环境-职业健康安全检查评价汇编表

63/63环境、职业健康安全检查评价汇总表单位名称：考评时刻：项目部考核得分年终单位本部治理部分得分(C)序号项目名称治理部分得分123平均分(A)上半年考核得分（B）治理部分得分D=(A*40%+B*30%+C*30%)事故操纵部分扣分(E)综合得分(D-E)（标准分200）要紧问题：整改建议：年月1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分2.事故操纵考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。3.二级单位上半年考核占年度考核的权重为30%，项目部年度考核占二级单位年度考核的40%，单位本部年度考核分数按照40%的权重计入。序号评分子项基准分实得分评价人员（签名／日期）1第一责任者履职402机构设置和队伍建设603制度建设和日常治理1004事故操纵合计200要紧问题：整改建议：年月1.现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×标准分2.事故操纵考核按照附表A-2进行，发生事故从总分中扣除相应的分数。3.半年考核占年度考核的比重为30%。综合办公室环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20分）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.没有建立安全生产责任制的扣5分；未以正式文件颁布“安全生产责任制”的扣1分2.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分3.未印发责任制考核、隐患排查治理、过程操纵、反适应性违章等实施细则的，分不扣3分4.部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分5.干部任用未进行安全绩效考核评定印发文件的每人例扣2分查文件、进行考试2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.安全生产第一责任人、主管领导未能亲自、及时进行文件处置阅批（公司安全文件、安委会文件第一责任人阅批，公司安委办文件及其它安全文件主管副职阅批）的每例扣1分2.没有按要求组织传达的每例扣3分；记录不完善的（会议记录、会议纪要、签到表）每例扣1分3.没有及时贯彻落实的每例扣2分；贯彻落实没有具体措施、或没有验证资料的每例扣1分4.安全治理文件未进行规范传阅、相关部门没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分；5.上级安全治理文件不齐备的，缺一份扣2分6.未按要求参加公司召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理笺、记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未按规定参加安全检查每少一次扣4分2.未规范部署安排本部门负责的专项安全检查、节假日等专项、综合安全检查的，每例扣2分3.未协助组织开展公司部署的安全检查活动的，每例扣5分4.与综合办治理有关的事故隐患未整改或整改不及时的，每项扣1分5.所属项目部安全治理混乱，在集团或其他外部检查中与综合办治理有关的被查出重大隐患或批判的，出现一例扣20分查记录及验证资料4应急救援预案依照单位易发灾难事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.未参与对应急救援预案进行评价的扣5分2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分3.未建立应急治理机制的，每项扣2分4.未参与对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分5.未参与对项目部应急救援演练效果进行评审的，每缺一个项目经理部扣1分查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1.按部门分工未编制年、季度安全投入打算的扣2分2.按部门分工未按季度对项目部对口治理系统进行安全投入统计的，每缺一个项目经理部扣2分3.统计上报资料无验证资料的每项扣0.5分查文件、记录、财务账目6安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分2.各类会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全治理意见或建议的，每例扣2分查会议记录、工作记录7事故治理按股份公司和公司治理方法处置并报送事故案例1.未建立交通安全事故台账或档案资料不全的扣2分2.发生交通安全事故“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分3.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分查记录、现场调查8工作打算工作打算及时上报1.未按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、记录、资料合计表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（30）检查方法扣减分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门1.未成立安全生产委员会或安全生产工作领导小组的扣10分2.安全生产委员会或安全生产工作领导小组成员不符合治理要求的扣2分3.治理机构或人员变化未及时调整安全生产委员会或安全生产领导小组的扣2分4.未按要求设置独立的安全生产监督治理部门的扣10分查文件2人员配备主管领导明确，治理人员配备符合要求规定1.未按治理要求配备治理人员的，缺一人扣5分；不符合任职条件的每例扣2分；人员变动频繁阻碍工作正常开展的，扣2分2.未明确交通、消防治理部门的，缺一项扣2分；未明确具体治理人员的，缺一项扣2分4.未明确主管工作领导的扣5分查文件、人员资质证书合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（50）检查方法扣减分1工作打算有系统的工作打算1.年度、季度打算每少一项扣2分，未按年度、季度打算执行的缺一项扣0.5分2.未针对分管的管控目标制定管控措施的扣2分查文件、记录、资料2安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发觉的问题及时进行整改闭合1.未按要求组织开展本部分负责的交通、消防安全检查活动的每例扣5分；未掌握项目经理部活动开展情况的，每例扣1分2.每次安全检查未及时公布检查通报的，缺一例扣2分；每次检查活动未保留验证照片的，每例扣1分3.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分；无有效的隐患整改反馈记录的每一例扣2分；整改通知书未实现闭合的每份扣2分4.没有检查过程记录或记录不规范的，每例扣2分5.未对上级下达的整改要求进行检查验证的，每例扣2分查文件、记录、资料3交通、消防培训教育编制安全教育培训打算，规范开展安全教育培训，记录档案完善1.未规范编制本部门负责的交通、消防年度教育培训打算的扣4分；未掌握项目部教育培训打算的，缺一个项目经理部扣1分2.培训教育打算不落实或教育培训记录档案不齐全的缺一项扣1分3.未掌握项目部安全教育培训情况的扣5分，缺一个项目经理部扣1分4.未建立培训台账（包括项目开展的培训）的扣5分查文件、记录、资料4安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未制定印发本部门负责的交通、消防安全检查考核奖罚兑现细则的扣4分2.未参与对每半年机关各治理部门安全职责进行履职考核的扣2分；3.检查考核资料不完善的扣2分4.每半年未对《安全生产责任书》执行情况进行考核评价的扣5分，缺一个项目经理部扣2分查文件、记录、资料5.