QC080000-2017内部审核(2019年)全套资料

XXXXXXXX有限公司内部审核资料整理:审核:评审时间：2019年07月11日目录内部审核计划首次会议签到表首次内部会议记录总经理（管代）高层内审检查表人力资源部内审检查表生产部内审检查表采购部内审检查表业务部（PMC）内审检查表品质部内审检查表物管部内审检查表技术中心内审检查表末次会议签到表末次内部会议记录内审不合格报告内审不合格分布图内部审核报告

xxxxxXf限公司内部审核计划表单编号：HC-WI-RS-001审核目的验证公司（QC080000-2017用害物质管理体系运行的符合性和有效性，作为管理评审和持续改进的手段。审核范围公司（QC080000-2017X害物质管理体系覆盖的所有产品、部门、场所和过程审核依据QC080000-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求审核时间2019.7.10审核组长AAA审核组员BBB、CCC日 程 安 排首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）时间受审核部门QC080000-2017审核要素审核员9:00-10:00总经理/管代4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.16.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.37.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.3AAA10:00-11:00人力资源部7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.27.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3BBB9:00-10:00生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.3CCC10:00-11:00采购部8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.210.3BBB13:30-14:30业务部（PMC8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.210.0、10.1、10.2、10.3CCC14:30-16:30品质部7.1.5、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.0、8.1、8.5.2、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、10.010.1、10.2、10.3AAA14:30-15:30物管部8.5.2、8.5.3、8.5.4、10.0、10.1、10.2、10.3BBB15:30-16:30技木中心8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6CCC未次会议：16:30-17:00（各部门主管均要参加）总经理（管理者代表）：QQQ编制：AAA

会议签到表会议名称：内部审核首次会议时间：地点：在舁厅P部门签到备注1总经理（管理者代表）2人力资源部3生产部4业务部（PMC5采购部6品质部7物管部8技木中心91011121314HC-WI-RS-003内部审核首次会议记录会议名称：内部审核首次会议时间：记录人：会议记录总经理：公司与前段时间按照QC080000-2017标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的有害物质管理体系。有害物质管理体系已经运行也有一年多了，但我们还不知道有害物质管理体系的执行情况是否达到标准要求， 为做好改进，公司计划今天用一天的时间进行内部审核， 各部门一定要配合好，使之顺利完成。审核组长：公司按照有害物质管理体系要求，经总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。HC-WI-RS-004QC080000:2017内审检查表审核部门：管理层（总经理、管理者代表） 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员4.1理解组织及具环境1.公司是否识别、确定影响其 HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相美方的需求和期望1.公司是否确定了与HSPM^系有美的所有相美方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息？4.3确定HSP"系的范围1.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？4.4HSPMfr系及其过程4.4.1总则1.公司是否按照标准要求建立、实施、 保持和改进HSP咻系？2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？5.1领导作用和承诺5.1.1总则1.是否将HSF纳入管理评审？2.公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？3.建立实施保持改进HSPM^系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的 HS管理要求的重要性？

5.1.2以顾客为关注焦点1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司是否努力确保顾客的 HSF要求得到确定和满足？5.2方针5.2.1制定HSF方针5.2.2沟通HSF方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2.HSF方针是否包含满足适用 HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM^系的承诺？3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协『致、深入人心？5.3组织的岗位、职责和权限1.公司各个部门、各级人员与HSF相关的职责和权限及其相互关系是否确定？2.公司所有员工是否清楚本职范围内与 HSF相关的职责和权限，并被有效沟通履行？3.是占了任命一名指定管理者代表（DMR?6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1HSPM^系的策戈IJ6.1.2组织1.公司确定HSPM体系的风险和机遇时，是否从内部、外部两个万向全面考虑？2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？6.2HSF目标及其实现的策划6.2.1HSF目标6.2.2HSF目标的策戈IJ1.在公司的各层次上是否已建立 HSF目标?所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？2.所建立HSF目标是否可测量？目标之间是否协调，是否相互保证？3.HSF目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS的时间表？

