压力管道安装程序文件

81/84赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装质量治理体系文件GQA/GD/C-2011压力管道安装程序文件编制：＿＿＿＿＿受理状态：＿＿＿＿＿审核：＿＿＿＿＿版本号：＿＿＿＿＿批准：＿＿＿＿＿发入编号：＿＿＿＿＿2011-4-30公布2011-5-1实施赣州桥生矿山设备安装有限公司程序文件目录序号文件名称文件编号01文件操纵程序GQA/GD/C-01-201102记录操纵程序GQA/GD/C-02-201103合同操纵程序GQA/GD/C-03-201104设计文件操纵程序GQA/GD/C-04-201105采购操纵程序GQA/GD/C-05-201106材料操纵程序GQA/GD/C-06-201107标识和可追溯性操纵程序GQA/GD/C-07-201108作业（工艺）操纵程序GQA/GD/C-08-201109图纸会审和交底操纵程序GQA/GD/C-09-201110焊接操纵程序GQA/GD/C-10-201111热处理操纵程序GQA/GD/C-11-201112无损检测操纵程序GQA/GD/C-12-201113理化操纵程序GQA/GD/C-13-201114设备监视和测量装置操纵程序GQA/GD/C-14-201115不合格品操纵程序GQA/GD/C-15-201116质量改进与服务操纵程序GQA/GD/C-16-201117内部质量审核操纵程序GQA/GD/C-17-201118人力资源操纵程序GQA/GD/C-18-201119执行压力管道安装许可制度操纵程序GQA/GD/C-19-2011赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第1页共7页01文件操纵程序1.目的对与公司质量治理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行操纵，确保质量治理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。２.范围适用于公司与质量治理体系有关的文件资料和技术性文件资料的操纵。3.职责3.1总经理负责批准公布质量手册。3.2治理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、治理制度。3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和治理。3.5综合办负责对文件的治理工作。3.6资料情报治理员负责文件和资料的日常治理工作。4.程序4.1文件的分类：质量治理体系文件、技术文件、外来文件。4.1.1质量治理体系文件包括：质量手册、程序文件、治理制度、作业指导书。4.1.2技术文件包括：图纸、各项打算、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。4.1.3外来文件包括：与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第2页共7页4.2.1文件的编号A.质量手册GQA/GD-S-XXXX 年号压力管道质量手册的缩写代号本公司代号：赣州桥生安装/管道B.程序文件GQA/GD-C-XX-XXXX年号流水号压力管道程序文件的缩写代号本公司代号C.工艺指导书GQA/GD-G-XX-XXXX年号流水号压力管道工艺文件的缩写代号本公司代号D.记录GQA/GD-XX流水号本公司代号赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第3页共7页E.外来文件编号：外来文件可直接采纳其原有编号。以上SD和GD分不为隧道和管道首写拼音的简写。4.2.2发放编号：W-XX-XXXX年号流水号外来文件代号4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。4.3.1质量手册由综合办负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准公布，由综合办登记、发放。4.3.2程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经治理者代表审核，报决经理批准，由综合办登记、发放。4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收过程中，由资料情报治理员填写《文件发放登记表》。4.3.5在文件实施过程中，由于各种缘故发生变化时（例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时），质量治理体系文件的变更，由管代对原文件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理、管代对更改文件再批准方可修改；技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审，由总工批准方可修改；外来文件由总经理组织评审，经各相关部门负责人批准方可修改。4.3.6文件以编号为标识。