：20XX年10月15日安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。上道工序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格品控制处理。发现并预防可能出现的不合格品。电梯竣工验收合格后，向技安部提出竣工验收的申请。的内容，对设备进行严格的检验。修班组全面整改后重新检验。依据，由维修人员继续跟踪用户完成情况。核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。电梯监督检验相关的资料。好各项准备工作，争取一次性合格。做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整改。检验与试验记录控制上签署姓名和日期。质量保证手册文件编号：TY/ZS-08-20XX共73页第51页标题8检验与试验控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。验报告复印件归入该台电梯的设备档案。检验与试验记录随设备档案一起保管。检验质量的考核验质量，一般每年不少于二次。记录TY/ZJ-33-2007《电梯施工过程记录》TY/ZJ-35-2007TY/ZJ-41-2007《电梯保养质量考核表》TY/ZJ-42-2007《电梯年度自查报告》TY/ZJ-46-2007《检验整改通知单》质量保证手册文件编号：TY/ZS-09-20XX共73页第52页标题9设备和检验与试验装置控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日设备和检验与试验装置控制总则职责经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。等管理。采购写“仪器设备购置申请单”报经理批准。上方便可靠的原则。技安部和工程部根据批准的“仪器设备购置申请单”实施采购。入库验收经验收合格的检验与试验装置由技安部校准合格，技安部经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。档案管理（1）使用说明书；（2）出厂合格证；质量保证手册文件编号：TY/ZS-09-20XX共73页第53页标题9设备和检验与试验装置控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日（3）仪器设备开箱验收单；（4）历年的检定或校准证书；（5）维护记录；（6）修理记录；（7）仪器设备停用（启用）申请单。标识管理设备标识所有的设备由仪器设备管理员统一编号，用“SAXX”SA备，XX检验与试验装置标识所有的检验与试验装置由仪器设备管理员进行统一编号，用“ZZXX”ZZ，XX明编号、有效日期等。其作用为：合格证（绿色）表示该检验与试验装置经计量检定（含自校）合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。准用证（黄色）表示该检验与试验装置有部分缺陷，但经检查其某项功能（红色/校准周期/校准或长期不使用的测量装置。所有的标识应张贴在设备和检验与试验装置的醒目位置。检验与试验装置检定和校准/检定/校准周期、计划检定/校准时间、实际检定/校准时间等。程，出具自校报告。对于无法溯源的检验与试验，应采取比对的方法，出具比对报告。质量保证手册文件编号：TY/ZS-09-20XX共73页第54页标题9设备和检验与试验装置控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日仪器设备管理员应按计划表按时进行送检或校准。（CMC合格证书的，在其有效期之内允许使用，不需再另行检定或比对。检定或比对完毕后，计量员应及时更新“仪器设备周期检定/校准计划表”和使用管理领用仪器设备管理员认设备和检验与试验装置的完好性。使用验与试验装置，确保设备和检验与试验装置安全、可靠。归还仪器设备管理员“仪器设备领用登记表”上签字。设备管理员，并在“仪器设备领用登记表”的备注栏加以说明。维护保养使用人员负责设备和检验与试验装置的日常维护。仪器设备管理员仪器设备管理员90%以上。停用、报废凡经工程部书面确认设备已不能满足使用要求或不能安全使用的，由仪器设备管理员贴停用标识。凡经校验、检定、校准或自检不合格的仪器装置，由仪器设备管理员贴停用标识。质量保证手册文件编号：TY/ZS-09-20XX共73页第55页标题9设备和检验与试验装置控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日已超过规定使用年限或其主要结构和部件已严重损坏，效率、精度达不到最低要求，无修理改装价值的设备，应予报废。设备和检验与试验装置报废由技安部和工程部提出申请，填写“仪器设备报仪器设备管理员9.11记录TY/ZJ-47-20XX《仪器设备购置申请单》TY/ZJ-48-20XX《仪器设备开箱验收单》TY/ZJ-49-20XX《仪器设备管理台帐》TY/ZJ-50-20XX《仪器设备报废申请单》TY/ZJ-51-20XX《仪器设备领用登记表》TY/ZJ-52-20XX《仪器设备周期检定/校准计划表》TY/ZJ-53-20XX《仪器设备定期自校计划》质量保证手册文件编号：TY/ZS-10-20XX共73页第56页标题10不合格品控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日不合格品控制总则（工程）进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。