3C审核流程图范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档3C审核流程图3目录：1、3C审核流程图32、低保审核流程图文控工作内容文件管理流程文件由相关人员制定经过质量负责人审核、总经理批准由文控编号、盖章作出《文件清单》把文件发给各部门并做出《文件发放、回收记录》文件要修改要填写《文件修订申请单》对旧文件回收旧文件并盖作废单对外来文件编号、登记、发行记录管理流程记录由相关部门制定文控统一表单编号编制《记录清单》对表单规定保存期限记录由各部门负责保存、销毁处理人事培训管理流程编制公司花名册填写员工履历表由人事编制《公司年度培训计划》依讲培训并作好《培训记录》进行考核登记（考核有实际操作/口试/笔试）采购工作内容采购管理流程：首先应对供货商进行了解组织相关人员对供货商评审作出供货商评审记录评估合格的供货商列入合格供应商名册收集供方资格证书（包括3C或ISO或出厂检验报告或营业执照）采购依据订单查库存作出采购单经过审批发给供货商、回复交货期跟踪交货、与供货商沟通仓库管理流程：（一）收料供货商到料放在待检区验收入库入账入卡存放（二）发料生产部依图纸开出领料单仓管核对物料和审批情况发料给生产领料人员入账本每月底盘点，作出盘点表保持收、发、存卡物一致.质量负责人工作内容一、量负责人工作内容质量负责人有质量负责人有4个主要工作：1、建立3C体系实施、保持；2、保证贴了3C标志的产品是合格的；3、写一个文件规定3C标志的使用和管理；4、写一个文件规定不合格品处理和产品一致性，同时变更产品没有得到批准后不可以贴标签。二、召开内部审核的相关流程.A编制每次内审评审计划表B组织内审员编写内审检查表C内审员依据检查表现场检查D发现不符合情况开出不符合报告E召开内审总结会议F由质量负责人做出3C报告G不符合情况的跟进改善.三、3C标志的管理拿3C证书复印件到认监委指定机构购买标志购买回来的标志由仓管统计登记到发放回记录表上只有质检部人员才能领用，并且要有质量负责人签名审核每一台柜子只贴一枚标志，且在明显的位置四、产品致性的控制产品的一致性有以下方面1、使用的材料供应商与申报的供应商保持要一致2、使用的材料规格与申报的规格型号相同3、生产的产品结构要与样机和试验报告一致4、采购部控制供应商一致，质检部控制材料型号规格一致，生产部控制图纸产品相一致。生产部工作内容生产部运作流程：接到生产任务.进行生产计划排配.安排人员领料、领图纸.依据图纸、生产作业指导书生产（有生产作业指导书及操作指导书）对产品进行标识.成品通知质检人员检查.合格入库（不合格返工）做出生产日报表报废材料做出报废单设备管理运作流程：由设备管理人员对所有设备登记、编号作出设备明细表、作出设备操作规程依据公司使用情况和频率作出设备保养计划依据要求每天对设备进行维护保养作出设备日常维护保养记录如果设备出现状况作出设备维修记录.质检部工作内容1.仪器管理运作流程列出仪器量规一览表制定监视和测量装置检定申请表送外检定校准、发校准证书仪器的标示仪器维护每天使用前进行仪器运行检查，作好仪器检查记录表2、进料检验流程A、仓管通知检查B、依据进货检验指导书检查（检查的项目有外观、包装、资料、尺寸、性能）C、做出进货检验记录D、合格标示入库E、不合格放在不合格品区F、仓库通知采购退货过程检验流程依据生产计划找出过程检验指导书、图纸（检查布线、外观、材料规格）做出过程检验记录合格正常生产发现不合格产品隔离标示/通知生产部做出不合格品处置报告返工产品再检报废产品由生产部填写（报废单）.