事故治理依据公司治理方法、按照“四不放过”原则进行处置，并报送事故案例1.未建立交通事故台账或档案资料不全的扣2分2.“四不放过”原则执行不到位的，每缺一项扣2分3.未按要求及时、如实上报交通、消防事故的缺一例扣2分查文件、记录、资料6危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.未对办公区进行全面危险因素（危险源）辨识评价的扣5分2.对排查出的危险因素未进行分级预控、监控记录不全，每项扣2分3.在危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每处扣2分4.危险因素（危险源）监控记录不完善的，每项分不扣2分查文件、记录、资料7安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改1.未明确建立交通、消防隐患排查整改责任制的扣3分2.重大隐患未在规定时限内完成且未进行有效监控的每例扣10分；3.未建立隐患排查整改台账或未定期进行隐患状况分析每项扣2分4.未及时上报相关资料或有缺项的每一项扣2分查文件、记录、资料8设备安全制度健全，管控到位1.非本单位职工驾驶机动车辆未进行登记备案的，每人例扣2分2.驾驶非运输车辆未携带上岗证的，每人例扣2分查文件、记录、资料9安全评价要求对60％以上的在建项目进行安全评价1.未规范开展办公区及消防安全治理工作进行安全评价的扣5分；每缺一次（项）扣2分2.评价过程资料不完善、未建立安全评价工作档案的每项扣2分；未上报评价报告的，每次扣2分3.未针对存在风险制定相应对策的，每例扣2分查文件、记录、资料10安全资料规范、齐全、闭合1.安全资料治理不闭合的扣3分2.安全治理资料治理不符合治理要求的每例扣1分查文件、记录、资料合计技术、质量部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.部门负责人及部门成员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣2分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.未掌握项目部编制安全技术操作规程，每缺一个项目的扣2分查部门及治理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与技术相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.未对事故隐患提出有效整改措施的，每例扣1分查记录及验证资料4应急救援预案依照单位易发灾难事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.未组织对项目部应急救援预案进行评价的扣5分2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分3.未制定颁布总体预案、专项预案，未建立应急治理机制的，每项扣2分4.未对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分5.未参与对项目部应急救援演练效果进行评审的，每缺一个项目经理部扣1分查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分3.审核的安全设施设计不能满足计算统计要求的，每例扣2分查文件、记录、财务账目6安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分2.未按期提交安全技术实施治理建议的，每例扣2分3.技术方面的会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分查记录、安委会成职员作记录7工作打算制定工作打算1.没按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、记录、资料合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（80）检查方法扣减分1工作打算有系统的工作打算1.年度、季度打算每少一项扣2分，未按年度、季度打算执行的缺一项扣0.5分2.未针对管控目标制定管控措施的扣2分3..未掌握项目经理部环境、职业健康安全治理方案的扣5分，缺一个项目扣1分查文件、记录、资料2安全检查参与安全环保检查考核；完成隐患整改措施制定1.未按要求参与专项检查活动的，每例扣1分；2.对查出的安全隐患未制定整改措施的，每项扣2分3.参与安全检查没有检查过程记录的，每例扣2分查文件、记录、资料3信息治理信息全面反映安全生产动态1.未掌握项目部安全技术措施编目的扣5分，缺一个项目扣2分2.未掌握项目部安全设施投入情况的扣5分，缺一个项目扣2分3.未对项目部环境、职业健康安全治理方案进行审批的扣5分，缺一个项目部扣1分；4.未定期上报环境、危险因素辨识、评价的每例扣2分5.项目部安全技术信息资料缺失较多的，每个项目扣5分查文件、记录、资料4安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1..未定期参与安全生产责任书履责检查考核的，每例扣1分2.参与安全生产责任书履责检查考核没有相关记录的，每例扣1分查文件、记录、资料5危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.所属项目部未全面进行危险因素（危险源）辨识评价的，每个扣5分；评价资料不健全的扣2分2.对排查出的危险因素（危险源）未进行分级预控，制定相应监控措施的，每项扣2分3.未审批重大危险因素（源）治理方案，每个项目扣5分5.所属项目部重大危险因素（源）未定期进行状态分析，或分析资料不健全的，每例扣1分查文件、记录、资料6安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改二级单位组织检查：1.重大隐患未制定整改措施的，每例扣2分2.针对整改通知书应提出技术性整改措施而未制定的，每例扣1分3.未定期对重大隐患（危险源）监控措施落实情况进行跟踪检查的，每例扣1分查文件、记录、资料7技术措施按安全技术措施治理方法执行1.未掌握项目部高危及专门作业项目的扣5分，缺一个项目经理部扣0.5分2.未制定治理方案（规划）的扣2分3.未对项目部专项施工组织设计、安全技术方案进行批复的缺一份扣1分4.重点监控项目部高危及专门作业专项施工组织设计、安全技术方案未及时上报的缺一份扣0.5分查文件、记录、资料8安全评价要求对60％以上的在建项目进行安全评价1.未参与安全评价的每缺一次扣1分2.针对存在风险的问题，未制定相应对策的，每例扣2分查文件、记录、资料合计经营部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.生产经营打算未落实“五同时”原则的扣2分查部门及治理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与生产经营相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.未对分包协作队伍开展半年一次安全检查的，缺一次扣3分3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣1分查记录及验证资料4应急救援预案依照单位易发灾难事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.未制定针对分包协作队伍治理潜在的风险制定应急救援预案的扣5分；未组织相关部门对应急救援预案进行评价的扣2分2.专项应急救援预案、处置预案不符合编制导则的扣2分3.应急救援预案未进行演练的扣2分查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分3.所属项目部未按月、季进行分包协作队伍的安全投入进行统计计算的，每例扣2分查文件、记录、财务账目6安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分2.未按期提交对分包协作队伍实施安全治理建议的，每例扣2分3.