4.公司为实现HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？5.公司HSF目标实施时，过程是否受控，并及时更新？6.3交更的策划1.公司HSPMfr系进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？2.公司在进行HSPMfr系变更前是否考虑了资源的可肤得性？3.是否考虑了管理体系的完整性？为实施 HSPMt本系变更，是含有充足的资源保证实现必要的变更？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险，以及他们对实现HSF目标的贡献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM^系相关的内部和外部的沟通？9.2内部审核1.公司是否根据标准要求建立、实施、 保持了内部审核程序？2.根据规定的时间间隔，公司是否编制审核计划？该计划有没有覆盖HSP"系所有部门、主要场所、过程？3.根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？这些检查表是否覆盖了标准要求？是否根据审核准则（特别是公司HSP咻系文件）编制？4.审核员是否经过专门培训、授权，具备相应资格和能力？

5.现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、 可证实、可追溯？6.对现场审核发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审核部门确认？7.对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并宿验证结果的报告？8.公司是否编制内审报告，对HSPW系的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审的输入9.3.3管理评审的输出1.最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？2.管理评审是否评价公司HSPMfr系（包括HSF方针、目标）的适宜性？管理评审的结果能够导致HSP咻系的有效性和效率的提高吗？3.为提高管理评审有效性，管理评审输入是否符合标准要求？是否充分、足够？4.管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对公司HSPM体系的适宜性、有效性、充分性做出评价，同时确定了公司 HSPM体系及过程改进的措施？10持续改进10.1总则1公司HSPM^系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？

10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：人力资源部 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员7支持7.1资源7.1.1总则1.为实施、保持、改进HSP咻系过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？7.1.2人员1.为保证HSPM^系的有效实施，公司是否确定和配备各岗位所需人员？7.1.3基础设施1.公司为满足HSF过程和产品的要求，是否确定、提供并维护了所需的基础设施？2.是否有台账，是否有维护保养计划， 能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的运行环境， 以获彳导HSF产品？7.1.6组织的知识1.公司是否确定必要的知识，以保证实现HSF产品和服务的符合性？这些知识是否得到保持，并能在所需的范围内得到？7.2能力1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的？2.是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？3.查培训计划，看是否按计划对人员进行了相应的培训，如何评价培训的有效性，实际培训效果如何？

4.是否保持了相关的教育、培训、 技能和经验的记录？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险，以及他们对实现HSF目标的贡献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM体系相关的内部和外部的沟通？10持续改进10.1总则1公司HSP咻系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：生产部 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员8.5生产和服务提供1.生产是否在受控条件下进行？2.生产过程中，是否使用规定的材料和技术，基础设施和环境是否符合要求？

8.5.1生产和服务提供的控制3.是否在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HS电收准则？4.当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、有效？5.是否采取措施，防止可能引入HSF风险的人为错误？8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的 HSF状态？2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识， 并保留所需的成文信息以实现可追溯性？8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别，将其与合格产品隔离，并防止误用或误交付？2.如果在交付后发现了HSF不合格产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？3.不合格产品是否进行跟踪？是否从顾客处撤回？4.对不合格品的处置是否保持记录？10持续改进10.1总则1公司HSP"系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？

10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：采购部 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1.公司是否努力确保外部提供的过程、 产品和服务符合HSF要求？2.公司对产品的HSFW合性有负面影响的供应商怎样控制？3.公司如何选择、评价供应商，使其提供的产品和服务满足HSF要求？4.公司是否建立合格供应商名单？名单是否得到批准并分发至后关部门？采购是否依据名单进行？8.4.2控制类型和程度1.公司在策划控制类型和程度时， 组织需考虑哪些因素？2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处米购确认过的HSF产品和服务？3.公司是否确定了必要的验证活动？4.公司确彳^任何HS睬购产品没有污染或混杂的可能？5.供应链更改时，公司是否能重新确认对产品 HSF的符合性？8.4.3提供给外部供方的信息公司与供应商沟通HS嗦求时，是否包括以下内容：1.待提供的产品和服务？