成品检验流程.生产部填写送检单质检找出例行检查指导书、图纸（检验的项目有通电操作试验、耐压、电阻、尺寸）做出成品例行检验记录合格标示出货或入库.不合格退回生产部返工返工再次检查.精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档目录低保审核流程图 2义务兵优待金发放程序图 3再生育指标初审 4协税护税流程图 5对违反市容环境、城市规划、园林绿化、市政管理等行为行政处罚流程图 6居民卫生费收取流程图 7廉租房申请流程图 8征兵工作程序图 9百花洲街道计划生育办事流程图 10征收社会抚养费及对违反计划生育行处罚程序 11房屋管理流程图 22财务管理制度及其程序 23车辆管理程序 24企业退休人员进入社区管理流程图 25低保审核流程图申报人向社区工作站提出书面申请申报人向社区工作站提出书面申请社区工作站调查社区工作站调查张榜公示答署意见街办上户核查街办上户核查张榜公示答署意见区低保局上户抽查审批驻榜公示区低保局上户抽查审批驻榜公示义务兵优待金发放程序图义务兵家属持户口入住通知书义务兵家属持户口入住通知书原件及复印件前往社区填写义务兵登记表由社区工作站将义务兵材料上报街办审核由社区工作站将义务兵材料上报街办审核由街办向区民政局送审并发放义务兵优待证由街办向区民政局送审并发放义务兵优待证由街办向义务兵家属发放义务兵优待金由街办向义务兵家属发放义务兵优待金再生育指标初审符合《江西省计划生育条例》规定，要求再生一胎的，夫妻双方须提出书面申符合《江西省计划生育条例》规定，要求再生一胎的，夫妻双方须提出书面申请，并到女方户口所在地街道计生办领取《再生一胎计划生育证》申请表由夫妻双方所在单位，双由夫妻双方所在单位，双方户口所在地社区、街道计生办出具证明到区计划生育服务中心领取生殖保健服务手册到区计划生育服务中心领取生殖保健服务手册街办进行审批，并报送区计生委审批街办进行审批，并报送区计生委审批协税护税流程图辖区内漏填漏号核查辖区内漏填漏号核查税务部门开具税务部门开具纳税单位核税三联单纳税单位收取税款纳税单位收取税款到税务部门开具税票到税务部门开具税票将税票返还纳税单位将税票返还纳税单位对违反市容环境、城市规划、园林绿化、市政管理等行为行政处罚流程图发现违法行为（检查发现、群众举报、有关部门移送及上级部门交办发现违法行为（检查发现、群众举报、有关部门移送及上级部门交办）立案立案符合当场处罚条件的当场处罚符合当场处罚条件的当场处罚调查取证调查取证调查终结提出处罚意见报审调查终结提出处罚意见报审行政处罚事先告知书行政处罚事先告知书行政处罚听证告知书（符合听证程序的走听证程序）行政处罚听证告知书（符合听证程序的走听证程序）行政处罚决定书行政处罚决定书结案结案卷宗归档卷宗归档支付清扫人员工资购置和维修清扫工具社区到环卫所开票给居民，并将款项交至环卫所各居民将居民卫生费交到社区居民卫生费收取流程图支付清扫人员工资购置和维修清扫工具社区到环卫所开票给居民，并将款项交至环卫所各居民将居民卫生费交到社区廉租房申请流程图到杨家厂房管所、百花洲房管所办理，并由房管所安排。到街办领申请表，街办审核资格到杨家厂房管所、百花洲房管所办理，并由房管所安排。