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物料申购流程及管理规定物料申购流程及管理规定物料申购流程及管理规定xxx公司物料申购流程及管理规定文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度讨论稿物料申购、领取流程及管理规定讨论稿一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。4、为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物料的管理，采用定时发料办法，定为每天上午9：00——11：00，下午13：00——16：00办理领料事宜，每月15号、30号清点库存不领料，特殊情况除外。5、领料人必须和仓库保管员当面点清物料数量，过后缺失，领料人负全责。6、凡出库物料无特殊情况不退库。7、同一项目领料次数不得超过三次：⑴焊接用料（元器件）⑵组装用料（螺丝、磁钢、硅橡胶等）⑶发货用料（纸箱

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