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第4页共7页4.4.1受控文件：凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改4.5.1质量手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》，经治理者代表审核，报总经理批准后组织更改。填写《文件更改通知单》并记录到文件前的“修改记录”上。4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。4.5.3所有要更改的原文件应由资料情报治理员收回，与该文件更改的相关记录一并交综合办，以确保有效文件的统一性。4.5.4文件的修改可采纳“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单；如质量手册、程序文件、治理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00，修改后的版本依次标识为01，02，03…，修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经100条目更改时，应予换版，程序文件能够在专门情况下进行单个文件换版，原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。4.5.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使更改有效。4.5.6文件的领用。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第5页共7页4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》，资料情报治理员作好相应发放、签收工作。4.5.8因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料情报治理员收回旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a）与质量治理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地点；关于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，幸免文件丢失或被病毒破坏。b)关于各部门使用的受控文件，应到资料情况治理员处填写《受控文件目录》。c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识不。d)资料情报治理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由资料情报治理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b)因为某种缘故需保留的任何已作废的文件，资料情报治理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。c)对需销毁的作废文件，由资料情报治理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后，由经理负责销毁。4.7文件的借阅、复制赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第6页共7页借阅、复制与质量治理体系有关的文件，应填写《文件和记录借阅、复制记录》，由综合办认可后，由管代批准向资料情报治理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料情报治理员登记复制份数。4.8技术文件的操纵4.8.1技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由资料情报治理员备案。4.8.2技术文件的发放同技术科审核，总工批准，技术科备案并发放。4.9外来文件的操纵4.9.1收到外来文件的部门，需识不其适用性并转交资料情况治理员备案，操纵分发以确保其有效。4.9.2综合办负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料情报治理员统一编号、分发到相关部门使用，并收回旧的文件。4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。4.10未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。4.11质量记录是一种专门的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按《质量记录操纵程序》执行。4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的操纵工作由资料情报治理员确定相关的访问权限，综合办负责设置。