2.需要本公司批准的内容？3.公司或顾客拟在供应商现场为 HSF符合性实施的验证和审核活动？4.确保可追溯性的HSF产品标识？5.符合顾客及法律法规主管部门接受的格式和传达渠道的成文信息，例如 HS分析报告或化学成分数据？10持续改进10.1总则1公司HSP咻系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：业务部（PMC 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员8.2产品和服务的HSF要求1.公司是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和力式？2.与客户沟通主要用哪些内容？

8.2.1顾客沟通3.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、解决顾客的问题？'8.2.2产品和服务HSF要求的确定1对于产品和服务HSF的要求主要有哪些？8.2.3产品和服务HSF要求的评审1.针对产品和服务HSF的要求公司是否进行了评审？这些评审方式是否启效？2.这些评审结果及由评审引发的措施是否形成了记录，并得以保持？8.2.4产品和服务HSF要求的更改1.当顾客提出产品HSF要求更改时，公司是否进行确认、评审和沟通？8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其HSF符合性已得到验证？2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时，公司是否向顾客报告此事并保留相关记录？9.1.2顾客满意1.公司是否监视顾客在HS控制方面的需求和期望已得到满足的程度的感受？10持续改进10.1总则1公司HSP"系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,

QC080000:2017内审检查表审核部门：品质部 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员7.1.5监视和测量资源1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的 HS嗖求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理？3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源？是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证？7.5形成文件的信息7.5.1总则1.公司所建立HSP"系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件？2.HSPM体系文件是否包括了产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表？3.HSP"系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息？7.5.2创建和更新1.在创建和更新成文信息时，组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求 ？7.5.3成文信息的控制1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求 （如关于持续可用性和保留期限的要求）保持或保留成文信息？8运行8.1运行策划和控制1.公司是否对HSF产品实现所需的过程进行了策划？?2.这些策划如何体现？8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的 HSF状态？

2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识， 并保留所需的成文信息以实现可追溯性？8.5.5交付后活动1.公司是否保留适宜的记录作为 HSF符合性的证据，附于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性？2.当法律法规主管部门或顾客提出要求时， 公司是否与之合作，采取确保符合HSF要求所需的任何措施8.5.6更改控制1.公司是否对可能改变产品HSF寺性的更改进行评审、验证（必要时）和控制，以确保对HSF要求的持续符合性？2.评审、验证和批准更改的结果是否作为记录予以保留？8.6产品和服务的放行1公司是否在适当阶段验证产品的 HSF要求已得到满足？2.标识或标签都在产品放行前止确地附于产品上？8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别，将其与合格产品隔离，并防止误用或误交付？2.如果在交付后发现了HSF不合格产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？3.不合格产品是否进行跟踪？是否从顾客处撤回？4.对不合格品的处置是否保持记录？9.1.3分析与评价1.公司为证实HSPMfr系的适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？

2.公司是否利用分析结果评价：a）产品的HSF符合性及趋势；b）在HS控制方面的顾客满意度；c）HSPM体系的绩效和有效性；d）供应商在HS控制方面的绩效；e）HSPM体系改进的需求。10持续改进10.1总则1公司HSPM^系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：物管部 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF状态？2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯性？

8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其 HSF符合性已得到验证？2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时，公司是否向顾客报告此事并保留相关记录？8.5.4防护1.公司是否对产品进行防护，以确保对相应要求的 HSF的符合性？2.公司是否确保产品的 HSF符合性的标签和标识的完整性？10持续改进10.1总则1公司HSP咻系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,QC080000:2017内审检查表审核部门：技术中心 审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核员8.3产品和服务的设计和开发1.开展产品的设计开发时是否进行了策划？2.设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些？3.设计开发过程中对HSF要求怎么进行控制的？4.设计开发输出有哪些内容？