职责技安部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。工程部负责对不合格品（项）进行处理。技安部负责人负责对不合格品（项）作出处理意见。不合格品判定依据检验员根据国家技术标准、技术合同或协议要求，对外购的零部件和材料的不合格品进行判定。检验员根据检验标准、检验规范和公司作业文件对安装维修过程中的不合格工序进行判定。不合格品判定验收检验判定：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均判定为不合格。定期检验判定：定期检验判定：按《电梯监督检验规程》凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过八项均判定为不合格。零部件和材料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格。分包工程判定：不符有关标准规定和合同约定的判定为不合格。不合格品控制安装、年度自查、维修过程中出现的不合格项，由检验人员填写“整改通知10.6不合格品（项）处置质量保证手册文件编号：TY/ZS-10-20XX共73页第57页标题10不合格品控制第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日不合格品（项）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。对不合格的零部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。对不合格项和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。零部件和材料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。在交付或开始使用后发现施工不合格时，工程部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。不合格品记录对每次发现的不合格品应做好记录，以便追溯和查询。技术部每季度对不合格品状况进行汇总，填写“不合格电梯状况汇总表”送交技术负责人。10.8记录TY/ZJ-54-20XX《不合格品报告》TY/ZJ-55-20XX《不合格状况汇总表》TY/ZJ-46-20XX《整改通知单》质量保证手册文件编号：TY/ZS-11-20XX共73页第58页标题11质量改进与服务第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日质量改进与服务总则质量。职责工程师负责内、外部的信息沟通。工程师组织相关人员进行内部审核，采取必要的纠正和预防措施。各部门负责本部门职责范围内的用户服务工作。11.3质量信息控制信息的分类外部信息A)相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等;A)c)政策法规标准类信息;d)其它外部等信息。内部信息A)管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;潜在单等。c)紧急信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。d)其它内部信息：包括员工的合理化建议等。信息的沟通工具子媒体、通讯等沟通的工具或方式予以传递。信息的收集与处理正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。紧急信息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由质量保证手册文件编号：TY/ZS-11-20XX共73页第59页标题11质量改进与服务第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日发现部门迅速传递给经理//可采用电话，传真等进行紧急沟通。其它信息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写“信息联络处理单”反馈给工程师，予以协调、处理。工程师组织对反馈的信息进行调查、处理、跟踪、验证，并将验证结果填写在“信息联络处理单”上，报经理/工程师确认。信息的管理各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。各部门依据相关文件的规定，对本公司的顾客要求评审沟通、采购工作、记录和信息。技安部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量保证体系持续改进的机会。工程师应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。数据分析A)电梯安装验收合格率；A)电梯故障率；c)d)维修及时率；e)顾客满意率；f)不合格品数。数据分析结果的利用当出现下降趋势时，应立即分析原因，采取相应的纠正措施。数据分析结果应作为管理评审的输入。内部审核质量保证手册文件编号：TY/ZS-11-20XX共73页第60页标题11质量改进与服务第A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日内部审核前准备核依据、审核时间和审核对象。人员准备公司应任命干名具有相关专业知识的内部审核员。