生产经营会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分查记录、工作记录7工作打算审核批准工作打算1.没按要求提交季安全工作打算的，每少一次扣1分查文件合计表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（30）检查方法扣减分1人员持证安全治理及相关人员持有效证件上岗1.所属项目部分包协作队伍未按法律法规要求设置安全治理机构或配备安全治理人员的，每例扣2分2.所属项目部分包协作队伍要紧负责人、安全治理人员未取得有效安全资格证的，每1人扣1分查证书2分包商考核每季度对分包商安全工作进行考核评定1.未按季收集上报项目部对分包协作队伍进行考核评定的，每例扣3分查记录、资料合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（50）检查方法扣减分1安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发觉的问题及时进行整改闭合1.分包商专项安全检查未进行规范策划的扣1分2.未规范及时地公布分包商检查通报的扣1分3.3.对分包协作队伍检查出的隐患未及时向有关领导反馈的，每例扣1分4.检查问题未及时整改的扣1分查文件、记录、资料2安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未定期参与安全生产责任书履责检查考核的，每例扣1分查文件、记录、资料3分包单位临时用工治理严格按照公司分包治理方法执行1.未掌握项目部分包商使用情况的缺一个扣3分2.分包单位无资质或超资质承揽工程的扣10分3.分包商无《安全生产许可证》的每一例扣2分4.分包单位的负责人及专、兼职安全员未持有效证书的每一人扣2分5.分包商季度评定资料不齐全的缺一个扣1分6.未半年对分包单位进行专项安全检查的缺一次扣5分，缺一个项目部扣2分查文件、记录、资料4设备安全制度健全，管控到位1.所属项目部租用设备未签订租赁协议的扣2分；2.租用设备缺少技术档案的，每例扣1分扣0.5分查文件、记录、资料合计物资设备部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.未汇编设备安全技术操作规程的，每缺一类设备扣2分查部门及治理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与物资设备治理相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未按规定参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.所属项目部未规范开展专项（特种设备、机动车辆等）安全检查的，每少一次扣2分3.未组织开展公司部署的设备方面安全检查活动每例扣3分4设备安全隐患未整改或整改不及时每项扣2分；未及时向上级部门反馈整改报告扣1分查记录及验证资料4应急救援预案依照单位易发灾难事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.所属项目部未规范针对起重机械运行突发事件应急救援预案、起重机械设备安（拆）施工应急救援预案的，每项扣5分2.未对所属项目部应急救援预案未进行评审的，每项扣2分查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按治理部门分工进行安全投入统计的扣1分查文件、记录、财务账目6安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣1分；参加安委会无会议记录的每例扣0.5分2.未定期对设备安全治理工作提交建议的，每例扣2分3.物资设备会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分查会议记录、工作记录7事故治理按“四不放过”原则调查处理事故1.谎报、瞒报设备、人身事故的扣5分2.没有在规定时刻内上报安全事故的（包括险情事故、未遂事故）每例扣2分3.没有按事故处理原则调查处理的，每例扣2分4.事故档案资料不全的，扣2分查记录、现场调查8工作打算审核批准工作打算1.没按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、记录资料合计表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（30）检查方法扣减分1人员配备主管领导明确，治理人员配备符合要求规定1.机械设备安全治理人员未配置到位的扣2分2.二级单位、项目部设备安全治理人员未取得有效安全资格证的扣2分查文件、人员资质证书合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（50）检查方法扣减分1安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发觉的问题及时进行整改闭合1.未按上级要求开展设备专项检查活动的，每例扣2分；活动资料不完备的，每例扣1分2.未规范及时地公布检查通报的，每例扣1分3.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的，每项扣2分4.所属项目部特种设备安拆作业未规范上报资料审批的，每例扣5分5.所属项目部大型设备安、拆安全操纵记录及检测资料不完善的，每例扣2分6.所属项目部未每月组织开展设备安全检查的，缺一次扣1分7.所属项目部采购劳动防护用品未取得有效“四证”的，缺一项扣2分；采购劳动防护用品不符合行业标准的，每批次扣5分查文件、记录、资料2安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未定期参加对安全生产责任书进行履责检查考核的，每例扣2分2.每季度对机械设备安全状况进行一次检查考核，缺一次扣2分；资料（记录、考评结果）不完善的，每例扣1分3.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的，每例分不扣2分查文件、记录、资料3事故治理依据公司治理方法、按照“四不放过”原则进行处置，并报送事故案例1.未建立事故台账或档案资料不全的扣2分2.“四不放过”原则执行不到位的，每缺一项扣2分3.未按要求及时、如实上报各类事故的，每例扣5分查文件、记录、资料4危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.所属项目部未进行机械设备危险因素（危险源）辨识评价的扣5分2.监控记录不全、未建立危险因素（危险源）监控台账的，每项分不扣2分查文件、记录、资料5安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改1.未建立明确的设备隐患排查整改责任制的扣3分2.所属项目部机械设备存在隐患的，每台设备（例）扣1分；未建立适应性违章人员台账的扣5分查文件、记录、资料6设备安全制度健全，管控到位1.未建立设备安全治理规划的扣2分2.未建立特种设备分布治理台账的扣2分3.特种设备技术资料、检验资料不全的扣5分，缺一个项目部扣2分4.无每个月特种设备安全检查资料的扣5分，缺一台扣0.5分查文件、记录、资料7安全标准化建设制定规范，培养示范单位，规范开展创建活动1.未规范指导、落实《安全标准化班组建设实施细则》相关内容的，缺一项内容扣1分2.所属项目部班组设备治理资料、安活动记录不完善的每项扣0.5分合计人力资源部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.所属项目部职员安全操作规程未印发到位的，缺一人扣0.5分5.干部任用未进行安全绩效考核评定的每人例扣2分查部门及治理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与人力资源相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的，每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分查记录及验证资料4安全投入统计规范、上报符合规定1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按部门分工要求进行安全投入统计的扣1分3.