兰州市第六十三中学

兰州市第六十三中学2022年部门预算情况说明根据兰州市财政局《关于2021年市级部门预算及绩效目标批复的通知》（兰财教〔2021〕1号）和部门预算公开工作要求，现将兰州市第六十三中学2021年度部门预算有关情况说明如下：一、部门职责兰州市第六十三中学为全日制公办完全中学，学制六年，其中公立全日制初中义务教育，学制三年，公立全日制高级中学教育，学制三年。学校全面贯彻执行国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，遵循青少年成长规律，实行教育与管理并举，他律于自律相结合的原则，努力打造自主教育、自主管理、自主学习、自主发展的育人模式。建立健全学校、家庭、社会合力育人机制，优化德育活动过程，努力拓展德育途径，更好地促进青少年学生全面健康成长。遵循教育教学规律，不断更新教育教学观念，深化教育教学改革，大力开展教学研究，有效改进教学方法，全面提高教学质量。 二、机构及人员设置情况1、机构设置情况我校设内部机构5个，分别为学校办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。2、人员设置情况学校编制为171人，现有教职员工158人，同工同酬职工5名，长期临聘职工2名，1499名在校学生。

三、部门预算收支增减变化说明我校2022年预算共安排资金2495.93万元，较上年增加26.87万元。（一）基本支出1、人员经费。我校2022年共安排人员支出2087.93万元，其明细如下：在职人员工资1225.99万元，采暖补贴102.17万元，养老保险196.16万元，医疗保险195.88万元，失业保险8.58万元，失业保险2.45万元，住房公积金147.12万元；同工同酬职工及临聘人员工资33.69万元，社保（养老、失业、工伤、基本医疗、大病统筹）9.45万元，住房公积金4.04万元；离休人员工资及采暖补贴11.2万元；其他工资福利支出151.2万元。2、公用经费。我校2022年共安排公用经费支出281.71万元，明细如下：办公费19.4万元，印刷费15万元，水费10万元，电费14万元，邮电费1.25万元，物业管理费57万元，差旅费5万元，培训费3万元，维护费3万元，劳务费5万元，其他交通费用8.76万元，取暖费90.27万元，工会经费9.81万元，福利费30.65万元，退休公用经费6.7万元，离休公用经费0.2万元，公用经费压缩2.67万元。3、增减变动说明。我校2022年基本支出共支出2369.64万元，较上年减少99.37万元，变化的主要原因是在职人员减少，9名教职工退休。（二）项目支出1、项目支出增减及变动情况说明我校2022年共安排项目支出126.29万元。较上年增加126.24万元，变化的主要原因是我校今年新增设备购置100万元，维修项目24万元，学生资助及教师交流2.24万元。2、项目分类分级情况我校2022年改革发展类项目支出126.29万元。具体安排如下：1、多功能厅设备购置100万元。2、教学楼及实验楼暖气漏水维修改造项目24万余。3、困难学生资助及教师交流2.29万余。3、政府性基金安排情况我校2022年政府性基金支出0元。（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明2022年我校“三公”经费支出预算0元，无公务用车。四、运行经费安排情况明细及增减变动情况说明1、运行经费预算支出。我校2022年运行经费预算支出共安排281.71万元，具体安排如下:办公费19.4万元，印刷费15万元，水费10万元，电费14万元，邮电费1.25万元，物业管理费57万元，差旅费5万元，培训费3万元，维护费3万元，劳务费5万元，其他交通费用8.76万元，取暖费90.27万元，工会经费9.81万元，福利费30.65万元，退休公用经费6.7万元，离休公用经费0.2万元，公用经费压缩2.67万元。2、增减变动说明。本部门2022年运行经费支出较上年减少6.69万元，变化的主要原因是学生综合定额减少。五、政府采购预算情况说明我校2022年政府采购预算支出100万元，具体安排如下：多功能厅设备购置100万元。六、国有资产占用情况说明截止2021年12月31日固定资产原值5181.72万元，其中房屋建筑物17346平方米，原值4097.6万元；通用设备900套，原值645.99万元；专用设备184个，原值274.91万元；图书4202套，原值23.9万元，家具、用具、装具3193个，原值139.32万元。七、预算绩效管理情况(一）2021年预算绩效管理工作情况1.组织保障方面：我校高度重视预算绩效工作，根据绩效编制要求，加强组织领导，做好绩效目标申报工作，切实履行部门绩效管理主体责任，完善内部工作机制，加强沟通协调，组织好学校绩效目标的编制申报工作。2.绩效目标管理方面：我校制定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，坚持“量入为出，量力而行，统筹兼顾，保障重点”的原则，专门安排相关人员编报绩效目标，并对绩效目标进行讨论、整改，不断提升绩效目标质量。3.绩效运行监控方面：通过绩效运行监控，深入分析预算执行进度、目标执行偏差，项目实施内容、资金支出方向是否与绩效目标一致。通过绩效运行监控，我校对预算执行进度慢，及时采取措施予以纠正。4.绩效评价管理方面：通过开展绩效评价，对学校项目支出实施效果和资金效益进行评价，强化支出责任，优化资源配置，加强财政资金全方位监督管理。5.绩效结果反馈与应用方面：我校高度重视，精心组织实施，明确专人负责，提高工作效率，在绩效评价过程中实事求是，全面准确地反映绩效水平和预期目标实现程度。（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况我校纳入本年度部门绩效目标管理的项目有6个，涉及预算资金126.29万元，主要的项目有：多功能厅设备购置100万元；教学楼及实验楼暖气漏水维修改造项目24万元，义务教育阶段非寄宿生困难学生资助0.24万元；高中困难学生资助1万元；残疾学生资助0.05万元；赴新区教师交流1万元。政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。八、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