标杆房地产集团工程检查办法(2012年版)

xx集团工程检查办法

（2012年版）1、编制目的2、适用范围3、工程检查分类4、工程阶段性停止点检查要求

5、检查频次及对象6、检查方式7、评分原则

8、集团工程检查结果公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权

13、附件目录1、编制目的2、适用范围3、工程检查分类4、工程阶段性停止点检查要求5、检查频次及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件编制目的通过集团工程技术质量中心对地区公司工程抽查、地区公司工程职能对本公司所有项目的月度现场检查、项目团队的停止点检查和项目工程部日常检查验收，强化工程实施全过程管理，强调工程过程管理是工程质量的保证，使全集团工程质量持续提升。原2011年版本：通过工程阶段性质量停止点检查和工程飞行检查相结合方式，加强工程管理预控和过程管理，规范工程技术管理行为和质量管理行为，规避系统性风险，达到集团范围内各项目工程质量的均衡发展。1、编制目的2、适用范围3、工程检查分类4、工程阶段性停止点检查要求5、检查频次及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件适用范围适用于各地区公司开发的所有在建项目。原2011年版本：适用于各地区公司开发的所有在建项目。1、编制目的2、适用范围3、工程检查分类4、工程阶段性停止点检查要求5、检查频次及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件工程检查分类全集团工程检查分为：①集团工程检查；②集团相关中心联合检查；③地区公司工程职能月度现场检查；④项目团队工程阶段性停止点检查。样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端的质量问题，会将该质量问题纳入正常检查项目一并扣分。集团工程检查不能代替地区公司的工程检查，地区公司的工程检查不能代替项目的日常检查。原2011年版本：1、集团对地区公司的停止点检查和飞行检查；2、集团检查不能取代地区公司职能和项目团队的管理职责。地区公司每月应对在建项目，按集团阶段性停止点和飞行检查的要求进行检查，检查结果应留存备查。3、样板区只进行现场检查一般不参与停止点和飞行检查的正式评分，但如果出现极端的质量问题，会将该质量问题纳入正常检查项目一并扣分。集团工程检查集团相关中心联合检查地区公司工程职能月度现场检查项目团队工程阶段性停止点检查工程检查分类1、重点检查工程实体质量，对技术行为做重点抽查；2、对地区公司月度现场检查和阶段性停止点检查进行不定期抽查；3、集团工程技术质量中心、客户中心、物业中心对地区公司阶段性停止点进行联合抽查。原2011年版本：1、停止点检查是集团工程技术质量中心、客户中心、物业中心的联合检查；2、飞行检查是工程技术质量中心单独的检查；3、没有对地区公司月度检查结果进行明确要求。集团工程检查集团相关中心联合检查地区公司工程职能月度现场检查项目团队工程阶段性停止点检查工程检查分类在项目交房前8至12月期间，集团营运中心联合运营部各相关中心、风险管理中心、集团客户中心、物业部技术中心等进行联合检查，主要对项目交房风险进行评估及提供解决风险的支持，相关检查办法另行颁布。原2011年版本：无此项要求。集团工程检查集团相关中心联合检查地区公司工程职能月度现场检查项目团队工程阶段性停止点检查工程检查分类工程职能负责对所有项目进行月度现场检查；检查结果落实到所有总分包项目部。原2011年版本：要求地区公司月度检查先启动起来，没有做进一步细化的要求。集团工程检查集团相关中心联合检查地区公司工程职能月度现场检查项目团队工程阶段性停止点检查工程检查分类1、项目团队负责本项目的工程阶段性停止点检查；2、联合地区公司客户中心、物业公司进行风险预控及排查，协助物业前期介入及承接查验工作的有效落地。

原2011年版本：停止点检查是集团三中心对地区公司的抽查，处于“培训+检查”的阶段，没有明确要求地区公司项目团队自己开展此项检查。工程检查分类四个检查的逻辑关系技术行为实体质量控制风险管理++实体结果集团工程重点检查1.