到街办领申请表，街办审核资格个人如实向社区申请，写出书面报告征兵工作程序图区召开征兵工作会，街办开始宣传并摸底区召开征兵工作会，街办开始宣传并摸底业务宣传教育区征兵办确定新兵区征兵办确定新兵开设兵役登记站发登记通知（街办）开设兵役登记站发登记通知（街办）接兵部队家访接兵部队家访开设兵役登记站开设兵役登记站发登记通知（社区）组织政审组织政审（街道政审组）组织体检（区征兵办）组织体检（区征兵办）初审、目测发兵役证登记（社区兵役站）参军报告验“三证”参军报告验“三证”（街道武装部）组织初检确定预征对象（街道武装部）百花洲街道计划生育办事流程图社区领表男方单位证明女方单位证明社区证明街办证明东湖区计生服务中心领证（叠山路191号）征收社会抚养费及对违反计划生育行处罚程序罚款人凭罚款单、罚款文书到街道计生办上户口街办开具进帐单，由罚款人到银行缴纳罚款，街办出具处罚文书到双方户口所在地街办、计生办出具相关证明本人到街办如实说明情况,并带齐相关计生材料,罚款人凭罚款单、罚款文书到街道计生办上户口街办开具进帐单，由罚款人到银行缴纳罚款，街办出具处罚文书到双方户口所在地街办、计生办出具相关证明本人到街办如实说明情况,并带齐相关计生材料,街办确认罚款标准《一胎生育服务证》办证程序育龄夫妇在女方户籍所在地街办计生办或社区领取并如实填写《计划生育／生殖保健服务手册》联系卡。育龄夫妇在女方户籍所在地街办计生办或社区领取并如实填写《计划生育／生殖保健服务手册》联系卡。申请人凭双方户口簿、结婚证、联系卡、一张二寸双人合影、四张女方一寸免冠照片等有关证明，到东湖区计划生育服务中心办理《计划生育／生殖保健服务手册》。在办证过程中，发现育龄夫妇情况不实的或需要补充有关证明的，办证登记处应进一步核实或要求前来办证的育龄夫妇补办有关证明后再发给《计划生育/申请人凭双方户口簿、结婚证、联系卡、一张二寸双人合影、四张女方一寸免冠照片等有关证明，到东湖区计划生育服务中心办理《计划生育／生殖保健服务手册》。在办证过程中，发现育龄夫妇情况不实的或需要补充有关证明的，办证登记处应进一步核实或要求前来办证的育龄夫妇补办有关证明后再发给《计划生育/生殖保健服务手册》，然后在办证登记处领取《一胎生育服务证》。

育龄夫妇生育后，凭《一胎生育服务证》、《婴儿医学出生证明》到女方户籍地街道计生办盖章后，即可到派出所进行户口登记。育龄夫妇生育后，凭《一胎生育服务证》、《婴儿医学出生证明》到女方户籍地街道计生办盖章后，即可到派出所进行户口登记。

《独生子女父母光荣证》办证程序申请申请人凭户口簿到一方户籍地所在街办计生办领取《独生子女父母光荣证》申请表一式三份。《申请表》由双方单位各存档一份。申请人应如实填写《申请表》中规定的全部栏目，签上姓名，送交双方工作单位核实，签署意见并加盖公章。申请人应如实填写《申请表》中规定的全部栏目，签上姓名，送交双方工作单位核实，签署意见并加盖公章。申请人携带《申请表》和户口簿到一方户籍所在街办计生办，经街办计生办审核，发给《独生子女父母光荣证》。申请人携带《申请表》和户口簿到一方户籍所在街办计生办，经街办计生办审核，发给《独生子女父母光荣证》。

《流动人口婚育证明》办证程序申请人到户籍所在地社区居（村）委会领取《育龄流出人口婚育证申请表》申请人到户籍所在地社区居（村）委会领取《育龄流出人口婚育证申请表》如实填写表格，送交户籍所在地社区如实填写表格，送交户籍所在地社区,社区核实其婚育状况，由经办人签名盖章申请人持户口簿、身份证、《育龄流出人口婚育证申请表》到街办计生办核实，由经办人签名和加盖公章。申请人持户口簿、身份证、《育龄流出人口婚育证申请表》到街办计生办核实，由经办人签名和加盖公章。申请人凭《育龄流出人口婚育证申请表》、一寸免冠照片，到东湖区行政服务中心办理《流动人口婚育证明》。申请人凭《育龄流出人口婚育证申请表》、一寸免冠照片，到东湖区行政服务中心办理《流动人口婚育证明》。