未按月、季进行劳动防护用品投入统计计算的，每例扣2分查文件、记录、财务账目5安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录，每例扣1分2.未按期提交对分包协作队伍、临时用工实施安全治理建议的，每例扣2分3.工作会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分查会议记录、工作记录6事故治理按“四不放过”原则调查处理事故1.没有在规定时刻内上报安全事故的（包括险情事故、未遂事故）每例扣2分2.没有按事故处理原则调查处理的，每例扣2分3.事故档案资料不全的，扣2分查记录、现场调查7工作打算审核批准工作打算1.没按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查文件、记录、资料合计40表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（30）检查方法扣减分1机构设置设置独立安全部门1.未按要求设置独立的安全生产监督治理部门的扣10分查文件2人员配备安全主管领导明确，安全治理人员配备符合要求规定1.未按规定配备安全总监（助理安全总监）的，缺一个项目经理部扣2分查文件、人员资质证书3人员持证安全治理及相关人员持有效证件上岗1.要紧负责人、专职安全治理人员未取得有效安全资格证的每1人扣2分2.设备安全治理人员未取得有效安全资格证的扣2分3.专职安全治理人员未取得公司发《上岗证》的每人扣1分4.单位领导、安全生产治理人员未按规定参加再教育的每人扣1分查证书4人员考核每半年对安全治理人员进行工作业绩考核评定，兑现安全技术津贴1.未督促所属项目部按规定要求发放安全技术津贴的扣4分，缺一个项目经理部扣2分；2.未对项目部安全治理人员安全技术津贴进行审核的，每例项扣2分查记录、资料合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（50）检查方法扣减分1安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发觉的问题及时进行整改闭合1.未定期开展劳动防护用品使用治理专项安全检查活动的，每例扣2分；安全检查未进行规范策划的，每例扣1分2.未按上级要求开展专项检查活动的，每例扣2分；活动资料不完备的，每例扣1分3.项目部职员劳动防护用品发放不到位，或未规范使用劳动防护用品的，查处一例扣0.5分查文件、记录、资料2培训教育编制安全教育培训打算，规范开展安全教育培训，记录档案完善1.未规范编制年度安全环保教育培训打算的扣4分；未掌握项目部安全教育培训打算的，缺一个项目经理部扣1分2.安全环保培训教育打算不落实或教育培训记录档案不齐全的缺一项扣1分3.年内未对安全治理人员进行至少一次集中培训的扣2分4.未掌握项目部安全教育培训情况的扣5分，缺一个项目经理部扣1分5.未建立培训台账（包括项目开展的培训）的扣5分查文件、记录、资料3安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未定期对各级安全生产责任书进行履责检查考核的，每例扣5分2.检查考核资料（记录、考评结果）不完善的，每例扣2分查文件、记录、资料4分包单位临时用工治理严格按照公司分包治理方法执行1.临时用工未签订劳动合同的，每一人扣1分查文件、记录、资料合计财务部门环境、职业健康安全检查考核评价表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分（20）检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分查部门、及治理人员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与安全投入相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.事故隐患整改资金不及时提供的每项扣2分2.未能按要求参加安全检查活动的，每少一次扣0.5分查记录及验证资料4安全投入统计规范、上报符合规定1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2.未按治理部门分工进行安全投入统计的扣2分3.未按规范要求设立专户或未实行专款专用的扣4分4.安全治理费用开支不符合规定的、报销或结算单未经安全治理人员签认的，或应列入安全投入统计报表而未统计到位的，每项扣2分5.未按要求向安全治理部门提供安全投入基金明细帐表的，每少一次扣1分6.未及时进行安全投入报表上报的，每滞后一次扣2分7.安全投入统计不到位，每缺一项扣1分8.未及时全额上缴公司安全治理费用的，每次扣2分查文件、记录、财务账目5安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.每少参加一次安委会会议扣2分2.参加安委会会议未做记录的每例扣1分查会议记录、工作记录6工作打算审核批准工作打算1.季考核领导审批后未及时兑现的每项扣2分2.没按要求提交年、季安全工作打算的，每少一次扣0.5分查文件、记录、资料合计40表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分(30)检查方法扣减分1人员考核每半年对安全治理人员进行工作业绩考核评定，兑现安全技术津贴1.未要求所属项目部按规定发放安全技术津贴的扣4分，缺一个项目经理部扣2分；查记录、资料合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分(50)检查方法扣减分1安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未定期参与安全生产责任书履责检查考核的，每例扣1分2.未依照考核结果及时兑现奖罚的，每例分不扣2分查文件、记录、资料合计安全治理部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B1-1第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分(20)检查方法扣减分考核差不多要求：第一责任者考核时要求第一责任者到场1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分查文件、资料和人员2贯彻上级要求（查办公室、安全科）认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.没有按领导批示的要求组织传达的，每例扣2分；记录不完善的（会议记录、会议纪要、签到表），每例扣0.5分2.贯彻落实上级治理要求没有具体措施或没有验证资料的，每例扣1分3.上级安全治理文件不齐备的，缺一份扣1分4.未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一人次扣2分查文件处理记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.重点监控项目部安全检查每少一次扣4分2.未规范部署安排专项安全检查、节假日等专项、综合安全检查的，每例扣2分3.未组织开展公司部署的安全检查活动的，每例扣5分4.安全检查活动未进行规范策划每例扣1分5.所属项目部安全治理混乱，在集团或其他外部检查中被查出重大隐患或批判的，出现一例扣20分查记录及验证资料4应急救援预案参与评价、组织演练效果评审1.未参与对应急救援预案进行评价的扣5分2.未规范建立应急救援组织体系的扣5分3.未建立应急治理机制的，每项扣2分4.未参与对项目经理部应急预案进行评审或论证的，每缺一个项目经理部扣2分5.未组织对项目部应急救援演练效果进行评审的，每缺一个项目经理部扣1分6.应急救援预案未规范上报备案的，每例扣1分查文件、记录5安全投入统计规范、上报符合规定1.未编制本部门负责部分年、季度安全投入打算的扣2分2.