外协加工控制程序将外协加工纳入生产计划的有效管理

文件编号：BX-QP-034总页数：1/4，含封面4页文件名称外协加工控制程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认□总经理□物控部□设备部□工程部□品质部□财务部□计划部□行政部□工艺部□市场部□制造部/钻孔□制造部/电镀□制造部/压合□制造部/图形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字编号：BX-QP-034版本：1.0程序文件外协加工控制程序页数:2/4日期：2011.11.11.0目的本文件将公司外协加工纳入生产计划，规矩外协加工工作程序.2.0适用范围公司一切外协加工(模具、测试架、菲林外发制作和飞针测试、钻孔、压合、成型、电镀、冲压、喷锡、金手指倒角等半成品的外协加工)。3.0职责3.1计划部负责一切外协加工操作管理，囊括收集、整理各加工商资料，组织相关部门进行供应商评审，确保每类外协加工至少有两家以上合格外协加工商，每次外协加工须保存有2-3家以上报价，以备监督核查，月末整理全套资料。3.2品质部及相关部门品质部文控负责准备各类外协加工所需的资料.IQC关于外协加工的产品进行品质验收，追踪反馈品质售后服务状况，(品质部出《IQC来料试验报告》)并且负责加工商评审有关工作。4.0作业内容4.1外协加工工作程序外协加工工作程序分两部分:第一部分是提出申请和批准(由不同的部门根据外协内容的不同办理;第二部分是与外协供应商办理加工有关手续及交接验收等工作(由计划部负责).4.1.1模具的外协加工由工程部根据市场部用户单位要求决定是否开模、改模等，若生产、工程、品质部用户单位要求有疑议或更改需经过市场部认可；修模同成型提出申请，由工程部工程师、品质部工程师确认、工程部主管批准。（参照《修模通知单》）4.1.2测试架的外协制作4.1.2.1一般情况下由市场部下单时在合同投产单上注明新开测试架并且填写《新开测试架交接单》;合同投产单上未注明开测试架，由ME、QE在MI中确定是“目测”或“电测”，在生产、工程、品保任一部门认为不能保证品质情况下，由测试房提出书面申请填写《申请开测试架通知单》。4.1.2.2测架制作组长首先提出申请之测架评估，若内部不能制作，则需外协制作.不论内部、外部制作均需有正式报价，由制造部主管批准。编号：BX-QP-034版本：1.0程序文件外协加工控制程序页数:3/4日期：2011.11.14.1.3菲林外协制作菲林在通常情况下由本公司光绘，在本公司异常如:机器故障、菲林字节数太大、设备不能满足要求时，由工程部菲林房提出外协申请，由工程部批准外协加工。4.1.4飞针测试飞针测试通常情况下由本公司测试，在本公司异常如：机器故障、待测板太多、测试点太密本司无法测试，由测试房提出申请，品质部主管批准外协加工。4.1.5电镀、喷锡、冲压、金手指倒角、钻孔、压合、成型等在本公司现有生产条件不能满足生产需要时，由生产线提出外协加工申请，计划部联系确定外协加工商。4.2外协加工商评估控制程序4.2.1合格外协加工商的基本条件:4.2.1.1有良好的质量保证系统，能契合公司《来料试验标准规则》中的规则;4.2.2.2价格合理;4.2.2.3具有长期的生产能力和交货准时;4.2.2.4良好的售后服务;4.2.2合格外协加工商的评估4.2.2.1外协加工商现场评鉴.由计划科外协会同品质部、工艺部关于外协供应商进行现场考察，根据ISO9001质量保证要素进行评估，将考察的有关情况记录于《供应商调查表》.4.2.2.2供应商书面评鉴.外协收集各种认证、注册、资格表明文件，会同品质部进行评估，表明该供应商拥有广泛的客户和信誉，其品质能契合公司《来料试验报告》标准规则，并且要求供应商出具有关经营表明.4.3供应商的批准与删除.4.3.1评估合格的外协加工商，经总经理批准后，可以开始建立业务关系.4.3.2已经过评审的合格外协加工商，如其进程中出现重大质量问题，或来料试验不合格，或在后续生产进程中出现了不契合公司的品质要求，由品质部填写《供应商纠正/预防措施报告表》，部门主管批准后，发给外协加工商要求进行改善，同时知会计划外协;如外协加工商未按本公司的要求即时采取相应的纠正措施，由品质部主管提出，制造部主管同意，报总经理批准后，可以取消该供应商的认可资格。编号：BX-QP-034版本：1.0程序文件外协加工控制程序页数:4/4日期：2011.11.14.5合格供应商的表现评审4.5.1计划部负关于供应商的交货情况进行全面的记录，并且向品质部收集品质情况。4.5.2记录及统计内容4.5.2.1准时交货和质量情况.4.5.2.2加工能力、价格及售后服务情况.4.5.3评审结果由计划外协填写《供应商表现评估表》，由品质部会审.4.5.4评审结果为不合格时，经总经理批准后，取消其合格外协加工商资格，4.5.5评审结果需要改进时，由计划部发出《供应商纠正/预防措施报告表》告知供应商，要求关于方限期改进，如未按要求改进，经计划主管、制造部、品质部主管会审，报请总经理批准后，可以取消其合格供应商资格.4.6文件管理4.6.1外协负责关于文件进行管理，并且负责处理质量纠纷，执行进程中形成的文件和记录的归档，同时将材料质量和有关记录即时纳入合格供应商档案.品质部负责试验记录的管理.5.0相关文件和记录《委外加工单》