建筑施工企业管理与绩效考核制度

建筑施工企业管理与绩效考核制度第一节总则1、为了进一步规范公司管理，落实岗位职责制,牢固树立向管理要质量、要效益的意识，提高工作效力。23、为了不断提高公司的管理水平、施工能力、工程质量，降低生产经营成本和安全事故发生率，增强公司实力，促进公司可持续发展提供动力.4、加深公司职工对工作职责和工作目标的了解，提高工作积极性和主动性，不断提高自己的工作能力，建立一支团结、协调、工作严谨、务实高效的团队。4、通过绩效考核的合理应用，不仅提高员工的工作绩效,也顺利实现公司良好的经济效益，更带动了员工的收入。第二节、考核人员范围1、考核范围：公司所有管理人员。2、考核期限:季度绩效考核、年度绩效考核。3、考核分为员工考核和部门考核。a.员工考核是指各科室的负责人对所带领的员工工作效力的考核和遵守公司各项制度等内容进行综合考核.b行公司各项制度的力度及成本控制等内容的综合考核.第三节、考核办法1、绩效考核采用百分制,考核成绩直接与每位员工的工资和奖金所挂钩.2、考核办法：每月5号把上月《员工月绩效考核表》上报办公室，办公室在每月10日，公布所有考核员工的考核成绩.每个季度为一个考核节点。3、公司季度考核分现场管理人员绩效考核和办公室人员绩效考核，每季度将评出优秀现场管理人员322（现场1名、办公室1名）4、绩效考核工资比率:a.季度考核优秀员工，考核工资是个人月工资比率的10%。b。季度考核最差的员工，扣月工资比率的5%。第四节、办公室管理人员绩效考核各项指标1、员工对待工作应认真负责，有爱岗敬业的工作精神。a.对待本职工作要热爱，不以工作的简单和繁琐而抱怨。b。在工作中要善于总结、创新，便于提高工作效率.c。对公司配发的物品，要妥善保管和保养。d。爱护公物，对损害公物的事情应加以阻止。2计划，月工作计划，并根据计划，辅助与实施.ab。根据月工作计划制定相应的周工作计划。c.根据周工作计划规划每天的工作计划。d。在工作中，积极地、高效地完成每天的工作计划。e。对于上个工作日没有完成的工作,应及时调整工作计划,保质保量完成制定的工作计划。f。月底回顾和总结本月的不足之处,在以后的工作进行调整.3坚持自己的原则.b.遵守公司请假制度。c.遵守公司合同管理制度d。遵守公司用章制度e。遵守公司财务制度,g。遵守公司采购制度4a.积极完成公司领导交待的事宜。b。配合好部门之间的协接工作.第五节、现场管理员工绩效考核各项指标1、员工对待工作应认真负责，有爱岗敬业的工作精神。a.对待本职工作要热爱,不以工作量的多少而抱怨。提高工程的质量。对公司配发的物品，要妥善保管和保养.d2、现场管理人员应及时编制日施工计划、周施工计划，月施工计划，并根据计划，辅助与实施。ab.在实施施工计划中,遇到不可抗拒的原因导致工期延误的,应及时调整后面的施工计划。c。月底回顾和总结本月施工计划的不足之处,在以后的工作进行调整。3坚持自己的原则。a.遵守公司管理制度bc.安全管理制度4、做好施工日志和技术交底工作.5工作6、切实抓好工程施工质量二、工程质量管理制度1录,每月对已完工程进行一次质量自检考评。记录，并整理归档.周各施工员已完工程质量检查结果,同时应对下周分项工程做出技术交底。4效益关。5报给项目部，经项目部同意后方可实施。三、安全生产奖罚措施是企业可持续生产第一条件。1、能及时制止他人安全生产中违章制度行为，提出合理化建议且被采纳认可，给予奖励50元。21003、进入施工现场不戴安全帽者，每人每次罚款50元，戴安全帽不扣帽带者每人每次罚款20元，2米以上高处作业不戴安全带罚款50元，系安全带不扣保险购者罚款元.登高作业，必须正确使用劳动防护用品,严禁穿硬底和塑料鞋登高作业，违反者后果自负。严禁酒后作业，酒504、上班穿拖鞋、赤膊、赤脚穿裤衩者罚款50元。阻扰安全正常施工作业的罚款200元5、违章违规作业,违章指挥造成事故的罚款100—500元，并承担一切经济损失.6、未经项目部同意不得随意拆除安全防护设施及安全标志（安全网、脚手架拉结钢管、脚手架钢管、脚手架隔离板和踢脚板、安全防护杆、警告警示牌等）每次罚款50—500元.7508、氧气、乙炔瓶卧放，不使用乙炔回火装置,两瓶之间达不550-100109、乱接乱拉电线，不使用插头而直接用线头插入插座,一次罚款50-100元,施工现场不得使用多用插头，手持式电动工具的电源线不得超过3米。10100工间吸烟者或违反消防安全管理规定在易燃易爆场所，有禁烟标志场所吸烟者罚款50元，戴手套操作木工机械的罚款50元。