未按照部门分工进行安全投入统计的扣1分3.未按要求上报安全投入报表的，每少一次扣1分查文件、记录、财务账目6安全治理工作会议安委会会议和安全工作会议每年至少召开2次1.安委会无会议资料的，每例扣1分2.会议记录不完善、未印发会议纪要的，每例扣1分3.未对安委会议定事项进行跟踪落实的，每例扣1分查会议记录、工作记录7事故治理按“四不放过”原则调查处理事故1.谎报、瞒报事故的扣5分2.没有在规定时刻内上报安全事故的（包括险情事故、未遂事故）每例扣2分3.没有按事故处理原则调查处理的，每例扣2分4.事故档案资料不全的，扣2分查记录、现场调查8工作打算审核批准工作打算1.未规范编制、印发年、季安全治理工作打算的扣10分；每少一份扣1分；2.年、季安全治理工作打算可操作性差的扣2分3.未制定安全治理检查考核奖罚兑现细则的扣4分；不具有可操作性扣2分4.未对年度安全管控目标进行分解的扣2分5.未组织编制“环境、职业健康安全”治理手册（治理规划）的扣5分；未规范公布的扣2分查文件、记录、资料合计表A1-2机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分(30)检查方法扣减分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门1.安全生产委员会或安全生产工作领导小组成员不符合治理要求的扣2分2.生产经营治理机构或人员变化未及时调整安全生产委员会或安全生产领导小组的扣2分查文件2人员配备）安全主管领导明确，安全治理人员配备符合要求规定1.未按治理要求配备安全生产治理人员的，缺一人扣5分；不符合任职条件的每例扣2分；安全科人员变动频繁阻碍工作正常开展的，扣2分2.部门专业技术人员配备低于60％的扣2分3.未对项目部安全生产治理机构、人员进行委派、确认的，缺一个项目部扣4分4.未按规定配备安全总监（助理安全总监）的，缺一个项目经理部扣2分查文件、人员资质证书3人员持证安全治理及相关人员持有效证件上岗1.要紧负责人、专职安全治理人员未取得有效安全资格证的每1人扣2分2.专职安全治理人员未取得公司发《上岗证》的每人扣1分3.安全生产治理人员未按规定参加再教育的每人扣1分查证书4人员考核每半年对安全治理人员进行工作业绩考核评定，兑现安全技术津贴1.每半年未协助领导召开安委会会议对安全总监、助理安全总监、安全部门负责人进行考核评定的扣4分，缺一人例扣1分2.无安全生产治理人职员作总结、考核表等考核资料不全的，每例项扣2分3.未依照考核评定安全技术津贴的，每人次扣1分4.未对项目部安全治理人员安全技术津贴进行审核的，每例项扣2分查记录、资料5安全监管体系建设建立纵向到底、横向到边的安全生产监管体系1.无安全生产治理人员履历表、未建立安监系统工作人员台帐的，每项扣2分2.安全治理部门负责人未按季进行工作汇报的缺一例扣2分3.每半年未召开安监系统会议的，缺一次扣2分4.安监系统会议无纪录的，每例项扣2分5.安全生产治理人员未掌握差不多安全职责的每人扣1分查文件、记录合计表A1-3制度建设和日常治理考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则基准分(50)检查方法扣减分1工作打算有系统的工作打算1.年度、季度打算每少一项扣2分，未按年度、季度打算执行的缺一项扣0.5分2.未针对管控目标制定管控措施的扣2分3.未掌握各项目部、各治理部门治理目标（指标）的策划、分解情况的扣5分，缺一个项目或目标、指标未分解到位的扣1分4.未掌握项目经理部环境、职业健康安全保证打算的扣5分，缺一个项目扣1分5.对新开工项目未组织进行、或未提出安全生产差不多条件复查的，一个项目部扣2分查文件、记录、资料2安全检查按规定要求组织检查，并对检查中发觉的问题及时进行整改闭合1.未按要求组织开展安全检查活动的每例扣5分；未掌握项目经理部活动开展情况的，每例扣1分2.每次安全检查未及时公布检查通报的，缺一例扣2分；每次检查活动未保留验证照片的，每例扣1分3.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分；无有效的隐患整改反馈记录的每一例扣2分；整改通知书未实现闭合的每份扣2分4.没有检查过程记录或记录不规范的，每例扣2分5.未对上级下达的整改要求进行检查验证的，每例扣2分查文件、记录、资料3培训教育编制安全教育培训打算，规范开展安全教育培训，记录档案完善1.未规范编制年度安全环保教育培训打算的扣4分；未掌握项目部安全教育培训打算的，缺一个项目经理部扣1分2.安全环保培训教育打算不落实或教育培训记录档案不齐全的缺一项扣1分3.年内未对安全治理人员进行至少一次集中培训的扣2分4.未掌握项目部安全教育培训情况的扣5分，缺一个项目经理部扣1分5.未建立培训台账（包括项目开展的培训）的扣5分查文件、记录、资料4信息报送信息填报规范，全面反映安全生产动态1.未掌握项目部安全技术措施编目的扣5分，缺一个项目扣2分2.未掌握项目部安全投入情况的扣5分，缺一个项目扣2分3.未对项目部环境、职业健康安全治理考核细则进行审批的扣5分，缺一个项目部扣1分；4.未定期上报分包协作队伍、危险因素监控信息的每例扣2分5.项目部安全信息资料缺失较多的，每个项目扣5分6.未按月撰写新闻稿件的，缺一篇扣2分查文件、记录、资料5安全考核定期对治理部门进行履责检查考核1.未制定检查考核奖罚兑现细则的扣4分2.未按季通报各项目部检查考核情况或检查考核资料不完善的缺一个项目扣2分3.每半年未向领导提出对机关各治理部门安全职责进行履职考核的扣2分；4.检查考核资料（记录、考评小组的考评结果）不完善的扣2分5.每半年未对项目部《安全生产责任书》执行情况进行考核评价的扣5分，缺一个项目经理部扣2分6.未建立奖罚台账的扣2分，台账登记不全的每例扣1分查文件、记录、资料6.事故治理依据公司治理方法、按照“四不放过”原则进行处置，并报送事故案例1.未建立事故台账或档案资料不全的扣2分2.“四不放过”原则执行不到位的，每缺一项扣2分3.未编制上报事故案例的缺一例扣2分4.未按要求及时、如实上报各类事故的，每例扣5分查文件、记录、资料7危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.未按在建项目部逐项建立各项目部危险源（危险因素）、环境因素台账的，缺一个项目部扣2分2.未按季公布各项目部危险因素、环境因素清单的每例扣2分3.对各项目部危险因素、环境因素未建立监控台账的扣2分；4.未建立重大危险源（风险因素）、环境因素监控台账的扣10分，缺一个项目部扣2分；未及时更新并定期公布的扣2分查文件、记录、资料8安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改1.未明确建立隐患排查整改责任制的扣3分2.重大隐患未在规定时限内完成且未进行有效监控的每例扣10分；3.未建立隐患排查整改台账或未定期进行隐患状况分析每项扣2分4.未及时上报相关资料或有缺项的每一项扣2分查文件、记录、资料9分包单位临时用工治理严格按照公司分包治理方法执行1.未掌握项目部分包商使用情况的缺一个扣3分2.分包单位无资质或超资质承揽工程的扣10分3.分包商无《安全生产许可证》的每一例扣2分4.分包单位的负责人及专、兼职安全员未持有效证书的每一人扣2分5.分包商季度评定资料不齐全的缺一个扣1分6.未半年对分包单位进行专项安全检查的缺一次扣5分，缺一个项目部扣2分查文件、记录、资料10技术措施按安全技术措施治理方法执行1.未掌握项目部高危及专门作业项目的扣5分，缺一个项目经理部扣0.5分2.未制定治理方案（规划）的扣2分3.未参与对项目部专项施工组织设计、安全技术方案进行批复的缺一份扣1分查文件、记录、资料11设备安全制度健全，管控到位1.未掌握特种设备分布治理台账的扣2分2.特种设备检验资料不全，缺一个项目部扣2分查文件、记录、资料12安全标准化建设制定规范，培养示范单位，规范开展创建活动1.没有制定安全标准化活动实施规划的扣10分2.没有明确安全标准化建设示范项目部、作业班组的扣5分3.没有实现安全标准化创建规划的，每降低5%扣2分4.推举的验收标准化建设项目部、作业班组没有达标，一个项目经理部扣5分，一个作业班组扣3分13安全评价要求对60％以上的在建项目进行安全评价1.