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-01-2011版本号：00文件操纵程序第7页共7页5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-2011《记录操纵程序》GQA/GD/C-02-20116.质量记录《文件发放登记表》《文件和记录借阅、复制记录》《受控文件目录》《文件更改申请单》《文件销毁申请单》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-02-2011版本号：00记录操纵程序第1页共3页02记录操纵程序1.目的对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以操纵，同时也为改进活动提供可靠的信息。2.范围适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的质量记录。3.职责3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的治理工作。3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档治理工作。3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。4.程序4.1记录4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量记录是一种专门的文件。4.1.2记录的作用，可提供产品、过程和质量治理体系符合要求及有效运行的证据；还能够为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量治理体系提供信息。4.2记录的操纵内容：赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-02-2011版本号：00记录操纵程序第2页共3页公司对记录进行标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置等操纵。4.2.1标识：单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序号或采纳其它内容作标识，以便检索、快速查找。4.2.2贮存：记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；关于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，幸免质量记录丢失或被病毒破坏。4.2.3爱护：每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后）交生产办资料情报治理员建档保管。记录应与其他质量治理体系文件一起存放在专门部位。4.2.4检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录清单》，技术科资料情报治理员建立《（公司）质量记录清单》。日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清晰、编目明确、便于存取、没有遗漏。4.2.5保存期：一般的质量治理体系运行记录保存5年；依照产品特点、法规要求及合同要求时另定保存期。4.2.6处置：对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件（记录）销毁申请单》，公司治理者代表批准，实施监督销毁。销毁记录的清单应存档。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-02-2011版本号：00记录操纵程序第3页共3页4.3填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。如确有需修改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-20116.质量记录《质量记录总目录》《文件销毁申请》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-02-2011版本号：00合同操纵程序第1页共2页03合同操纵程序1.目的通过识不产品要求，并对产品要求实施评审，确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。2.范围适用于公司工程项目所有合同的评审。3.职责3.1综合办负责组织工程合同评审。3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。3.3技术科负责审核工程合同所采纳的法律、安全技术规范、标准和技术文件。3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。4.程序4.1合同签订4.1.1合同签订前由经营办召集各相关部门对合同文件草案进行评审，评审记录由综合办保存。