附件1-12013年度工作目标计划实际完成情况分析审计监察部_第1页
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2013年度工作目标计划实际完成情况分编制单位 (严格按照年初白皮书逐条（填写是或否1管理体系建设类工（1配合办完成收入类支（成本财务管（费用行政费用、人事管理制度流程的建设；第一、二、三、四季（2）配合IT完成常用表单（合同表、请款表）OA上线并正式运第一季目前已进行OA的包括F2-4、杭州、地产中心、高德汇、高德广场、商业中心及。（3）手册培训每月第一完成2013版手册（4）管理体系及手册运行情况问题收集、汇总、回顾及更新第三、四季完2全面收入审（1）高德广每季度一完（2）高德每季度一完（3）高德儿每季度一完（4）西蒙百每半年一完（5）街每半年一未完街市尚处于筹备阶段，未对其开展正式审计工作（6）美居新生每半年一完（7）高德汇（高盛每年一完3各类支出审计、常规审持续完完4专项审（1）费用专项审每半年一完（2）行政费用专项审每半年一完（3）人力资源专项审每半年一完5效能监（1）监察组搭建（架构及制度建设第一季完（2）配合4008客户服务体系，全面组织实施对舞弊 线的处按实际项未完因该项工作客户增值部尚未正式启动，故无法进行正式配（3）文件流转效率审每月一完（4）各季度工作计划完成情况及执行情每季度一完（5）每季度办公会决议的执行情况监每季度一完（6）招标监标按实际项完截止至1218日，全年招标监标119次，议标42次6质量、合约、成本等工程（1）F2-4大项每年三进行预计12月底完成（2）杭州大项每半年一完（3）D3-2项每半年一完7工程项目专项审计（围绕质量、进度、成本（1）零售中心预计于4月完完（2）高德汇奥预计于5月完完（3）零售中心科学预计于9月完完（4）高德广预计于11月完进行预计12月底完成1杭州项目人力资源、行政管理、管务管理等方面的综合管理审第二季完2有关F1-5项目幕墙材料遗失的审计报第二季完3F1-4地块项目防水工程资料遗失的审计报第二季完4F1-4项目灯盘遗失的审计报第二季完52013年第三季度高德广场客户服第三季完6原商业发展部总经理、原投资部总经理及原高德广场商场营运部总经理任审计第三季完7高德汇奥体中心广场环形天桥拉膜工程招投第四季完8高德汇科学城消防改造工程招第四季完9F2-4

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