失业人员登记暨保险金发放流程失业人员本人失业人员本人60日内携带资料前往户籍所在地街道劳动保障所进行失业登记前往户籍所在地街道劳动保障所进行失业登记不符合享受失业金和失业待遇5个工作日不符合享受失业金和失业待遇领取南昌市城镇职工失业证领取南昌市城镇职工失业证符合条件当月未按规定签到者减发当月失业保险金和其它待遇每月减发当月失业保险金和其它待遇每月1-5日办理领取签到手续将签到花名册及统计报表汇总装订报市失业保险经办机构审核、拔款到银行将签到花名册及统计报表汇总装订报市失业保险经办机构审核、拔款到银行每月28日发放失业保险金发放失业保险金再就业优惠证申请办理流程图享受低保且失业一年以上人员破产关闭企业需安置人员享受低保且失业一年以上人员破产关闭企业需安置人员国企失业人员国企下岗职工国企失业人员国企下岗职工填写企业申请表国企下岗职工企业申请表发放优惠证其他三类人员初审分类后报主管部门审核劳动保障所劳动保障所调查核实张榜公布市劳动保障部门市劳动保障部门送往7个工作日内核发优惠证优惠证职业培训受理流程图培训申请培训申请下岗人员、失业人员持下岗证、失业证下岗人员、失业人员持下岗证、失业证新增就业人员持待业证、毕业证、身份证下岗人员、失业人员持下岗证、失业证新增就业人员持待业证、毕业证、身份证下岗人员、失业人员持下岗证、失业证填写新增劳动力培训登记表填写新增劳动力培训登记表填写下岗、失业人员填写下岗、失业人员培训登记表交社区服务所受理汇总交社区服务所受理汇总报市劳动保障局职培处报市劳动保障局职培处培训培训职业技能考核鉴定职业技能考核鉴定颁发职业培训合格证及职业资格证颁发职业培训合格证及职业资格证职业介绍——单位用工流程图单位用工单位用工职业指导是否接受职业指导持相关证件是职业指导是否接受职业指导持相关证件否用工登记用工登记填写/修改用工登记表是否接受职业指导否是否接受职业指导是修改条件发布信息否修改条件发布信息推荐介绍开具推荐介绍信推荐介绍开具推荐介绍信上门面试现场面试开具面试通知单现场面试是是否继续招聘跟踪反馈招聘不成功是否继续招聘跟踪反馈就业管理就业管理否退出退出非正规就业劳动组织认定流程图责任人或发起人责任人或发起人提供认定申请书、劳动组织章程、提供认定申请书、劳动组织章程、协议意见书、人员名册街道劳动保障事务所初审街道劳动保障事务所初审区再就业办对申请认定的劳动组织进行区再就业办对申请认定的劳动组织进行审核并签署意见市就业办申请市就业办申请颁发《非正规就业劳动组织证书》颁发《非正规就业劳动组织证书》退休人员死亡申领丧抚费流程图有关证件（原件、复印件各一份）有关证件（原件、复印件各一份）火化证、火化收款收据死亡证死亡者身份证火化证、火化收款收据死亡证死亡者身份证当月填写“申领死亡丧抚费报告单”（一式二份）填写“申领死亡丧抚费报告单”（一式二份）街道劳动保障事务所登记加盖审核章街道劳动保障事务所登记加盖审核章经办社保机构审批（当日）经办社保机构审批（当日）社保机构转帐支付丧抚费社保机构转帐支付丧抚费五个工作日死亡人员个人存折死亡人员个人存折再就业小额贷款操作流程图申请贷款人到所在街道劳动保障事务所咨询，领取《南昌市再就业小额贷款申请审批表》申请贷款人到所在街道劳动保障事务所咨询，领取《南昌市再就业小额贷款申请审批表》所在街道劳动保障事务所初查推荐所在街道劳动保障事务所初查推荐南昌市再就业小额贷款信用担保中心复查认证南昌市再就业小额贷款信用担保中心复查认证南昌市再就业工作领导小组办公室审查汇总并签署意见南昌市再就业工作领导小组办公室审查汇总并签署意见南昌市商业银行经办行：南昌市商业银行经办行：1、复核2、与借款人签订借款合同，与担保人签订担保合同3、发放贷款4、将发放贷款信息反馈给市再就业小额贷款信用担保中心。