仓库货物入库操作流程

仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的 ：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、 标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。二、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图名称程任务序来验货货送准备货通知收货出具准备合格名称 证检验程合格任务序 证来货查检看查送货物货 通知状况2收货5清对点核核料对物箱量数数问题问查题看处理处货理物状况检查质检问量查题物确认料5质量现场8开箱8现场清点开箱验核收对货物9 物问料题数量处入理库问题反馈10 填写回签单11收货8签收货物9搬运货物10货物盘数11进库登记按采购订单进数差异处理生成入库单回传供应商记进库台帐理货物整理

执行时间来购货应时来当货即前采 5天收货前货到后当即货到后当即执行时间供应商在送货收货时当时前2天采购应每月、每周收外货观前时无误后当即发即现处问理题当收货当时当即处理收货当时收问货题时处理完毕当即收货当时当即处理件数核对无误后当即收货当时发物现料问验题收合格当后即当处即理收货当时验收无误后当即验收无误后收货当时当即签收后当即货物进仓后当即盘数后当即订货后盘数后当即当即处理核对无误后当即确认进库后当即系统作单后当即进帐后当即

执行部门执行人公仓司库采购收货人员仓库送货方收货人员供应商仓库执行人公司采购仓库供应商收货人员仓库收货人员送货人仓库仓库收货人员收货人员仓库收检货员人员品送货人仓库收货人员仓库品检员收货人员送货人仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库收货人员仓库仓库收货人员收货人员仓库收货人员仓库盘数人员仓库盘数人员公司采购人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库数据人员仓库仓管人员

仓库物料（辅仓料库、货皮物料开等箱原验材收料流）程收货操作流程门加工方送货方品检仓（库QC）采购部门相关部门仓库供应商供应商来货通知验货准备收货准备货物入库操作流程送货到仓出具合格证采购部门发货方仓库ERP系统厂家送货检验合格证发现货物箱数不符，即刻与送货人当查看物料状况检查货物状况场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，进行确认处理。待问题得到确认来货通报送货通知核对物料数量处理完毕后，方可按确认的处理结果清点核对箱数执行，并当场签字确认。收货准备核实问题，是否有问题及时反馈有无问题检查货物状况检验物料质量检查货物质量问题处理完毕核实问题，是否有问题及时反馈现场开箱清点现场开箱验收物料入库核对货物数量有无问题核实问题，是否有问题货物无误签收及时反馈收货结束签收货物搬运货物货物盘数系统采购订单进库登记按单核对进数核实差异，及时反馈 是否有差异生成入库单回传进库明细登记进库台帐

流程说明附件验购收应货在品来前货将前计算机采5、天纸通、知仓物料来货通知单笔、计量设备、搬运设备等库准备妥当，同时作好人员分工。在收货前应准备好收货的工货品质量检验供应商送货人必须按按公司具、设备等报告要求出具有效的货品合格书了解物料基本情况及验货标准收货人员检查合格书流程说明附件供应商应提前2天发出送货送货通知检收查货物人员料首名先称检、查规货格物、的包包装是下周来货通报通知；否装符、合规公格司、要胶求带、封条、箱下月来货通报公司采购应每月提供下月及唛等货物外观是否存有异常下周的预来货通报在收货前应准备好收货的工核当对场物清点料核数对量货是物否件与数《，货箱运具、设备等单数》或《送货单》上数量一了解货品基本情况及验货标致。准发现物货物料箱问数题不，符应，与即送刻货与方核检查货物名称、规格、包装实送，货并人及当时场反确馈认供，应并商当、即公反是否符合公司要求司馈采发购货，方进、行供处应理商；、待运处输理公完司毕、得公到司确物切流结、果业后务方等可相收关货方检。面查，是进否行具确有认《处货理品质量检货品质量检验验报告》报告公发司现品货检物员异对常物，料当质即量反进馈行问质检报告检题验并；待问题得到确认处理完毕后，方可按确认的处理结现场开箱清点，检查货物是果执行，并当场签字确认。否存有残、空、多、少等现货物交接双方现场当场开箱象验货理完毕得到确切结果后方可货运单核对货物数量是否与《货运收货单》或《送货单》上数量一送货单发现货物异常，即刻与送货致人当场确认，并当即反馈发货物入库流程进行入库操作货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，发现货物问题，应与送货方进行确认处理核实，并及时反馈供应商、货物验收无误后当即签收货签收单运输公司、发货方及公司相物，并注明实收箱数、数量、关部门，进行处理；待处理名细未核、日期、姓名。完毕得到确切结果后方可收货。收货完毕签收过的送货收送双方清点无误后，收货方应及时签收并注名实收数单量、品名和日期、姓名等对签收的货物及时上板搬运进仓，不得随意放置不管及时对已签收进仓货物用盘点机按次序进行盘数；对已盘数货物及盘数文件按仓库货物进库一一对应的规则进行货物进盘数登记库登记将系统中采购订单所对应的 系统采购订单货物的盘数文件导入系统，进行货物明细核对并进单发现明细差异，应核实后及时反馈供应商、发货方及公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可进数。导入的货物盘数文件核对无 系统入库单误后，当即系统生成入库单确认进库后即可将进库明细 回传进库明细签章后回传给供应商 及签章系统进帐保存后应及时登记 仓库货物进库仓库货物进库台帐 台帐在货物确认进库后，即刻对货物进行整理，分类上架或码放货物整理五、仓库货物入库操作注意事项1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况；3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物：①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒；②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数；③对服装类的必须打开包装箱一件件点数；④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行：①与送货人当场仔细确认异常情况；②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及