定义成员包括审核组长、审核员。A)c)审核员：按照审核计划执行质量审核任务。d)受审核部门：为接受审核的部门。内部审核实施首次会议审核时由工程师主持首次会议，会议有公司领导、部门负责人、审核组、各受审核部门负责人及相关人员参加。会上由审核组长宣布审核实施计划，说明审核目的、范围、方法、时间及相关安排事项。现场审核11.5.2.2.3审核组内部沟通质量保证手册文件编号：TY/ZS-11-20XX共73页第61页标题11质量改进与服务第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日（1）电梯安装、维修保养合同签订前的服务；（2）电梯安装、维修保养合同履行过程的服务；（3）电梯安装、维修保养合同完成后的服务。电梯安装、维修保养合同签订前的服务对潜在的顾客，办公室可通过广告、赠送公司产品样本等方式，主动和实安装维修保养能力和质量史，使潜在顾客能够及时、正确了解公司的情况。办公室负责顾客来电、来函、传真、电子邮件等信息管理，并负责接待顾客来访，记录顾客提出的要求，并作出相应的答复。对公司产品有意向的客户，公司经理应进一步向顾客介绍公司和公司目前的产品施工情况。电梯安装维修保养合同履行过程的服务工程部应与顾客保持沟通，沟通的信息包括：——电梯安装维修保养进度情况；——电梯安装维修保养质量检验结果情况；——发生不合格品及其处理的情况；——产品交付托运的情况。对顾客的抱怨和投诉的处理以考核备查。重要零部件和材料的代用和不合格品的让步接收，应取得顾客的同意。认真保护顾客提供的财产，发现不适用、丢失等情况应及时通知顾客。电梯安装维修保养合同完成后的服务安装维修保养电梯交付后，及时了解存在的质量问题并协商解决，对产生除不合品的原因。产品交付后，由于公司原因造成的潜在不合格品，公司应确定预防措施，适应。质量保证手册文件编号：TY/ZS-11-20XX共73页第62页标题11质量改进与服务第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日11.7.4.3安装维修电梯交付后，办公室负责建立顾客服务档案，每年第四季度，销11.8记录TY/ZJ-01-20XX《会议签到表》TY/ZJ-05-20XX《纠正/预防措施处理单》TY/ZJ-43-20XX《用户满意度调查反馈表》TY/ZJ-56-20XX《信息联络处理单》TY/ZJ-57-20XX《年度内部审核计划》TY/ZJ-58-20XX《内审检查表》TY/ZJ-59-20XX《不符合项报告》TY/ZJ-60-20XX《不符合项分布表》TY/ZJ-61-20XX《内部审核报告》TY/ZJ-62-20XX《用户质量反馈处理单》质量保证手册文件编号：TY/ZS-12-20XX共73页第63页标题12人员培训考核及管理第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日人员培训、考核及其管理总则装维修保养质量奠定人力资源证。职责经理负责人员的配置、聘用和借调。人力资源部是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、培训实施及培训资料的归档管理和培训效果的评价。各部门根据实际需求，拟订本部门培训需求计划上报办公室，并配合落实、实施培训教育。人员的招聘办公室负责人员的招聘工作，招聘工作应根据批准的人力资源需求计划、人员招聘条件等文件。对被招聘的人员应进行能力考核，包括：——查验受教育的程度；——询问并证实是否接受过与岗位有关的专门的培训；——是否具有与岗位相适应的技能和资格；——是否具有与岗位相关的经历。对被招聘人员的考核方式：——审查档案资料和查验有关证件；——面试；——规定试用期进行考核；——其它。通过考核的人员由办公室办理录用手续，必要时规定试用期继续进行考核。人员的解聘凡有以下情况应及时解聘——工作能力不能满足岗位工作的需要；——工作责任心不强，劳动纪律差；质量保证手册文件编号：TY/ZS-12-20XX共73页第64页标题12人员培训考核及管理第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日——严重违反公司有关规定；——发生重大责任事故；——其它。12.4.2人员的解聘工作由人力资源部负责，由公司经理批准后实施。人员的培训培训需求的识别训申请表”并报公司办公室。培训的范围和一般培训要求新员工培训个月内，由办公室组织进行。步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在工程部/技安部组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训特殊工作人员培训作业人员资格证书，并持证上岗。——电焊工、电工需取得安全生产监督管理部门颁发的资格证书，并持证上岗。工程技术人员培训室安排老师、组织培训或外送培训。质量保证手册文件编号：TY/ZS-12-20XX共73页第65页标题12人员培训考核及管理第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日12.5.2.5转岗人员培训（同12.5.2.1新员工培训）培训计划公司办公室根据收集、汇总的“培训申请表”和培训的一般要求编制“培培训计划内容：——培训项目名称；——培训对象；——培训人数；——地点、时间；——培训内容；——培训性质（外培、内部培训、自学等等）培训计划由工程师审核、经理批准。培训计划按受控文件进行分发，培训计划如需更改，按文件的更改执行。培训计划的实施。