11、在脚手架上乱堆乱放材料，每堆罚款50-100元12200—30013款50-10014款20015、破坏公共设施,损坏公物,罚款100元16、从高处往下抛物者罚款300-500元17200/天。经教育不改者，清理出本工地.18、随意玩弄灭火器者罚款100元，严禁私拉乱接电线,严禁个人在宿舍内做饭,违者罚款100-500元并没收饮具，与检查人员吵闹、打架的对当事人罚款200—500元，500—1000情节严重的移交公安机关处理。19、聚众闹事，参与打架斗殴，不管有理无理每人罚款200—500500—3000元，对参与者清退出场，后果严重的移交公安机关处理.20、偷盗公物或破坏施工设施者，罚款200—500元，情节严重的移交公安机关处理。四、租赁材料（设备）管理制度1（价格低，服务态度好，后期返还比较合理的租赁公司签订租赁合同，必须做到在工地清点装车返还。2、仓库负责做好租赁材料（设备）进退场清点和整理工作。3、公司与各施工班组做好租赁材料清点交接工作，并建立《领用租赁材料（设备）明细表》的台帐。4、租赁材料（设备）的进退场时间期限由相关部门以书面形式办理。5、仓库负责好租赁材料(设备）的日常管理工作。五、劳务分包管理制度1、在劳务队伍进场前,按公司要求办理分包单位投标报价工作,择优选订分包队伍，并通过《准入分包队伍分析表订劳务分包合同。2、在施工过程中除按公司要求对分包班组实行质量安全周、月知和经济处罚；如连续三次月考核分达不到项目部要求，可解除分包劳务合同。3、施工过程中所发生的合同外零星用工,应做好事前评估计价或当场办理签字确认手续。4、班组在现场施工时，在没有得到现场施工员允许的情况下，不得擅自更改施工内容，违者将追究班组由此造成的经济损失。5工员、预算部、资料室、仓库、现场经理、项目经理等部门签字手续后，才能到财务办理请款手续，并自带三联收据.6、分包劳务队伍到公司办理手续时，必须按照公司的各种样表来填写。六、申报甲供材流程1申报。2工计划，来复核和审定班组申报甲供材的项目和数量。3计划，来审定和复核各班组申报甲供材的项目和数量。4情况来进行审核,仓库保管员必须在签字时注明库存数量。5进行最终的审定。6、待全部审批手续完善后，交于预算部申报甲供材.7、待申报材料完毕后库留存,以便仓库做好收货时间安排。8人原因或班组原因造成材料大量积压，使资金运作困难的，公司将追究相关责任人责任.七、合同管理制度1、为加强经济合同管理，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2、公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。经济合同管理是企业管理的一项重要内容.各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作.3、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定.4、对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人.5、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的6签订经济合同，必须贯彻坚持“质优、价廉”原则选择物料，7、经济合同一律采用书面格式。同时对双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确.8、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提肥私、谋取私利，违者依法严惩。9、经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。经济合同审查的要点是：a。合同的合法性.b。合同的严密性。c。合同的可行性。10八、用印管理制度1、印章是公司的象征，必须由专人负责保管印章。2、印章无特殊情况，一般不得携章外出。3、凡以公司的名义发文，均按公文处理方法，经公司总经理审查合格后，方可用印。4、凡以公司名义上报材料、报表、评审表以及签订各同后，方可用印.5用印信纸或空白文书上编号。6准人、用印人等内容.7、切实加强印章管理,印章保管人不仅提供优质服务,而且要坚持原则，认真负责，按公司规定办事。8要追究当事人的责任。九、仓库管理制度1精神。2、对于自购材料(大宗材料)的入库单上，必须注明供应商（合同签订单位/个人)、日期、货单号、名称、规格、单价、数量、金额等内容.3、进出仓库的物品都要及时计入电脑材料流水账和仓库台帐。