未建立年度安全评价规划的扣2分2.对在建项目安全评价每降低10％的扣2分3.未建立安全评价档案的扣2分4.未掌握项目部安全评价状况的扣5分，缺一个项目经理部扣0.5分查文件、记录、资料14安全资料规范、齐全、闭合1.安全资料治理不闭合的扣3分2.安全治理资料治理不符合治理要求的每例扣1分查文件、记录、资料15信息系统运行及时、规范上传安全检查、隐患整改、安全会议等资料1.集团“安全生产治理系统”中，未在规定时刻内上报、上传资料或资料不规范的，每例扣1分2.二级单位本部未有效运行集团“安全生产治理系统”的，每被公司通报一次扣5分3.项目部未规范填报集团“安全生产治理系统”有关资料的，每个项目每被公司通报一次扣2分4.二级单位本部或项目部被公司连续2次通报仍未能有效整改的，每1例10分查软件中各项资料上报情况合计附件2：项目部考核表2010年项目部环境、职业健康安全检查考核评价总表分部门检查考核评价总表序号评分子项基准分实得分评价人员（签名／日期）1第一责任人402安全部门603技术部门304物资设备部门205经营部门106综合办公室107质检部门108生产治理部门109财务部门10合计200要紧问题：整改建议：考核组长：被考核单位负责人：现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核项目得分之和÷相应的基准分之和）×基准分；年产值五千万元（包括本数）以上的项目考核得分=1.05×总分；年产值三千万元（包括本数）--五千万元（不包括本数）的项目考核得分=1.0×总分；年产值三千万元（不包括本数）以下的项目考核得分=0.95×总分。专业分局的考核产值按照当年实际产值的3倍计算。项目部领导班子成员考核（检查考核时，项目部治理部门负责人全部到场，提供文件资料）表B－1-1项目部第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全1.没有建立安全生产责任制的扣5分；未以正式文件颁布“安全生产责任制”的扣1分2.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个部门扣1分3.规章制度、操作规程未印发的，分不扣3分4.单位领导班子成员未全面掌握自己的安全生产职责的，一例扣2分查所有领导班子成员2贯彻上级要求认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.项目经理、主管安全生产的副经理未能亲自、及时进行文件处置，或项目经理未做出具体处置意见的，每份文件扣1分2.对公司及公司安委会文件项目部没有按要求组织传达的，每例扣1分3.没有按照上级要求及时贯彻落实的，每例扣2分4.上级安全治理文件不齐备的，缺一份扣0.5分5.未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一人次扣2分重点查项目经理、生产副经理、安全主管领导3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患1.未按组织开展综合性检查的，每少一次扣2分2.未按要求组织开展专项（特种设备、机动车辆、临时用电、消防、承租方单位的治理等）安全检查、节假日（元旦、春节、五一、十一）安全检查的，每少一次扣1分3.未组织开展公司部署的专项安全检查活动的，每例扣2分4.项目经理未组织参加综合性检查的，每少一次扣2分；未组织参加节假日安全检查的，每少一次扣1分5.生产副经理、安全主管领导未组织参加综合性检查的，每少一次扣4分；未组织参加节假日安全检查的，每少一次扣2分重点查项目经理、生产副经理、安全主管领导4应急救援预案依照单位易发灾难事故和重大危险源，组织制定应急救援预案并演练1.项目部未规范建立应急治理组织体系、治理机制的，每项扣5分2.项目部未规范制定总体预案、专项预案、处置预案的，或未经监理工程师批准，并正式颁布告知的，每项扣2分4.项目经理、生产副经理、总工程师、安全主管领导，未掌握A、B、C级危险因素（一、二、三级危险源）差不多情况的，每一人扣1分5.应急救援预案未规范组织相应演练的，每项扣2分重点查项目经理、总工程师、安全主管领导5安全投入满足需要，符合要求，具备安全生产条件，统计规范、上报符合规定1.未规范编制年、季度安全投入打算的，缺一份扣2分2.安全生产专项基金未规范提取的，每少提（或未按标准提取）一次扣2分3.安全投入核算、统计不到位的，每例扣0.2分4.安全治理费用开支不符合规定的，每项扣0.2分重点查项目经理、商务经理、总工程师、安全主管领导6安委会会议安委会会议每年至少四次；1.每少组织召开一次安委会会议扣2分2.项目经理、生产副经理、总工程师、安全主管领导，每少参加一次安委会会议扣2分；其他项目领导，每少参加一次安委会会议扣1分3.安委会无实质性内容的，每次会议扣1分4.各类会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分查所有领导班子成员7事故治理按“四不放过”原则调查处理事故，按要求报告安全事故1.项目部谎报、瞒报事故的扣5分2.没有在规定时刻内上报安全事故（包括险情事故、未遂事故）的，每例扣2分3.没有按事故处理原则调查处理的，每例扣2分4.事故档案资料不全，扣2分重点查项目经理、安全主管领导8工作打算有系统的工作打算（目标、检查、考核、奖罚等规定）1.项目部未编制“环境、职业健康安全”治理手册的扣5分2.未编制环境、职业健康安全年度治理规划的5分；规划中未对管控目标进行分解的扣2分3.无季度、月安全工作打算的扣4分4.项目经理未对上述3项规划进行审批的，每项扣2分5.项目部未规范制定安全治理工作检查考核奖罚兑现细则的扣4分6.月检查、季考核未进行兑现的，每例扣2分重点查项目经理、总工程师、安全主管领导合计表B－1-2项目部机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门1.未成立安全生产委员会或安全生产工作领导小组的扣10分2.安全生产委员会或安全生产领导小组组成人员不符合治理要求的扣2分3.生产治理机构或人员变化未及时对安全生产委员会或安全生产领导小组进行调整的扣2分4.未按要求成立独立的安全生产监督治理部门的扣10分查项目经理2人员配备安全主管领导明确，安全治理人员配备符合要求规定1.未按治理要求配备安全生产治理人员的，缺一人扣5分；不符合任职条件的，每人例扣2分2.部门专业技术人员配备低于3/2时扣2分3.未明确机械设备、交通、消防安全治理部门的，缺一项扣2分4.未明确主管安全工作领导的扣5分5.未按规定配备安全总监（助理安全总监）的扣2分；安全总监由领导班子成员兼任的扣5分查项目经理3人员持证安全治理及相关人员持有效证件上岗1.要紧负责人、专职安全治理人员未取得有效安全资格证的，每1人扣2分2.专、兼职安全治理人员未取得公司发《上岗证》的每人扣1分3.安全生产治理人员未按规定参加再教育的每人扣1分查商务经理4人员考核定期对安全治理人员进行考核评定，兑现安全技术津贴1.未召开安委会会议对安全治理人员进行考核评定的，每例扣2分2..未依照考核评定兑现安全技术津贴的，每人次扣1分3.无安全技术津贴审批表、安全技术津贴发放表的，每例项扣2分查安全主管领导、商务经理5安全监管体系建设签订安全责任书1.未定期召开安监系统会议的，缺一次扣2分2.项目经理未与治理部门及作业中队签订安全责任书扣5分；缺一个单位扣2分查项目经理、安全主管领导合计序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1安全检查监护、验收危险作业专人监护、安全设施组织验收1危险部位作业未安排专人进行安全监控的，每例扣2分2.安全设施未经验收、未设置验收通过标识的，每项扣1分查生产副经理、安全主管领导2班组安全活动按班组安全治理标准化要求开展班组安全活动并形成记录1.未按责任目标规范开展“安全标准化班组建设”达标活动的，缺一个班组扣2分2.施工作业班组未规范开展“班前五分钟安全教育”活动的扣2分查项目经理、安全主管领导3安全例会按规定召开安全例会，会议资料完善1.未按月召开安全例会的，缺一次扣2分2.作业中队（工区）未定期召开安全例会的，缺一次扣1分查生产副经理、安全主管领导4安全考核定期对安全生产责任书进行检查考核1.