房屋管理流程图财政所制定即将到期的经营性房产公开招拍租方案财政所制定即将到期的经营性房产公开招拍租方案报街道经营性房产管理领导小组审批报街道经营性房产管理领导小组审批竞租月租金底价在10000元以上（含10000元）的竞租月租金底价在竞租月租金底价在10000元以上（含10000元）的竞租月租金底价在3000以上，10000元以下的竞租月租金底价低于3000元的竞租方案报区纪委审批报区纪委备案竞租方案报区纪委审批报区纪委备案按照区纪委规定的程序做好竞租各项工作，实行公开竞租按照区纪委规定的程序做好竞租各项工作，实行公开竞租竞租结果公示3竞租结果公示3天把竞租结果报街道经营性房产管理领导小组审批把竞租结果报街道经营性房产管理领导小组审批把竞租结果报区纪委备案或审批把竞租结果报区纪委备案或审批财政所和中标者签订租赁协议财政所和中标者签订租赁协议把租赁情况、租赁协议报区纪委备案把租赁情况、租赁协议报区纪委备案财务管理制度及其程序大修理及建筑工程及非正常性开支在10000元以上应经党工委会议讨论决定。发票须有经手人、证明人、审批人签字方可在出纳处报销。不设会计，设立报帐员一名。负责内部相关财务管理工作。财务专用章、法人代表章分开由专人保管。开具正式发票。超过1000元以上不得用现金支付。出纳员保管，票款分离。专人管理。设立票据登记薄。错票应作废。不得跨年使用。街道报帐制度报帐员岗位职责街道现金管理制度街道票据管理制度街道财务管理制度大修理及建筑工程及非正常性开支在10000元以上应经党工委会议讨论决定。发票须有经手人、证明人、审批人签字方可在出纳处报销。不设会计，设立报帐员一名。负责内部相关财务管理工作。财务专用章、法人代表章分开由专人保管。开具正式发票。超过1000元以上不得用现金支付。出纳员保管，票款分离。专人管理。设立票据登记薄。错票应作废。不得跨年使用。街道报帐制度报帐员岗位职责街道现金管理制度街道票据管理制度街道财务管理制度街道街道印鉴管理制度车辆管理程序经街办主要领导同意后,在指定厂家维修车辆用油实行定点加油，由财务处统一向加油点支付金额。车辆维修需在党政办填写维修单车辆用完后,司机及时向党政办报道,并按要求停放在规定位置单位用车需提前与党政办联系登记,司机由党政办管理经街办主要领导同意后,在指定厂家维修车辆用油实行定点加油，由财务处统一向加油点支付金额。车辆维修需在党政办填写维修单车辆用完后,司机及时向党政办报道,并按要求停放在规定位置单位用车需提前与党政办联系登记,司机由党政办管理车辆统一由党政办管理企业退休人员进入社区管理流程图街道街道社保经办机构企业社保经办机构企业组织召开企业有关部门负责人座谈会，布置企业退休人员进入社区管理的各项准备工作。对企业退休人员养老金按时足额进行社会化发放。向街道劳动保障事务所转交新增退休人员进入社区手续。及时支付丧抚待遇。组织召开企业有关部门负责人座谈会，布置企业退休人员进入社区管理的各项准备工作。对企业退休人员养老金按时足额进行社会化发放。向街道劳动保障事务所转交新增退休人员进入社区手续。及时支付丧抚待遇。负责发放退休人员未列入统筹项目的其他养老待遇。负责发放退休人员未列入统筹项目的其他养老待遇。召开退休人员座谈会，做好企业退休人员纳入社区的宣传解释工作。负责发放退休人员未列入统筹项目的其他养老待遇。负