4.1.2评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档，综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。4.2合同的修订、补充、撤消或解除。4.2.1合同签订后，因某种缘故，顾客或公司需要对合同加以修订赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-03-2011版本号：00合同操纵程序第2页共2页和补充时，属一般性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，由综合办确定后，直接补充合同（或补充协议）。属重要条款的变动（如工程量增大、结算方式变动等），由综合办召集各相关部门对合同的变更进行评审，评审记录由综合办保存，并由综合办与顾客洽商，将补充合同（或补充协议）报经理批准，并通知相关部门。4.2.2合同签订后，因某种缘故无法履行，需要撤消或解除时，应及时向总经理报告，并由经营办与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。4.2.3合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由综合办存档。4.2.4补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）综合办应及时发往相关部门及项目部。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-20116.质量记录《合同台账》《合同评审表》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-04-2011版本号：00设计操纵程序第1页共1页04设计操纵程序1.目的对外来设计文件的有效操纵，确保设计文件符合物安全技术规范要求。2.范围适用于公司承揽压力管道安装工程的操纵。3.职责3.1技术科汇合相关技术人员对负责设计文件内的产品性能、标准、特性是否满足（特种设备安全技术规范）的需要进行分析、会审。如有不符合可报于原设计部门，同意，进行修改。3.2对外来设计技术科会同相关责任师进行图纸会审，是否符合（特种设备安全技术规范）施工规范、标准。4.程序4.1技术科负责对设计文件的同意。4.2招集各专业责任师对设计文件的会审。4.3各专业责任师对设计文件结合特种设备技术规范、标准，列出各自的意见，是否满足对产品的各种要求。4.4与产品、规范、标准有不符的设计，由技术科汇总以书面形式投于业主和设计单位，需要修改的由原设计单位进行设计修改或出设计变更单。4.5重新下发的设计修改或变更单由技术科下发给发公司或生产部门。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-20116.质量记录《图纸会审记录》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-05-2011版本号：00采购操纵程序第1页共2页05采购操纵程序1.目的对工程所需材料零部件采购工作的有效操纵，确保所采购的物资符合工程质量规定要求。2.范围适用于公司所承担压力管道安装所用物资的采购操纵。3.职责3.1供应部门原则按公司的要求组织相关部门责任师对供方进行评价、编制《合格供方名册》，并对供方的资质和供货业绩进行评价，建立供方档案，负责指定采购打算，负责在合格供方执行采购。3.2质检责任师和材料责任师负责对采购物资进货验证。4.程序4.1对物资供方的调查、评价和选用。4.1.1供应部门负责对物资供方的调查工作，索取能证明供方提供合格产品生产能力的资料及检测资料，从而对供方进行评价。4.1.2供应部门应依照调查所提供的书面证明材料，对物资供方进行评价和选择，以证实其质量保证能力。书面证明材料能够为：a)物资供方的营业执照、产品生产许可证复印件；b)物资供方的信誉，包括质量体系、产品认证证书复印件等；c)产品的质量、价格、运距及交货能力等资料；d)材料报告；赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-05-2011版本号：00采购操纵程序第2页共2页e)对其曾提供物资的质量、交货期、售后服务及价格等情况的评价。4.2供方产品如现出严峻质量问题，应由供应部门向供方提出退货。并将其清除“合格供方名册”。4.3供应部门每年底应对合格供方进行重新评价，重新评价的准则为：a)供货的及时性；b)产品及价格的稳定性；c)产品质量状况，填写《合格供方年度业绩评价表》。4.4采购文件的编制及实施4.4.1供应部门依照施工组织设计、工程进度和物质库存情况，及时编制《采购打算》，报项目经理审核，总经理批准后实施。4.4.2物资采购打算表应清晰讲明产品名称、规格型号及适用的产品标准（国际、国家、行业、企业标准）、数量、单价、到货日期、运输方式、包装质量要求及违约责任等。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-2011《标识和可追溯性操纵程序》GQA/GD-C-07-2011《不合格品操纵程序》GQA/GD-C-15-20116.