(质量信息传递流程图)

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档(质量信息传递流程图)目录：1、(质量信息传递流程图)2、质量程序文件流程图信息沟通控制程序1目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。2引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》《采购控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《产品监视和测量控制程序》《制造过程的监视和测量控制程序》3.术语无4.职责4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。4.5采购部负责采购信息沟通过程。5.程序5.1质量信息沟通流程图(见附录1)5.2信息沟通程序说明5.2.1信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表；●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。5.2.2质量信息分类A类质量信息批量质量事故;造成停产的重大质量问题;顾客查询的重要意见,顾客投诉;B类质量信息生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷;生产过程中的质量问题,自己难以解决的;长期遗留下来未解决的问题;C类质量信息各部门、车间内偶发性的产品或过程不合格信息。5.2.3质量信息的反馈●各部门的质量信息要以“质量信息反馈单”的形式传递。●质量信息反馈时间：A类不得超过4小时,B类不得超过8小时。5.2.4质量信息的处理●C类质量信息由各发生部门/分厂做出初步处理意见,并报主管经理批准.●B类质量信息由质保部做出初步处理意见,并报主管经理根据实际情况做出最终处理意见●A类质量信息由主管经理做出初步处理意见,并报最高管理者批准。●经批准的最终处理意见分别返回到各类信息的主管部门●各信息主管部门将处理意见及时返回到各有关责任部门并监督检查信息处理意见的落实情况。●有关责任部门接到信息处理意见后应立即组织对处理意见的落实工作。5.2.4信息台帐管理a）有关责任部门将信息处理意见的落实情况返回到信息中心，信息中心按管理体系分别建立台帐。b）信息中心建立流动信息统计台帐，按月统计流动信息数据，于每月五日前统计完毕。信息统计台帐应包含以下几方面信息：●经营采购信息；●与顾客有关的信息；●安全生产信息；●质量检验信息；●生产信息；●质量管理体系信息；●外来的行业技术标准和有关法律、法规信息；●其他信息。5.2.5信息管理规定a）各信息主管部门要对定期信息收集的有效性及反馈渠道的顺畅进行检查。b）信息中心每季对信息沟通过程绩效进行一次检查评价，每年对信息沟通工作进行一次综合评价，评价结果纳入到管理评审输入。6.过程绩效及计算方法过程：信息沟通绩效：质量信息反馈、传递、处置符合率＝“质量信息反馈单”填写符合份数/抽检“质量信息反馈单”份数×100%7.质量记录“质量信息反馈单”“信息统计台帐”“纠正/预防措施实施表”“信息沟通检查表”“外部顾客报怨处理单”8.附录8.1附录1《质量信息沟通流程图》8.2附录2《质量记录清样》《质量信息传递流程图》责任部门输入主要流程输出部门“信息统计台账”“质量信息反馈单”经营信息“信息统计台账”“质量信息反馈单”经营信息顾客报怨内部质量各部门营销部质保部信息收集各部信息收集相关部门信息收集/分类相关部门信息收集/分类“质量信息反馈单”“外部顾客报怨处理单”“质量信息反馈单”信息中心各部门“质量信息反馈单”“外部顾客报怨处理单”“质量信息反馈单”信息中心各部门营销部质保部相关信息相关部门门质量信息反馈相关信息相关部门门质量信息反馈质量信息分析/结果整理质量信息分析/结果整理质保部“不合格评审单”“检验报告”“不合格评审单”“检验报告”质保部质量信息处理质量信息处理---主管付总经理/总经理相关部门主管付总经理/总经理相关部门纠正/预防措施实施表纠正措施纠正措施验证“8D”报告（A类/纠正措施验证“8D”报告（A类/重复发生）质保部营销部纠正/预防措施实施表“检验报告”顾客“外部顾客报怨处理单”信息统计台账质保部信息统计台账质保部信息中心信息中心“信息沟通检查表”过程绩效评价“信息沟通检查表”过程绩效评价管理评审图示说明：流程路线管理评审图示说明：流程路线信息路线精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档

8.3.2记录控制流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询依据计划及需求依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审理退进货检验不合格品审理退货

已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验最终检验不合格品审理返工返修报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修）报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施

供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确满足

验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2C类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集 实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2财务状况预警系统正常正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论评审结果实施不合格事项全公司讨论评审结果实施预防措施审查、认定预防措施全局局部预防措施制订、实施和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图制定管理评审计划制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果批准审核确定考核目标批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评审确定策划大纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划

8.12.2产品要求的识别与评审过程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本

8.12.2产品合同修改过程顾客要求顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改

8.12.2市场信息控制过程信息收集计划信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审

更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审

文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合格不合格合格编制采购文件采购产品入库

8.15.2生产运作程序流程图计划计划料…...料…..料…..出厂返修.

策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具

8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书测量和监控策划书A地区B地区C地区投诉征询顾客综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理

合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时间合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核