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文档简介

职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门:供应部（含库房）部门负责人：审核员：审核日期：序号标准条款审核内容检查结果记录14.4.1本部门基本情况及职业健康安全职责负责各种劳保用品的采购，负责各种材料的采购，负责仓库中各种气瓶的保管，各种物料的保管，负责向相关方施加影响。24.3.1是否对部门相关危险源进行了辨识、评价，并确定了控制措施。对本部门危险源进行辨识和评价，《危险源辨识及风险评价一览表》逐一并进行判定，预防控制措施的制定，确保安全。34.3.2如何收集、更新、落实相关法律法规，质检部发放的电子版法律法规。44.3.3目标指标及管理方案的制定、实施情况本部门未涉及健康安全目标。64.4.6针对重要危险源是否制定相应作业指导书，日常如何控制管理；查化学品清单：是否获取了所有与公司有关的化学品MSDS，并下发到到储存、使用、运输等岗位；如何确定重点施加影响的相关方；对重点施加影响的相关方如何施加影响：对入厂的车辆是否提出安全要求；生产外协方等相关方的安全管理；设备采购的控制物资储存现场：是否有化学品MSDS，有否有应急预案库管人员是否清楚岗位职责，是否清楚危险化学品管理的相关法律法规要求，了解相关危险化学品的MSDS相关内容；清楚应急响应的信息交流渠道.观察化学品库、油库、气瓶库等危险化学品的管理（如分类、标识、警示、储存量、防爆设施等）是否符合相关法律法规的要求，有无危化品混存互抵的情况现场核查消防、防泄漏器材的有效性，存放地点的合理性，确认预防措施是否合理可行.劳保用品提供方的资质、劳保用品的采购、配发控制。库房气瓶库，不同气体分开摆放，且现场有消防措施，气瓶摆放符合要求，现场各种标识粘贴齐全，且有相关的MSDS及应急预案文件。公司没有油品库，产品加油直接开至加油站加注，只在机加工车间存放少量润滑油，且摆放位置已粘贴MSDS文件。库管人员清楚危化品管理工作的相关规定，了解相关危险化学品的MSDS相关内容。危废库现场标识明确全规，防泄漏、防爆措施完善，查危废品入库记录与库存情况一致。查相关方施加影响文件，重点施加相关方清单，有相关方告知书登记表，对入厂车辆已发放相关方告知书，并提出注意安全的告知，外协相关方告知登记表，设备采购按计划采购。外协相关方按照相关方管理要求进行管理。设备采购由技术部、设备部及供应部三方协商决定，选择节能降耗的设备，由供应部采购，技术和设备部进行安装。库管人员手里有相关法规，能看懂气瓶库分类存放，氧气、乙炔库分别存放。现场消防灭火器齐全有效，消防箱中有灭火器74.4.7有否紧急情况，如何应急准备的。有否应急预案，是否发放相应急场所，日常如何管理的。公司未发生过紧急情况，针对紧急情况，公司均有相应的应急预案，查看火灾、爆炸事故专项预案，预案合理，且文件已发放到相关

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