项目团队停止点检查；2.交房前8～12月，集团运营中心组织，多中心联合检查地区公司职能月度检查1、编制目的2、适用范围3、工程检查分分类4、工程阶段性性停止点检查要要求5、检查频次及及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件工程阶段性停停止点检查要要求4.1一个交房组团团共设置五个个阶段性停止止检查点：①①基础施工至至正负负零；②主主体结构封顶顶；③交房样样板；④外架架拆除前；⑤⑤工地开放日日前；4.2各阶段在达到到该节点之前前10天，由各地区区公司项目总总监通过OA计划管理平台台通知地区公公司工程职能能负责人及集集团工程技术术质量中心；；4.3以上各阶段指指第一批工程程实施达到的的阶段，如主主体封顶，指指最快的一个个流水段或单单位工程达到到该形象进度度，其它阶段段类似；4.4交房样板：4.4.1在正式工程外外保温施工单单位进场前，，完成别墅交交房样板，需需要做到内、、外装完成，，达到可以交交付客户的标标准；4.4.2对洋房、高层层项目，在砌砌体分项工程程插入前完成成，户内达到到交付客户的的标准。原2011年版本：4.1～4.3条无变化，交交房样板的完完成节点有改改动原“交房样板板”停止点要要求：对别墅墅最快的一栋栋提前实施的的交房样板，，需要实施到到内、外装完完成，达到可可以交付客户户的标准；对对洋房、高层层项目，在标标准层第一层层脱模之后，，需要立即实实施，户内达达到交付客户户的标准。1、编制目的2、适用范围3、工程检查分分类4、工程阶段性性停止点检查要要求5、检查频次及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件检查频次及对对象集团工程检查查集团相关中心心联合检查地区公司检查查每季度对地区区公司检查一一次，每次抽抽取不少于二二个项目进行行检查。项目目公司和地区区公司平行安安排检查，以以免项目公司司被检次数过过少。检查应应尽量避开冬冬歇期。每月对地区公公司月度现场场检查报告和和阶段性停止止点检查资料料进行抽样核核查；联合集团客户户中心、物业业部技术中心心对地区公司司阶段性停止止点检查进行行抽查。在项目交房前前8至12月期间，由集集团营运中心心视项目具体体情况组织联联合检查。月度现场检查查：由工程职职能组织，按按月进行。工程阶段性停停止点检查：：由项目总监监组织，到达达停止点即进进行检查。原2011年版本：1、每季度对每每个地区公司司进行一次检检查，每次对地区公公司抽查二个个项目，分别别进行停止点点检查和飞行行检查。2、对集团相关关中心联合检检查、地区公公司检查没有有做要求。1、编制目的2、适用范围3、工程检查分分类4、工程阶段性性停止点检查要要求5、检查频次及及对象6、检查方式7、评分原则8、检查结果公公布方式9、奖罚10、管理职责11、版本12、解释权13、附件检查方式集团工程检查查地区公司检查查月度现场检查查阶段性停止点点检查检查结果存档档这是对地区公公司月度检查查及停止点检检查的基本要要求，地区公公司应在此基基础上完善本本公司的检查查办法，其检检查深度不应应低于上述要要求。原2011年版本本：只对集集团组组织的的停止止点检检查和和飞行行检查查有要要求，，地区区公司司检查查没有有做要要求。。1、编制制目的的2、适用用范围围3、工程程检查查分类类4、工程程阶段段性停止点点检查查要求求5、检查查频次次及对对象6、检查查方式式7、评分分原则则8、检查查结果果公布布方式式9、奖罚罚10、管理理职责责11、版本本12、解释释权13、附件件评分原原则集团检检查：：地区区公司司得分分由项项目得得分的的算数数平均均值得得出，，项目目公司司纳入入地区区公司司得分分进行行算数数平均均，不不单独独对项项目公公司进进行排排序；；例：：地区区公司司A、B项目得得分为为a、b，项目目公司司得分分c，则地地区公公司最最后得得分（（a+b+c)/3地区公公司月月度检检查：：按《地区公公司月月度现现场检检查评评分表表》附件三三得出出总分分包项项目部部、工工程文文控管管理得得分阶段性性停止止点检检查：：按停停止点点检查查表，，得出出该停停止点点的得得分原2011年版本本：只对集集团组组织的的停止止点检检查和和飞行行检查查有要要求，，地区区公司司检查查没有有做要要求。。