未定期对各级安全生产责任书进行履责检查考核的，每缺一次扣5分2.检查考核未奖罚兑现的，每例扣2分查项目经理、商务经理5危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.未全面进行危险因素（危险源）辨识评价的扣5分；辨识评价资料不规范的扣2分2.对排查出的危险因素（危险源）未进行告知、危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每项扣1分3.未制定危险因素（危险源）预控措施、未建立预控卡、预控措施未按要求上报审批的，每项分不扣1分查项目经理、安全主管领导、总工程师6安全隐患排查治理一般隐患立即整改，重大隐患在限期内完成整改1.未制定隐患排查整改实施治理方法（细则）的扣5分2.未建立隐患台账或未定期进行隐患状况分析的每项扣2分3.未组织开展全员性隐患排查治理活动的扣2分查项目经理、总工程师7设备安全治理建立设备安全治理制度并进行有效的治理1.租用设备缺少技术档案的，每每例扣0.5分2.起重机械设备未按规定进行资料上报审批的，每例扣1分查安全主管领导8分包单位临时用工治理严格按照公司分包治理方法规定1.分包协作队伍无资质或超资质范围承揽工程的分不扣5分2.未与分包协作队伍的一级机构签订《安全生产协议书》或未规范履行协议书的，每项分不扣2分3.分包协作队伍未建立完善的安全生产治理机构、或安全治理人员未按要求配备的，缺一个单位扣2分4.分包商无《安全生产许可证》、或已作废的，每例扣10分5.分包协作队伍未提供“十项承诺”的，每例扣5分查商务经理9特种作业人员治理特种作业人员持证上岗1.特种作业人员未持证上岗的，每人例扣0.2分查商务经理10培训教育编制安全教育培训打算，规范开展安全教育培训，记录档案治理完善1.未规范编制、公布年度安全环保培训教育打算的扣2分；培训打算执行率达不到80%的扣1分2.未组织进行岗前三级培训教育的，缺一层次扣2分3.未按规定要求参加上级组织培训教育的，每人次扣2分查商务经理11技术措施按安全技术措施治理方法执行1.未确定职业健康安全、环境爱护规划方案、专项安全技术方案、作业指导书编制打算的分不扣2分2.未制定安全技术措施费用打算的扣2分3.专项措施、作业指导书规定的安全施工措施未得到有效落实的，每例扣5分4.专项措施、作业指导书规定的安全设施未规范建设的，每例扣2分5.专项安全技术措施未经有关安全环保部门负责人审核或未经监理工程师审核批准的，每例扣2分6.重点监控项目部、高危作业项目安全技术措施未经公司有关部门审批的，一份扣1分查生产副经理、总工程师12应急预案针对相应的事故、事件类不，制定应急救援预案和组织演练1.未规范颁布总体（综合）应急预案、专项应急预案和现场应对预案的，缺一类不扣2分2.应急救援预案未经监理工程师审批核准的，每份扣1分3.应急救援预案未组织演练的，每项预案扣2分查项目经理、总工程师、安全主管领导13安全评价在开工前和生产过程中,对不安全因素进行识不、分析和评估1.未建立安全评价治理制度及评价体系扣5分2.未规范开展安全评价的扣5分；每缺一次扣2分3.评价报告未经监理工程师批准的扣5分查总工程师、安全主管领导14信息系统应用和资料报送资料治理规范；信息填报规范，全面反映安全生产动态1.未在规定时刻内上报、上传资料的，每例扣1分2未按月撰写新闻稿件的，缺一篇扣2分3.集团公司安全治理软件运行不到位扣10份；每少上传或滞后上传一份资料扣1份查项目经理、安全主管领导15事故治理按水电建设股份公司和公司治理方法处置并报送事故案例1.“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分2.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分3.未规范上报事故案例的扣2分4.一年内发生两次以上同类性质的事故，每例事故扣2分查项目经理合计表B－1-3项目部制度建设和日常治理考核评分表项目部综合办公室环境、职业健康安全检查考核评价总表表B－1-1项目部第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善1.项目部没有建立安全生产责任制的扣5分；未以正式文件颁布“安全生产责任制”的扣1分2.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个部门扣1分3.项目部相关部门的安全治理制度未印发到位的，每缺一份扣2分4.项目部领导班子成员未全面掌握自己的安全生产职责的，一人例扣2分5.本部门安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分6.本部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分7.未能按季度进行本部门安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分查文件、进行考试2贯彻上级要求传达贯彻上级治理规定和有关会议精神1.项目经理、主管安全生产的副经理未能亲自、及时进行文件处置阅批的，每例扣1分2.安全治理文件未进行规范传阅、相关部门没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分；3.上级安全治理文件不齐备的，缺一份扣2分4.未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理笺、记录3督促检查督促、检查安全生产工作1.未按规定参加安全检查活动的，每少一次扣4分2.未规范组织开展节假日（元旦、春节、五一、十一）、消防安全检查活动的，每少一次扣4分3.未组织开展公司部署的安全检查活动每例扣5分4.与综合办治理有关的事故隐患未整改或整改不及时的，每项扣1分查记录4应急救援预案制定应急救援预案并演练1.未规范建立应急救援组织体系的扣5分2.未制定项目部总体应急救援预案，或未对应急救援预案进行评价的，每项扣5分3.未制定交通、消防专项预案的，每项扣5分3.未规范组织相应演练的，每例扣2分查文件、记录5安全投入打算、统计规范1.未按部门分工编制年、季度安全投入打算的扣1分2未按治理部门分工进行安全投入统计的扣1分查文件、记录6安委会会议安委会会议每年至少四次；1.每少参加一次安委会会议扣2分；参加安委会会议无会议记录扣1分2.项目部各类会议资料中没有安全治理要求的，每例扣1分3.未定期提交交通、消防安全治理意见或建议的，每例扣2分查记录、会议7工作打算打算上报及时1.没按要求提交季、月安全工作打算的，每少一次扣1分查记录8事故治理按水电建设股份公司和公司治理方法处置并报送事故案例1.未建立交通安全事故台账或档案资料不全的扣2分2.发生交通安全事故“四不放过”原则执行不到位，每缺一项扣2分3.发生事故后未进行理赔或理赔资料不完备的，每例扣2分查资料、记录合计表B－1-2项目部机构设置和队伍建设考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1机构设置成立安委会，设置独立安全部门1.未成立安全生产委员会或安全生产工作领导小组的扣10分2.安全生产委员会或安全生产领导小组组成人员不符合治理要求的扣2分3.治理机构或人员变化未及时对安全生产委员会或安全生产领导小组进行调整的扣2分4.未按要求成立独立的安全生产监督治理部门的扣10分查文件2人员配备安全主管领导明确1.未明确交通、消防安全治理部门的，缺一项扣2分；未明确具体治理人员的，缺一项扣2分2.未明确主管安全工作领导的扣5分；主管领导未规范履行职责的扣2分3.安全总监由领导班子成员兼任的扣5分查文件、人员资质证书合计考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1安全检查监护、验收规范进行安全环保检查考核、安全设施组织验收1.专项安全检查未进行规范策划的每例扣2分2.未按上级要求开展专项检查活动的每例扣2分；活动资料不完备的每例扣1分3.未规范及时地公布检查通报的每例扣2分4.对查出的安全隐患未下达整改通知书或处置不及时的每项扣2分5.无有效的隐患整改措施、无反馈记录的每例扣2分6.整改通知书未实现闭合的每例扣2分；整改事项反复出现的每例扣5分查记录、隐患整改情况2安全例会按规定召开安全例会，会议资料完善1.