（注明:日期、货单号、名称、规格、数量、单价、金额）.4、仓库台帐和电脑流水账必须同步化，以便查找和核对。5、甲供材的送货单必须保留一份，送货单和入库单存放在一起;便于财务和甲方核对材料账。6、输入电脑和计入仓库台帐的材料名称和规格必须标准化、统一化、科学化。不得用方言和简化字来代替材料名称.7（8、“出、入”仓库的材料单上,必须注明自购或甲供。9、对于仓库中和现场废旧材料的处理，必须先由仓库保管员提出申请,再由总经理签字同意方可执行。10严防可用物资流失，造成经济损失，反之将追究相关人员经济责任.11情况偏差太大,追究当事人的相关责任.12属于正常损耗的，上报总经理审批后，可以做出库材料。13领用出库单、入库单、送货单、必须在办公室留底备案。14、开具出库单、入库单、送货单时,有作废的单据不得撕毁，应保留在存根本上,便于原始资料的调取和查阅工作。15各班组领用材料分开夹,以便快速查找和核对材料。16使资金得不到合理的分配和使用。17、仓库保管员每月与财务材料账进行核对,电脑流水账每个星期拷贝到财务，如有问题迅速查明原因并及时调整。十、采购材料制度1列物品进行采购。2必须请示总经理后方可购买，若不请示领导擅自购买将无效采购，财务不予报销。3在场的情况下，按照《物资需求计划表》上所列内容进行核对入库，同时开据入库单。4销。5、材料采购员不管报销金额的多少,每个星期报销一次。6定期结付的材料。①材料购入:采购人员购料后，将材料交仓库材料员收料，并应向库管人员说明是欠款购入。XXX的附件。按时交财务部门入账。③材料款的核对：财务部门根据仓库交来的入库单，按结欠情况,并入库作应付。第一、报销制度1、使用范围：（1费、检验检测费、杂工、临工工资等。修、车辆维修、车辆用油、项目部饮用水、员工市内交通费、业务费等费用报支.支出应按规定办理相应借款手续。特殊情况下临时性垫付款，必须向相关领导口头或书面的请示，否则不予结报。2、报销手续：报销人员根据事实情况认真填写“费用报销单要项填写简要的说明，并把发生的相关费用单据按照财务要求，粘贴整齐；字复核；(3）分管经理对费用报销单的内容、金额进行认定和审核;（4）行审核；（5)总经理根据实际情况进行最后的审批；（6)出纳对签字手续进行复核,复核无误后方可付款;的依据。3、报销流程：报销人填写单据 科室负责人审核 分管经理审财务审核 总经理审批 出纳付款第二、借款制度1、业务借款：公司员工因工作需要借款的,可以向公司提出申请。必须建立在结清个人以前业务借款的前提下。借款人如有特殊情况,须由总经理审批,并把审批单做者不能缺一。c。审批手续不齐全，财务一律不予借款。2向公司提出借款申请。a。借款人在公司连续上班必须超过2个月.b.累计借款额度≤工资总额（*日工资伙食费—预支款.c。原则上借款次数为3个月/次.d财务根据再借款审批单和借款单方可借款，两者不能缺一。第三、借款手续和流程1额等情况；2、科室负责人根据实际情况加于复核;3进行审批；4审核;5、总经理根据实际情况进行最后的审批；6、出纳对签字手续进行复核，复核无误后方可付款。7据。8、借款流程：借款人填写单据 科室负责人审核 分管经理审财务审核 总经理审批 出纳付款第四、招待费1、职工因业务需要招待其他单位人员的，事先必须得到总经理批准后,方可招待。2、招待时必须有公司员工两人以上，除特殊情况以外.4、招待费必须按照“一次一单”的原则进行报销。第五、工程材料、租赁材料的请款支付1、请款用审批表 项目部材料款申请审批表收款人款项类别用途或理由款额大写：小写：￥支付方式附件审经办人审经办人库 管资料部财务部总经理核 分管经理执行经理经办人经办人填写“请款单”并附有相应单据库管人员核实单据、确认无质量、待退料情况资料部核实供应商检验报告是否提供齐全退回财务往来款审核核对往来结欠，预付款情况单据根椐合约、现场情况核实付款申请总经理审核申请，确认付款金额否是否同意是财务部安排付款批表’，按审批流程逐步审批确认。第六、分包班组工程劳务款的支付1、 分包班组工程进度款结算审核表分包班组工程进度款结算审核表工程计划完成:进度实际完成:内容施工班组签字施工员意见安全部意见资料部意见仓库签字核算签字商务负责签字财务签字总经理意见：分管经理签字执行经理意见注:分管经理签字执行经理意见2、结算流程:每月终了,由项目部相应现场负责的施工员会同分包班组负常等。表作为附件附于审批表后。审核。财务部门确认分包班组的预支款（预支生活费、餐费等领支款等情况进行审核。况进行审核确认。款情况进行审核确认。公司总经理对班组的付款做最终审定。的依据,由财务部门根据资金计划给予安排付款