质量记录《供方业绩评定表》《合格供方名册》《材料验收入库记录》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-06-2011版本号：00材料治理程序第1页共4页06材料治理程序1.目的为保证压力管道安装工程的材料、零部件进入施工现场有序治理与操纵，确保材料、零部件符合规定的质量要求。2.使用范围本程序适用于压力管道安装工程现场材料治理。3.职责3.1公司生产科是《材料治理程序》的主管部门。3.2公司各施工单位和项目部按本程序予以执行。3.3项目质检师、材料质检师对现场材料进行检查验收，并填写材料验收记录，报项目责任工程师审核。3.4项目材料质检师负责各种材料和设备的标识、保管、发放。4.治理内容与要求4.1材料治理4.1.1项目材料进场后按照平面布置图和材料保管规定，按不同材质、规格、型号、数量分不存放，存放区设：待验区、合格区、不合格区。按《产品标识和可追溯性程序》规定进行标识。4.1.2进入现场的材料，项目质检师依照采购合同和材料采购讲明书要求，核对材质、型号、规格、数量、材料证明文件，并按材料的5%进行抽检。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-06-2011版本号：00材料治理程序第2页共4页4.1.3材料复验4.1.3.1用于安装制作压力管道的材料有下列情况之一的应复验：a)质量证明书内容项目不全；b)公司对材料的性能和化学成份有怀疑时；c)设计图样和标准规范有要求的；d)用户要求增加的项目。4.1.3.2材料责任师对具体的材料提出理化检测项目、试样、试验、方法标准和验收标准及无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准提出复验的要求。4.1.3.3材料的复验托付应由技术科质检责任师提出复验申请，材料责任师审核。4.1.4检验、复验不合格的材料一律不得用于工程之中，并报材料责任工程师，按《不合格品的操纵程序》处置。4.2材料验收4.2.1进入施工现场的压力管道元件，在验收时检查是否带有TS标志，只有带TS标志的压力管道元件才能安装施工，否则不予进场，做不合格品处置。4.2.2在进入施工现场的材料，进行外观质量和尺寸偏差、材质证明书、合格证验收。（甲供或自供）如不符合上述验收标准，退还供方。4.3焊材治理赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-06-2011版本号：00材料治理程序第3页共4页4.3.1焊材保管焊材保管员应固定，熟悉焊材保管的规定，并有判不焊材外观质量的能力。4.3.2焊材入库验收4.3.2.1焊材进入现场，焊村保管员须按质量证明书的批号逐箱核对，经验收合格，在实物包装上用记号笔标注“验收合格”的标识。4.3.2.2项目焊接责任师每周一次对焊材的治理、发放、回收、烘干情况进行核查，发觉问题立即处理，并做好质量记录。4.3.2.3焊条的储存、烘干、发放、回收按《焊接治理方法》规定进行。4.4材料领用4.4.1项目领用材料，供应科按经审批的材料打算采购、供货。4.4.2项目材料保管员按批准的材料打算领料、发放。4.4.3材料发放时，领用人应对材质、规格、型号、数量、标识进行逐一核对。4.5标识移植4.5.1当安装或加工过程需要对材料进行分离，应在质检员监督下，进行必要的标识移植。4.5.2材料发放时，在存放处的标识由材料保管员进行移植。4.6余料治理赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-06-2011版本号：00材料治理程序第4页共4页4.6.1工程所用剩余材料由领用班组（人）及时交回，项目保管员负责对余料进行登记造册，并按规格、型号分区摆放。4.6.2剩余材料的标识同原材料标识相同，具胡可追溯性。由项目保管员负责标识。4.7材料代用4.7.1当需要材料代用时，由各项目部材料员填写“材料代用申请单”，经工艺责任师、材料责任师审核后办理代用手续。材料代用后涉及到焊接方面的还需要征得焊接责任师的审核同意。4.7.2用于压力管道的材料代用必须通过原设计部门的同意，并取得书面文件后方可代用，严禁先代用后办理手续。4.7.3代用手续完毕后，材料代用联络单，原批件存入产品档案，并下复印件至项目部相关责任人员。5.质量记录5.1材料领料单5.2焊条发放、回收记录5.3材料进场检验记录5.4产品（项目）标识检查记录5.5余料回收记录赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-07-2011版本号：00标识和可追溯性操纵程序第1页共4页07标识和可追溯性操纵程序1.目的通过对各种进场材料零部件、半成品、工程设备、施工工序、竣工工程等进行适当标识，区分不同类型、不同规格、不同批次物资，防止在施工过程中混用、误用，并在需要时实现产品的追溯。2.范围适用于外部购进的产品、顾客提供的产品、半成品、工程设备、施工工序和竣工工程的标识。3.职责3.1生产科负责标识和可追溯性实施情况的监督、检查和指导。3.2项目保管员负责进物资资、顾客财产的标识和治理。