出差管理制度

第第页出差管理制度1、目的：在保证出差人员工作需要的同时，合理控制费用，保证出差效率。2、适用范围：XX公司全体员工。本规定适用于在国内出差，国外出差（包括到AA、BB及DD等地区出差）之办法另行制定。3、出差审批程序：所有出差须经过事先审批，明确出差任务及预算。3.1业务经理、员工出差由所在部门总监、总经理审批；总监以上人员出差由总经理审批；3.2审批形式：出差人填写《出差申请单》，注明出差时间、事由、交通工具、行程及出差费用预算，并相应报批。4、差旅费用标准：（1）出差应乘坐飞机（限经济舱）、火车、大巴方式，因自驾车或包车产生的费用不予报销，特殊情况事前审批。（2）业务经理及员工出差前往铁路距离少于8行驶小时（含12小时）的地区，一律不允许乘坐飞机。特别紧急业务须提前经主管总裁审批（在其《出差申请单》上签字）后可乘坐飞机。否则费用（超出部分）自理。连续出差在异地城市之间的往来应参照上述标准执行。（3）XX人员出差机票一律由前台统一出票，出差归来将机票（电子客票须附登机牌）交回行政部。（4）为节约费用，出差人员应提前做好出差计划，提前订票，如因个人原因，未提前订票而增加公司成本，须处以一定的罚款，具体金额视具体情况确定。处罚标准不低于票价款的XX％。（5）住宿费按标准天数计算，凭发票在限额标准内报销。低于限额标准按实报销，超过标准部分，由个人自理。住宿发票必须盖有税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿收据无效）。无住宿费发票的，一律不准报销住宿费。住宿费报销标准不得按次合并计算。两位同性员工一起出差，应入住同一房间，最高限同上。（6）餐补按次数计算，凭发票在限额标准内报销。低于限额标准按实报销，超过标准部分，费用由个人自理。1.餐费报销的计算方法：从交通工具启动时至回程到达时止；2.离开出发地时间在10：00以前的，按1天标准报销；离开出发地时间在10：00——14：00之间的，报销中、晚两餐餐费；离开出发地时间在14：00——18：00之间的，报销晚餐餐费；离开出发地时间在18：00以后的，不报销餐费；3.出差需请客户就餐时，应扣除相应的就餐补助；（3）出差期间的市内交通费须写明事由、出发地和目的地经审批后方可报销。往返机场之间的交通费实报实销（提倡乘坐机场大巴）（4）出差过程中发生特殊情况下的其它开销（通讯、办公、礼品、交际应酬等费用），出差人员须事前请示，返回后再书面说明情况，经审批后报销。（7）各类交通保险费用一律不予报销。（8）趁出差之便，事前经其部门总监以上主管领导批准就近回家探亲、办事的，只报销其出差出发地和目的地之间的交通费用，多开支部分交通费由个人自理，绕道和在家期间不报销任何差旅费用（绕道和在家时间及请假手续按《考勤制度》的有关规定办理）。（9）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

5、报销程序：5.1出差人员返回后须及时报销（7个工作日内）。出差人员按财务规定整理出差票据，报销时须在《差旅费报销单》后随附《出差申请单》。出差审批人应认真核对出差人员的出差票据，对超出