体系文件修订管理规定

1目的使体系运行与日常工作紧密结合，更好的指导生产过程与日常管理工作O4YlZikEI适用于本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》3三大文件之间的关系：质量手册（界定途径和职责）：按照公司规定的质量方针和目标以及IS09001：2015、IATF16949:2016标准描述质量体系的文件，其主要目的是规定质量体系的基本结构，因而是实施和保持质量体系应长期遵循的文件。程序文件（何人、何事、何时做什么）：是质量手册的支持性文件，是描述质量体系要素涉及到各职能部门的文件，使各部门的各项活动都处于受控状态，作业文件（回答如何做）：是程序文件的支持性文件，为配合程序文件的有效实施而制定的更详细具体的作业指导书、操作规程等。为了真实记载质量活动的开展情况，公司制定了各种表格，用于记录反映产品质量及体系运作情况，未满足质量要求的程序提供客观证据。4修订要求符合各项法律法规和IS09001：2015、IATF16949:2016标准要求。符合公司生产、经营和管理的实际情况，要将各项流程、固定、要求细化便于理解和操作。与公司的各项规定一致无冲突。在原有文件上（电子档）将重新修订的内容用红色、宋体、四号字识别；标题用黑色、宋体、加粗、三号字识别；所有体系文件的修订（在原有纸质文件上修订）必须用黑色或者蓝色笔更改；对部分更改的文件，更改时应做好更改标记，一般在更改部位用标记，由管理员在原文件上用划改的方式划去被更改的部分，添入更改后的内容；更改部分超过页面内容的三分之二时，应进行换页更改，一般在更换页的右上角用“Qy标识，并回收作废文件（页）。5工作内容5.1系统性文件修订工作流程机构调整

工作流程工作说明责任部门输出文件/记录质量管理部每年根据公司组织机质量管理部《体系修订清单》构的调整与业务的划分识别体系文件中需要修订的部分。5.1.2如修订内容过多，存在系统性问修订清单与要求修订清单与要求修订清单与要求题，由质量管理部提出修订要求，并下质量管理部《体系修订清单》修订清单与要求题，由质量管理部提出修订要求，并下质量管理部《体系修订清单》发到相关责任单位。责任单位根据修订要求、标准，并文件修订0KNG评审领导审批与实际相结合对体系进行修订。修订完成后与《文件更改通知单》,一起交于质量管理部，质量管理部组织初审。评审通过后，由主管领导审核，总经理批准。责任单位质量管理部质量管理部《体系修订清单》评审结果《文件更改通知单》《文件更改通知单》责任单位根据修订要求、标准，并文件修订0KNG评审领导审批与实际相结合对体系进行修订。修订完成后与《文件更改通知单》,一起交于质量管理部，质量管理部组织初审。评审通过后，由主管领导审核，总经理批准。责任单位质量管理部质量管理部《体系修订清单》评审结果《文件更改通知单》《文件更改通知单》5.5文件批准后，由质量管理部受控下文件下发文件下发文件下发发至各单位。质量管理部文件文件下发发至各单位。质量管理部文件5.2个别文件修订工作流程

工作流程工作说明责任部门输出文件/记录（机构调整）质量管理部每年根据公司组织机构的调整与业务的划分识别体系文件中需要修订的文件。质量管理部《体系修订清单》确定修订内容©如更换全套文件或修订文件过半，质量管理部与责任部门确定修订内容后并填写《体系修订清单》，经主质量管理部责任单位《体系修订清单》工作流程工作说明责任部门输出文件/记录管领导审核，总经理批准。5.2.3由质量管理部对文件内容进行修订，并做好《文件修改/增加登记质量管理部《文件修改/增加登记页》文件修订『页》。OK5.2.4文件修订完成后，质量管理部组织相关部门对其进行评审。评审通过后，由质量管理部受控下发至各单位，各单位在《文件发放记录》上接收签字；未通过的，质量管理部和责任单位继续修改，直至评审通过为止。质量管理部《文件发放记录》（文件下发）5.2.6文件发放的同时应收回旧版文件，由质量管理部按照《技术文件管理规定》作废。质量管理部《技术文件管理规定》5.3各单位申请更改体系文件工作流程工作流程工作说明责任部门输出文件/记录日常工作中，各单位发现实际工作与体系文件不相符，可填写《质量管理体系文件更改申请单》，交于质量管理部。提出单位《质量管理体系文件更改申请单》C提出申请）:✓5.3.2质量管理部和文件编制部门对需进行修订的文件进行审核。质量管理部J0K5.3.3情况属实，由申报单位对文件内容进行修订，并提交质量管理部进行审核。质量管理部《文件更改记录》文件修订©工作流程工作说明责任部门输出文件/记录5.3.4见质量管理部0K文件修订完成后，由质量管理部受控下发至各单位。质量管理部C文件下发）_

6相关记录序号记录名称保存部门保存期限1《质量管理体系文件更改通知单