3.3项目各分项工程负责人负责施工过程的标识和治理。3.4理化设备责任师负责计量器具、测试设备的标识和治理。3.5项目设备员负责机械设备的标识和治理。4.程序4.1标识范围a)进入施工现场的物资信顾客提供物资；b)计量器具、测试设备；c)机械设备；d)施工过程包括：施工工序、工艺和需要进行标识的已完工程。4.2物资标识的治理赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-07-2011版本号：00标识和可追溯性操纵程序第2页共4页4.2.1对进入现场的大宗物资及顾客提供物资，应当按照施工平面图的要求分露天和库房存放，物资的标识用标识牌，填写《材料验收入库单》，执行《产品的监视和测量操纵程序》、《顾客财产操纵程序》。4.2.2对易燃、易爆、有毒物资应隔离存放，设立明确醒目的标识。4.2.3机械设备的标识通过标识牌、合格证等方式来实现，执行《基础设施和工作环境操纵程序》。4.3施工过程标识的治理4.3.1施工过程的标识由生产科各项目部各分项工程负责人负责，以填写各种验收记录和施工日志等方式进行，并在《施工日志》中将生情况、技术、质量、安全文明施工等问题及有争议性的施工问题作详细记录，《施工日志》应记录完整、不得随意修改，删除内容。4.3.2对施工中的半成品采纳标识牌的形式标识，并在标识牌上标明半成品的检验状态“合格”、“不合格”、“待检”，及产品使用部位。4.4标识的可追溯性4.4.1产品的“追溯”，通过对产品进货到产品交付整个过程中的各种质量记录及等标识的追溯来实现。4.4.2可追溯的产品范围a)对最终产品质量有较大阻碍的产品；b)顾客必须作验证的产品；c)容易出现质量通病的产品；d)采纳新材料、新技术、新工艺的产品；e)易燃、易爆和有毒的产品。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-07-2011版本号：00标识和可追溯性操纵程序第3页共4页4.5压力管道工程的标识4.5.1从合格供方处采购的材料零部件（包括业主提供的物资）、外协产品，都需材料员作质量记录（入库验收单、进货台帐、保管台帐、进货“三证”装箱单、合格证、质保书及产品分布位置），并按一定方式（内容包括品种、规格、等级和来源）进行明确标识。4.5.2压力管道在施工生产过程中，排版下料记录、各项目部自检记录、工序交接质量记录、分项质检记录、施工员施工日志、在施工过程中的半成品挂牌、存放地点等作为半成品的标识。4.6材料标识4.6.1在进货时核对产品标识、标签是否清晰完整，牢固耐久，符合规定要求才能同意，并作好记录。4.6.2标识方法可用三证、标牌等形式。4.6.3无标识或标识不全的产品应进行验证和确认，补齐并反映在相应记录中。对接着可用余料在回收时要验证标识，如无标识，按本程序办理，如达不到质量要求时，作为废料专门堆放，防止误用。4.7施工时期产品标识4.7.1在施工工序开工前划分单位、分部、分项工程以便标识。4.7.2记录标识，施工记录必须填写分部、分项工程名称；应用管道焊接记录和单线图标明管道焊缝、焊工及无损检测等相互之间的关系。4.7.3焊工标识：所有施焊焊工应持证上岗，所有焊口在距离焊缝50-100mm处，打焊工代号钢印，不同意打钢印的可用图示方法进行标识。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-07-2011版本号：00标识和可追溯性操纵程序第4页共4页4.7.4无损检测标识：无损检测人员依据托付在检测部位进行标识，并做记录。4.7.5施工中应保持好原有标识，如无法保持时要做好记录，必要时进行移植。4.7.6当工程完成后，最终质检记录及前两款作业工程的标识。4.8项目竣工交工文件标识4.8.1有可追溯性要求的产品标识4.8.2最终产品将产品形成过程的全部质量记录整理成归档资料，作为施工全过程质量追溯的依据。4.8.3对压力管道分包工程产品标识及可追溯的依据。凡有追溯要求的产品通过标识，可追溯产品原始状态、生产过程和使用情况及责任人。4.9标识方法a)钢印等永久性标识；b)记号笔、石笔、油漆等短期性标识；c)记录和位置图等记录标识；标识应具有可追溯性、唯一性，各类人员应维护标识，发觉丢失、损坏，原标识部门应重新标识。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-20116.质量记录《施工日志》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第1页共10页08作业（工艺）操纵程序1.目的使直接阻碍质量的施工预备和施工过程处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。2.范围适用于公司承建的所有工程项目全过程的操纵。3.职责3.1生产科负责组织施工过程，执行各项治理规定，对施工过程进行治理、检查、监督。3.2生产科负责对施工过程进行监控，配备机械设备数量，并对机械设备进行治理和检查，使设备牌良好的运行状态，确保施工过程的顺利进行。3.3总工程师负责对施工过程进行协调。3.4生产科具体负责对工程项目施工过程的质量和安全工作进行检查指导、监督和治理，提供和治理工程项目所需监视、测量装置。