1、编制制目的的2、适用用范围围3、工程程检查查分类类4、工程程阶段段性停止点点检查查要求求5、检查查频次次及对对象6、检查查方式式7、评分分原则则8、集团团检查查结果公布布方式式9、奖罚罚10、管理理职责责11、版本本12、解释释权13、附件件集团检检查结结果公公布方方式集团对对地区区公司司检查查报告告季度报报告年度报报告原2011年版本本：月度报报告、、季度度报告告、年年度报报告。。1、编制制目的的2、适用用范围围3、工程程检查查分类类4、工程程阶段段性停止点点检查查要求求5、检检查查频频次次及及对对象象6、检检查查方方式式7、评评分分原原则则8、集集团团检检查查结结果公公布布方方式式9、奖奖罚罚10、管管理理职职责责11、版版本本12、解解释释权权13、附附件件奖罚罚年度度奖奖励励即时时处处罚罚在本本年年度度无无通通报报批批评评记记录录的的前前提提下下，，按按以以下下标标准准获获得得““集集团团工工程程质质量量大大奖奖””：：●本年年度度4个季季度度均均排排名名前前二二的的地地区区公公司司，，给给予予150万元元奖奖励励；；三三次次排排名名前前二二且且在在季季度度排排名名中中无无后后三三位位排排名名记记录录的的地地区区公公司司，，给给予予50万元元奖奖励励；；●非首首次次参参评评地地区区公公司司和和上上一一年年度度相相比比，，年年度度排排名名上上升升最最多多且且进进入入前前5名的的，，给给予予30万元元奖奖励励；；●首次次参参评评的的地地区区公公司司，，年年度度排排名名进进入入前前5名的的，，给给予予30万元元奖奖励励。。●新公公司司和和有有冬冬歇歇期期的的公公司司，，年年度度必必须须有有三三个个季季度度受受检检，，方方具具备备年年度度奖奖励励的的参参评评条条件件；；以上上奖奖项项不不重重叠叠计计算算，，如如果果某某地地区区公公司司符符合合上上述述规规定定的的二二项项以以上上，，则则以以奖奖励励金金额额较较高高的的为为准准。。●检查查中中发发现现因因管管理理行行为为不不到到位位，，现现场场出出现现严严重重质质量量缺缺陷陷、、渗渗漏漏等等系系统统性性质质量量问问题题，，技技术术资资料料作作假假等等，，给给予予★★至至★★★★★★通通报报批批评评；；●检查查中中发发现现上上次次整整改改回回复复的的内内容容与与现现场场不不符符，，将将给给予予★★★★及及以以上上通通报报批批评评。。●在30日历历天天内内对对相相同同项项目目，，集集团团检检查查和和地地区区公公司司检检查查结结果果差差异异较较大大（（指指地地区区公公司司检检查查结结果果远远远远好好于于集集团团检检查查结结果果））、、或或集集团团检检查查出出的的极极端端质质量量问问题题在在地地区区公公司司检检查查中中没没有有暴暴露露，，如如核核实实是是属属于于地地区区公公司司检检查查深深度度不不够够，，将将对对地地区区公公司司进进行行通通报报批批评评。。原2011年版本：：奖励：只只有150万、50万元二个个奖项，，且有““集中交交房报事事率”、、“业主主工程报报事完结结率”的的考评指指标；处罚：无无2012年版本的的第三条条要求。。1、编制目目的2、适用范范围3、工程检检查分类类4、工程阶阶段性停止点检检查要求求5、检查频频次及对对象6、检查方方式7、评分原原则8、集团检检查结果公布方方式9、奖罚10、管理职职责11、版本12、解释权权13、附件管理职责责地区公司司工程职职能项目总监监项目工程程经理地区公司司技术支支持中心心（组））项目技术术负责人人1、编制目目的2、适用范范围3、工程检检