未按参加项目部安全例会的，缺一次扣2分2.党政工团会议无安全治理内容的，每次会议扣2分；会议资料不完善的，每例扣1分查党工团会议记录3安全考核定期对安全生产责任书进行检查考核1.未定期对各级安全生产责任书进行履责检查考核的，缺一次扣5分；考核资料（记录、考评结果）不完善的，每例扣2分查资料4危险因素辨识评价开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控1.未对生活区全面进行危险因素（危险源）辨识评价的扣5分2.对排查出的危险因素未进行分级预控、监控记录不全，每项扣2分3.在危险因素（危险源）存在点未规范设置告知警示牌的，每处扣2分4.危险因素（危险源）监控记录不完善的，每项分不扣2分查危险因素监控状态5设备安全治理进行有效的治理1.非本单位职工驾驶机动车辆未进行登记备案的，每人例扣2分2.驾驶非运输车辆未携带上岗证的，每人例扣2分查记录、查现场6培训教育进行交通、消防安全教育培训1.未规范编制、公布年度培训教育打算的扣1分；培训打算执行率达不到80%的扣2分2.未参与组织新入场人员进行岗前三级培训教育的，缺一次扣2分3.教育培训记录档案不齐全的，缺一项扣2分4.未按规定要求参加上级组织培训教育的，每人次扣5分5.培训教育效果未进行验证的扣5分；少一次扣2分查记录、现场询问7应急预案制定应急救援预案；落实应急救援人员职责；进行相关知识的教育和组织演练1.未规范颁布总体（综合）应急预案、专项应急预案和现场应对预案的，缺一类不扣2分2.未公布或及时更新有效的紧急联络电话或报告方式的扣1分3.未建立应急救援队伍或人员不落实的扣1分4.未落实应急救援人员职责的扣1分5.未对应急救援人员进行相关救援急救知识的教育、演练资料不齐全的，每项分不扣1分6.总体应急救援预案未经监理工程师审批核准的，每份扣1分查文件、记录、抽查应急救援人员8安全评价对不安全因素进行识不、分析和评估1.未规范开展生活区、办公区及消防安全治理工作进行安全评价的扣5分；每缺一次（项）扣2分2.评价报告未经监理工程师批准确认的，每份扣5分3.评价过程资料不完善、未建立安全评价工作档案的每项扣2分；未上报评价报告的，每次扣2分4.未针对存在风险制定相应对策的，每例扣2分查资料、记录合计表B－1-3项目部制度建设和日常治理考核评分表表B－2-1项目部作业场所安全生产考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则扣减分1作业场地布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水、无扬尘1.生活区道路、场地未采取降尘措施或有积水的扣1分2.车辆乱停乱放的扣1分2安全标志标志规范、齐全、标准1.重点防火部位未规范设置安全禁止标志、警告标志、指令标志及提示标志的,每处扣1分3生活环境环境整洁，符合卫生标准1.施工现场未设专职或兼职保洁员负责卫生清扫和保洁的扣1分2.生活垃圾未按照措施要求进行处置的扣2分3.职员食堂的污水排放未设置隔油池或沉淀池或未及时清理的，每项扣2分4.施工现场未设置厕所或厕所的化粪池未做抗渗处理的，每处扣1分5.未设置淋浴间、盥洗设施的扣1分6.未设置开水炉、电热水器、饮用水保温桶或施工区未配备流淌保温水桶的，每项扣1分7.未设置文体活动室（职工之家）或未配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品的，每项扣2分8.施工现场未配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材的扣5分9.职员宿舍内未保证有必要的生活空间，室内净高小于2.4m，通道宽度小于0.9m，职员宿舍设置通铺的扣2分10.生活区内未提供为作业人员晾晒衣物场地的扣5分11.炊事人员上岗未穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩的扣2分12.职员食堂制作间的炊具未存放在封闭的櫉柜内，刀、盆、案板等炊具未实现生熟分开或食品未遮盖（遮盖物品没有正反面标识）的每项扣2分13.职员食堂外未设置密闭式泔水桶或泔水桶未及时清运的扣1分合计表B－2-3项目部施工用电安全考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则扣减分1照明生活区照明电压、线路设置高度、照明灯具、安全变压器的使用、开关、漏电爱护器、灯具与易燃物的安全距离等符合要求1.生活区照明电压、线路设置高度不符合要求，或照明线路乱拉乱扯的，每处扣1分2.生活区室内配线未设置短路爱护和过载爱护的扣2分3.生活区开关、灯具与易燃物的距离不符合规范要求的，每点扣2分合计表B－2-4项目部施工区交通安全考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则扣减分1检验小车车辆按国家规定进行检验1.没有按规定检验，每台设备扣1分2.随车证照不齐备的，每台设备扣1分2方向制动灵敏、可靠1.办公小车的方向盘（或方向把）不完好、转动不灵活、或有阻滞现象的，每例扣2分2.制动系统不灵敏、不可靠、回复不到位、有阻滞现象的，每例扣2分3车况指示仪表完好、灵敏、准确，声响信号、灯光齐全，车辆外观良好1.机动车辆指示仪表残缺的，每辆车扣1分2.声响信号不灵敏、灯具不齐全的，每辆车扣2分3.有明显油、水渗漏现象的，每辆车扣1分4.车门和车窗残破、启闭困难的，每辆车扣1分5.使用带病车辆外出的，查出一辆扣2分4装载小车外出不超载1.超载外出的，查出一辆扣2分2.外出车辆人货混装的每例扣2分5驾驶遵章守纪、证照齐全1.无照驾驶的，每人例扣2分2.机动车驾驶员疲劳驾驶、超速、酒后驾驶的，每例扣2分3.雇佣外单位人员驾驶机动车辆未向公司治理部门进行备案的，每人例扣1分4.违规搭乘的，每人例扣1分5.驾驶带病车辆的，每例扣2分6停放在停车场或指定地点停放1.车辆乱停乱放、违章停放的，每一例扣1分合计表B－2-5项目部消防安全考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法1消防制度有专项制度，职责明确1.未建立志愿消防队的扣1分2.未建立消防责任牌的扣1分3.未开展消防安全教育的扣1分4.未组织开展消防安全检查活动的，每少一次扣1分2消防设施按规定设置消防设施，配备消防器材1.生活区未按规定建设消防设施、配置消防器材的，每处扣1分2.生活区消防器材过期、失效的，每件扣1分4.未规范建立消防设施台账的扣2分3重点消防部位符合相关治理要求1.未明确重点消防单位、部位的扣1分2.未建立消防安全责任制的每点扣2分3.未规范配置消防器材的每点扣1分4.工作人员可不能使用消防器材的每人扣1分5.没有规范开展消防安全检查的扣1分合计项目部技术部门环境、职业健康安全检查考核评价总表表B－1-1项目部第一责任者履职考核评分表序号考核项目差不多要求扣分原则检查方法扣减分1规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善1.安全生产责任制未全方位覆盖的，每缺一个岗位扣1分2.治理部门负责人及工作人员未全面掌握自己的安全职责的，一例扣1分3.未能按季度进行安全治理职责履责情况总结汇报的，每例扣1分4.未汇编安全技术操作规程，每缺一个工种的扣2分查部门及治理人员2贯彻上级要求）认真传达贯彻国家和上级安全治理的规定和有关会议精神1.部门负责人未能了解掌握上级安全治理文件要紧精神的，每例扣0.5分；与技术相关的要求没有贯彻落实记录（资料）的每例扣1分2.工作人员不了解上级安全治理文件要紧精神的，每人例扣0.2分3..未按要求参加公司（二级单位）召开的安全工作会议的，缺一次扣2分查文件处理笺、记录3督促检查督促、检查本单位的安全生产工作1.未能按要求参加安全检查活动的，每少参加一次扣1分2.未对事故隐患提出有效整改措施的，每例扣1分查记录4应急救援预案组织制定应急救援预案1.未对应急救援预案进行评价的扣5分2.专项应急救援预案、处置预案不符合编制导则的，每一项预案扣5分3.重大危险源（危险因素）应急预案未通过评审或论证的每项扣2分查文件、记录、仓库5安全投入打算准确统计规范1.未按部门分工