3.5综合办负责各项目部提供合格劳务人员并对其进行治理及上岗人员的培训工作。4.程序4.1工艺流程，见附图。4.2施工预备操纵赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第2页共10页4.2.1人员预备a)依照工程项目特点组建项目部，项目部负责全过程治理；b)综合办负责提供工程项目所需的施工治理人员、各种物作业人员及机械操作人员，以上人员必须持有岗位证书，还应提供满足工程施工的合格劳务供方。4.2.2技术预备a)施工组织设计（或施工方案）的编制；b)图纸的自审和会审；eq\o\ac(○,1)图纸的自审由技术科主持，生产科、项目部和项目责任师及有关人员参加，自审后形成《图纸自审记录》存档备案。eq\o\ac(○,2)图纸会审由业主主持，设计、监理部门、生产科和项目部有关人员参加并把自是记录上报给业主。4.2.3施工条件预备a)项目部必须按照施工设计要求，进行施工现场布置；b)项目部质保师组织项目责任师熟悉施工图，按施工组织设计的要求施工，并向施工人员进行技术、质量、安全交底。4.2.4材料零部件预备a)项目部必须按照施工组织设计要求，进行施工现场和修建材料堆放场地；b)供应部门依照材料责任师施工进度打算制订材料打算，按《采购赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第3页共10页操纵程序》进行采购，按《产品的监视和测量操纵程序》检验；c)项目部依照施工组织设计要求将施工中所使用的机械设备按序进入施工现场，执行《基础设施和工作环境操纵程序》。4.2.5当工程具备开工条件时，生产科负责填写《工程开工报告》，经施工队审核后报顾客批准开工。4.3施工过程操纵4.3.1技术交底技术交底分两级进行，项目部质保师向各项目责任人员进行技术交底，各项目责任人员负责向操作班组进行技术交底，所有技术交底必须填写《技术交底记录》。4.3.2施工进度的操纵a)施工过程中，班组必须按技术交底进行，施工应执行《压力管道安装工艺指导书》、《施工规范标准》出现不合格时，按《不合格品操纵程序》执行。b)对阻碍质量的关键工艺和专门工艺，项目部事先通过策划必监点操纵点。4.3.3材料操纵进入施工现场的材料，堆放、搬运、贮存、标识执行《材料治理程序》、《材料标识和可追溯性操纵程序》的要求。4.3.4施工机械设备和工作环境操纵赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第4页共10页操作人员必须认真执行《机械设备操作规程》，作好设备保养，使设备处于完好状态。4.3.5施工工期操纵项目部经理应加强施工过程各环节、各方面的协调，依照需要不定期的召开协调会，检查进度完成情况，作好记录，经质量检验责任师在验收记录中签字认可后，方可进入下道工序。施工员应在施工日志中作好记录。4.3.6文件资料操纵项目部资料员应执行公司《文件记录操纵程序》，确保项目使用的图纸、技术资料、施工验收规范、质量评定标准、质量体系文件、操作规程、作业指导书等为有效文件版本，并处于受控状态。4.3.7设计变更操纵施工过程中出现施工设计变更时，按施工设计变更通知单执行（必须是设计部门的变更），应将更改部分在原图纸中进行标识，并执行《文件操纵程序》。4.3.8关键工艺和其他过程操纵a)在编制施工组织设计时应明确规定本项目的关键工艺，并编制作业指导书，在作业指导书中规定质量操纵点及如何进行操纵的措施。b)关键过程：管道焊接、管道试压、管道隐蔽等；c)其他过程：穿、跨越、扫线、防腐、隐蔽工程等；赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第5页共10页d)各项目负责人员对关键过程和其他过程进行跟班作业，随时检查确保达到质量要求；e)关键过程和其他施工过程有关专门工种人员必须进行专业培训，持证上岗。f)关键过程和其他过程完成后，项目质保师或项目经理报请监理检验合格后，在验收记录上签字。4.3.9安全操纵在施工过程中，项目部采取安全保证措施，制定《安全施工组织设计》，发觉问题及时解决。4.4压力管道安装过程操纵为加强压力管道安装过程的质量操纵，要紧受控环节有：4.4.1预备时期操纵a)压力管道开工前由项目质保师组织对图纸进行全面会审，对安装的设备、材料（工艺）特性、设计的标准、规范等进行深入研究和审查，并作相关记录；b)针对设计图纸研究和审查结果，各项目责任人编制各专业的工艺文件、作业指导书；c)工艺文件、作业指导书报请公司相应专业责任师审批后，进行逐层全面的技术交底；各项目质保师向各项目责任员交底，各项目责任员各班组交底，班组依照工程施工进度做好相在记录，不定期对班组作业赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第6页共10页人员进行检查。d)假如改变设计部门的相关设计内容，必须报经设计部门同意，并签发《设计变更通知单》后方可实施。e)假如设计改变由用户或设计部门提出时，重复执行a)、b)、c)、d)。4.4.2关键过程和专门过程操纵其他过程有以下几个工序：隐蔽工程；穿越和跨越工程；防腐、扫线等。4.4.3焊接过程操纵a)工艺评审项目焊接责任人管道的材质、施工要求、编写焊接作业指导书。