环境因素和危险源的识别与评价程序

8/8程序文件文件编号ZW2040500版次1.0机密等级一般页次1/6环境因素和危险源的识不、评价及更新治理程序制定日期2004年07月15日年06月15日实施日期2004年08月01日年07月01日1.目的识不、评价能够操纵的，以及能够期望施加阻碍的各种环境因素、危险源，并对更新的重大环境因素和重大危险源进行治理。2.适用范围本程序适用于环境因素、危险源的识不、评价与更新。3.术语和定义4.职责4.1总务人事负责组织环境因素和危险源的评价活动，进行综合评价，确定重大环境因素和重大危险源。4.2环境与安全治理者代表负责审核重大环境因素和重大危险源。4.3总经理负责批准重大环境因素和重大危险源。5.治理程序5.1环境因素、危险源的识不5.1.1环境因素、危险源的识不应覆盖所有的活动、产品和服务，包括进入场所的所有人员及设备。同时要对过去、现在和今后，正常、异常和紧急情况进行综合考虑。应包括大气排放、废物治理、土地污染、社区阻碍及资源、能源消耗等环境问题和机械、化学、热放射、人机工程、生物等方面的危险。5.1.2由总务人事于每年年初组织各部门对全公司的环境因素、危险源进行核准会签拟案环境因素和危险源的识不、评价及更新治理程序文件编号ZW2040500版次1.0机密等级一般页次2/6评价。分不填入″环境因素识不、评价登记表″和″危险源辨识、评价登记表″。5.1.3总务人事将登记表中的环境因素、危险源进行评价，评价分环境因素和危险源两部份进行。5.2环境因素的评价5.2.1环境因素评价的方法5.2.1.1对废气、废水、噪声采纳多因素法进行评价。5.2.1.2其它环境因素则用相关原则判定后再按多因素评价法进行评分。5.2.2多因素评价法多因素评价法的计算公式如下:X=A+B+C,X≥10为重大环境因素.其中系数A、B、C的确定见下表：多因素分值评价表环境阻碍发生的频率公众和媒介的关注（敏感性）环境阻碍范围频率A敏感性B范围C一年不到一次1不为关注的1对岗位1每年一次~每月一次2地区性一般关注的2对车间2每月次~每周一次3地区性关注的3对厂区3每周一次~每天一次4地区性极度关注的4对本地区4每天一次~持续排放5社会极度关注的5对全国5当X≥10时,判为重大环境因素。环境因素和危险源的识不、评价及更新治理程序文件编号ZW2040500版次1.0机密等级一般页次3/65.2.1.2是非推断法a.违反法律法规要求；b.有关法规标准要求的集中排放点（潜在的）；c.国家规定的危险废物未经处置排放；d.相关方有合理抱怨或要求（并有法律、法规要求）；e.原材料、能源消耗超过工艺设计定额或高出行业水平百分比；f.产品中环境指标不符合标准或规定要求;g.各类环保装置无法正常使用或发生过事故的;h.工厂依照不同时期的工作重点及能力和进展的需求;i.行业专家依照国外汽车进展趋势确定的重要环境因素。5.2.2评价的重大环境因素由总务人事填写《重大环境因素清单》,由环境与安全治理者代表审核,总经理批准。5.3危险性评价5.3.1重大危险源评价5.3.1.1作业条件危险性评价法(L×E×C=D)L—事故或危害性发生的可能性大小E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C—发生事故产生的后果D—危险程度大小表1.事故或危害性事件发生的可能性评价表事故或危害性事件发生的可能性：L分数完全可能预料10相当可能6可能,但不经常3可能性小,完全意外1环境因素和危险源的识不、评价及更新治理程序文件编号ZW2040500版次1.0机密等级一般页次4/6事故或危害性事件发生的可能性：L分数专门不可能,可设想0.5极不可能2实际不可能0.1表2.人体暴露在这种危险环境中的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度：E分数值连续暴露10每日工作时刻内暴露6每周一次暴露3每月暴露一次2每年数次暴露1特不罕见暴露0.5表3.发生事故产生的后果后果的严峻程度：C分数值大灾难，许多人死亡100灾难，数人死亡40特不严峻，一人死亡15严峻，重伤7重大，致残3引人注目，需要抢救1某一危险源的危险程度大小，由L、E、C三个方面评价得分的乘积来表示，即D=L×E×C，得分越高，讲明其危险性越大，反之亦然，危险性得分超过（含）40的危险源视为重大危险源。环境因素和危险源的识不、评价及更新治理程序文件编号ZW2040500版次1.0机密等级一般页次5/65.3.1.2可直接判定的重大危险源凡具备以下条件的均判定为重大危险源a、不符合法律、法规和其他要求的；b、有相关方合理抱怨的；c、曾发生过事故，且未采取有效防范措施的；d、直接观看到可能导致危险的错误，且无适当操纵措施；5.4环境因素、危险源的更新5.4.1环境因素、危险源更新的职责与程序和环境因素，危险源的识不、评价相同。5.4.2环境因素、危险源更新的原则5.4.2.1一般情况每年更新一次；5.4.2.2当法律、法规发生重大更改或修改时，应进行环境因素、危险源更新。5.4.2.3发生重大环境事故和重大安全事故后进行更新。5.4.2.4总务人事、品技负责新、扩、改项目改变时进行环境因素和危险源更新。5.4.2.5品技负责产品结构调整以及生产工艺改变时进行环境因素和危险源更新。5.4.2.6工务负责设备改变时进行环境因素和危险源更新。5.4.2.7发生其他变化需要进行环境因素和危险源更新时。6.形成的文件和记录6.1环境因素识不、评价登记表ZW20405016.2危险源辨识、评价登记表ZW20405026.3重大环境因素清单