5.设计开发的更改怎么控制？10持续改进10.1总则1公司HSP咻系持续改进的机制是否形成？10.2不合格和纠正措施1.公司是否识别HSF不合格并在需要时进行纠正或采取纠正措施？2.采取的纠正措施是否与HSF不合格所产生的影响相适应3.采取的纠正措施以及任何纠正措施的结果，是否保留了记录？10.3持续改进1.持续改进的来源有哪些？2.持续改进可以包含哪些方面,会议签到表会议名称：内部审核末次会议时间：地点：在舁厅P部门签到备注1总经理（管理者代表）2人力资源部3生产部4业务部（PMC5采购部6品质部7物管部8技木中心91011121314HC-WI-RS-003内部审核首次会议记录会议名称：内部审核首次会议时间：地点：记录人：会议记录审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，经过各部门努力，通过贯标培训、实际运行，建立的有害物质管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的有害物质管理体系运行的比较好，使得产品有害物质管控有了一定的提高。公司的有害物质管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改， 采取相关的措施，确保整改到位。总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照有害物质管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照有害物质管理标准要求，更好的做好有害物质管理工作。HC-WI-RS-004HC-WI-RS-004不合格项报告受审核部门品质部部门负责人Xxx审核员BBB审核日期2019年7月10日不合格事实陈述：查现场发现，原材料XXXX激卜箱无贴HSF环保标签。不符合标准条款：不符合标准 8.5.2条款要求。不合格类型：一般审核贝：BBB 部门负责人：xxxxx日期：2019年7月10日 日期：2019年7月10日不合格原因及对产品质量影响的分析：因供应商来料时张贴ROH的签，经常发生漏贴，后经检讨分析后与供应商达成一致取消 rohs标签张贴，直接在外箱上面印刷rohs标签，导致供应商在第一批印刷纸箱切换前没有张贴 ROH的识。部门负责人：zzzz 日期：2019年7月12日建议的纠正措施计划:1、学习标准8.5.2条款，加深理解和认识，认识标识的重要性；2、责成供应商在第一批印刷纸箱切换前重点检查 ROH的签的张贴状况，不可漏贴。日期：2019年7月20日期：2019年7月20日

日期：2019年7月20日预定完成日期：2019年07月20日纠正措施完成情况：将入库以及待检区所有该材料包装上张贴 ROH的签部门负责人：zzzz 日期：2019年7月11日纠正措施的验证:经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求， 验证有效，符合要求审核员：BBB 日期：2019年7月25日不合格项报告受审核部门人力资源部门负责人zzzz审核员BBB审核日期2018年6月25日不合格事实陈述：IQC员工在接受访谈时对HSF基础知识不是很清楚，培训相关专业知识不是很多不符合标准条款：的7.3条款不合格类型：一般审核员：BBB 部门负责人：zzzz日期：2019年7月10日 日期：2019年7月10日不合格原因及对产品质量影响的分析：在制定年度培训计划时，涉及到 HSF知识的培训项目/、够部门负责人：zzzz 日期：2019年7月10日建议的纠正措施计划：.重新修订年度培训计划，增加 HSF版块培训课时.召集各部门相关人员，对 HSF基础知识，公司有害物质管理，客户有害物质控制标准进行培训。部门负责人：zzzz 日期：2019年7月10日预定完成日期：2019年7月10日 审核员认可：BBB 日期：2019年7月10日纠正措施完成情况：.年度培训计划已修订，增加了 HSF版块培训课时.组织相关部门对HSF基础知识，公司有害物质管理，客户有害物质控制标准进行了培训。部门负责人：zzzz 日期：2019年7月20日纠正措施的验证:人力资源部已按纠正措施实施，纠正措施有效。审核员：BBB 日期：2019年7月20日不符合项分布表部门量1职能管理层人力资源部业务部物管部技术中心品质部生产中心合计严重项总项数44.14.24.34.44.4.155.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.366.16.1.16.1.26.26.2.16.2.26.377.1

7.1.17.1.27.1.3△17.1.47.1.57.1.67.27.37.