岗前培训、应知应会培训、业务技术培训、质量保证体系培训等，主要由公绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等妥善存档；A）对特殊工种，委托有资质的相关部门培训，并取得相应资质证书；c）各类外送培训，由主管部门提出申请，经公司经理批准后实施。由办公室负责登记、管理；d)计划外培训办公室，经公司经理批准后执行。培训有效性评价所有培训项目均应进行培训有效性评价,培训有效性评价由办公室负责归口管理,各培训项目的责任部门具体负责。培训有效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不同的形式，以证明被培训人员是否具备了所需的能力，如：——提供培训考试成绩；——提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；质量保证手册文件编号：TY/ZS-12-20XX共73页第66页标题12人员培训考核及管理第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日——提供技能培训合格鉴定证明；——提供技能培训合格鉴定证明；——提供对培训有效性的测评资料；——通过操作考核、业绩评定的结论。每年年底办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。办公室负责对员工日常工作业绩的评价和考核，发现不能胜任本职工作的培训考核记录的保存12.6记录TY/JL-63-20XX/0《年度职工培训计划》TY/JL-64-20XX/0《职工培训申请表》TY/JL-65-20XX/0《内部培训记录表》TY/JL-66-20XX/0《职工登记表》质量保证手册文件编号：TY/ZS-13-20XX共73页第67页标题13执行特种设备许可制度第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日执行特种设备许可制度总则结合许可项目特性和本公司实际情况，严格执行特种设备许可制度。职责经理负责执行特种设备许可制度。办公室协助经理落实和督促各部门执行特种设备许可制度。执行特种设备许可制度公司在从事电梯安装、维修保养业务前，应根据《机电类特种设备安装改造（1）具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金与申请施工范围相适应；（2）具有固定的办公场所和联系电话；（3）具有与电梯安装维修保养相适应的专业技术人员、质量检验人员和技术工人；（4）具有与电梯安装维修保养相适应的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备；（5）建立了健全的质量保证体系。（1）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准的规定；（2）能够对特种设备安全性能实施有效控制；（3）质量方针、质量目标适合本公司实际情况；（4）质量保证体系组织能够独立行使职责；（5）质量保证体系责任人员职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；（6）质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；（7）质量保证体系文件规范、系统、齐全；（8）满足特种设备许可制度的规定。质量保证手册文件编号：TY/ZS-13-20XX共73页第68页标题13执行特种设备许可制度第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日申请（1）公司法人营业执照的复印件；（一式三份；选择、确定并约请评审机构设备安全监察局核准的评审机构，并与评审机构协商确定现场评审时间。现场评审前，工程师应将现场评审时间通报当地特种设备安全监察机构。评审的实施质保工程师负责组织人员配合评审机构的评审工作。对评审组在评审中提出的不符合项，技术质量部责令责任部门对不符合项进行跟踪验证。责任部门在完成整改后，技术质量部应编制整改报告提交评审组。如评审不通过，质保工程师应组织有关部门、人员分析原因，采取措施进行整顿，一年后按规定进行重新申请。审查发证山东省质量技术监督局接到评审机构的评审记录和评审报告等鉴定评审材30在发证之前，山东省质量技术监督局会在网上公告取得《许可证》的单位当公司拟增加施工类别或者提高施工等级时，办公室应填写《申请书》向原发证机构。接受各级质量技术监督部门的监督质量保证手册文件编号：TY/ZS-13-20XX共73页第69页标题13执行特种设备许可制度第 A版第3次修订实施日期：20XX年10月15日公司安装、维修保养的电梯属特种设备，应当接受各级特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备监督管理。公司在电梯安装、重大修理前将拟进行的电梯安装、重大修理情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。公司应确保作业人员持证上岗，无证不得独立操作。安装过程中，现场持相2130由本公司承担保养的在用电梯，应当按照有关安全技术规范和标准的要求，6工程师和工程部积极主动配合并接受各级质量技术监督部门的监督检查。对监督检查中提出的问题和意见，公司应认真对待，除及时进行处理外，还应找出存在问题的原因，制定整改措施，杜绝或减少类似问题的再次发生。接受监督检验电梯安装、重大修理后，应持“电梯竣工验收报告”到