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文档简介
—受检单位名称产品规格与型式单位地址联系人电话检查项目检查子项检查内容结果不符合情况描述一、基本条件质量体系是否编制质量手册、程序文件、质量记录等质量管理体系文件，内容是否规范、全面、符合企业生产要求，各项制度齐全是否生产能力主要生产设备和工艺装备是否满足生产要求（详见附件2-表1）是否二、技术能力特殊工种人员配备特殊工种人员是否满足生产要求（详见附件2-表2）是否技术标准是否具备现行有效的产品标准和相关标准（详见附件2-表3）是否产品设计产品设计图纸是否符合有关标准和规范的规定，审批、修改制度是否健全并能严格有效执行是否工艺文件是否有与产品生产工艺流程一致的工艺文件，其内容是否满足符合产品设计要求和相关标准的规定，且通过评定并有效执行是否作业指导书是否对关键质量控制点（焊接、防腐、机加工、装配、厂内试验等）制定了作业指导书并有效执行是否三、检测能力计量器具和检测设备主要计量器具和检测设备是否满足生产要求，并进行定期检定或校准（详见附件2-表4）是否产品检验产品生产过程是否有原始检验记录，且准确、完整、规范是否原材料和外协外购件质量控制主要原材料和外协外购件是否从合格供方采购是否外委加工零部件是否进行过复检及有见证记录是否检查人员签字组长组员附件5产品质量抽样检验记录表产品名称：工程名称：生产单位：年月日
产品检测记录首页产品名称型号规格检测类别监督检测抽样方法产品图号产品编号生产数量检测数量工程名称委托单位名称水利部委托单位地址北京市西城区白广路二条二号生产单位名称检测地点检测日期检测依据《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）产品状态温度*℃湿度*%主要仪器和量具名称型号规格编号检测前状况检测后状况其它需说明的情况生产企业工作人员检测人员检测组长日期注：表中带*项目根据实际情况决定是否填写。检测仪器和量具栏数不够时，可复制加在记录第2页。产品名称产品编号序号检测项目单位质量指标实测数据或偏差备注123456789101112……检测校核日期附件6检查问题确认单受检查单位检查地点检查发现的问题1.2取证资料1.书面材料（份）2.影像资料（份）3.其他资料（份）被查单位确认法人代表确认签字（加盖公章）:日期:检查组成员组长:执法人员:执法证编号:执法人员:执法证编号:专家:
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