b)焊工治理综合办依据教育培训打算必须组织对焊工进行严格的培训考核工作，并建立合格焊工档案。c)焊材治理施工前，焊材治理员做好所需焊材的入库、验收、保管回收工作。依照焊接作业指导书，将所需焊材的牌号、规格、数量等认真填写到《焊材领用单》上，焊工持《焊材领用单》到焊材库领取焊材。d)焊接治理在图纸会审及技术交底后，生产科依照《合格焊工登记表》和焊接赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第7页共10页作业指导书选用相应资格的焊工指定焊接任务，由项目焊接责任师依照施工进度随时进行检查。e)焊接检查焊接作业前，质检员应对工艺文件、焊材、设备、现场环境及技术条件进行严格检查；对焊工是否了解工艺文件、焊工资格应作严格的审查。焊接过程中，应对焊接方法、焊接顺序、焊接工艺参数、焊道排列顺序进行跟踪检查；对层间焊缝更应严格把关。焊后应对焊缝外观、管线号、焊缝号、焊工代号等进行严格检查；并以《无损检测托付单》形式，通知无损检测人员进行检测。f)焊缝返修同一部位超过两次的焊缝返修应由项目质保师编制《焊缝返修工艺卡》，公司焊接责任师审批。项目焊接责任人现场监督，且焊工应为合格焊工。具体焊接质量操纵见《压力管道焊接质量操纵程序》。5.相关文件《文件操纵程序》GQA/GD-C-01-2011《采购操纵程序》GQA/GD-C-05-2011《压力管道安装工艺指导书》GQA/GD/GY-20116.质量记录《图纸会审记录》《过程监视、检查记录》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第8页共10页附表1热力管道及供水管道安装施工工艺流程图管道防腐管道防腐管道敷设回填热力管道探伤热力管道探伤测量放线沟槽开挖中砂垫层井基垫层试压清洗外口、补伤打口或焊接挖工作坑砌井验槽热力管道探伤附表2燃气管道安装施工工艺流程图A.工艺流程图测量放线测量放线沟槽开挖中砂垫层井基垫层管道防腐管道敷设挖工作坑焊接管道探伤验槽试压清洗外口、补伤回填验收赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第9页共10页B.埋地燃气管道的施工操纵施工预备施工预备测量放线管件制作管子除锈防腐对口转动焊接沟边排管修口沟槽开挖管道扫描管段入沟对管修口黄土初填固定口焊接强度实验固定口防腐初步回填严密性实验最终回填竣工验收施工收尾阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-08-2011版本号：00作业（工艺）操纵程序第10页共10页附表3工业管道安装工艺流程图设备安装设备安装焊接设备开箱检查附件、管道安装管道控伤基础验收基础分中划线清洗外口、补伤单机调试、整套试运行试压试验回填验收赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-09-2011版本号：00图纸会审和交底操纵程序第1页共2页09图纸会审和交底操纵程序1.目的为保证压力管道安装工程质量，有打算地对阻碍质量的施工、生产过程进行重点操纵。2.适用范围本程序适用于压力管道安装工程的质量操纵。3.职责3.1技术科会同项目各专业责任师负责组织设计图纸会审及技术交底、填写图纸会审记录。3.2施工技术交底由项目工艺责任师负责。4.治理内容及要求4.1图纸会审4.1.1接到施工图纸后，由技术科会同项目责任师组织对图纸进行会审，并做好记录。4.1.2对设计变更的，由项目责任师对施工图纸进行变更确认，并做好记录。4.1.3审核内容a)审查图纸是否齐全、采纳的规范、标准是否有效；b)工艺流程是否正确，施工技术条件是否可行；c)图纸中标高、坐标及各部尺寸是否清晰、准确；赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-09-2011版本号：00图纸会审和交底操纵程序第2页共2页d)设备表、材料表的品种、规格、型号、数量、材质是否与图纸中一致。4.2施工技术交底。4.2.1在工程施工前，项目责任师组织要紧施工人员对其进行工程技术交底。4.2.2施工过程中，设计对施工图进行较大变更（修改）时，应依照变更（修改）内容，重新对要紧施工人员进行技术交底。4.2.3施工技术交底内容包括：a)工程概况、工艺结构、工期、施工方法、关键工程操纵要求、质量标准、技术要求、安全要求等；b)技术交底，要记录参加人员、工程地址、时刻、交底要紧内容、存在问题及处理意见等，并经交底双方人签字后存档。5.质量记录5.1《图纸会审记录》5.2《工程技术交底》5.3《工程施工联络单》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-10-2011版本号：00焊接操纵程序第1页共3页10焊接操纵程序1.目的为保证压力管道施工的正常进行，使焊接质量符合物安全技术规范的要求。2.适用范围本程序适用于压力管道安装工程焊接质量治理。3.职责3.1公司生产科是《焊接操纵程序》的主管部门。3.2公司各施工单位、项目部按本程序予以执行。3.3焊接工艺由项目焊接责任师负责组织编制并审核，项目质保工程师批准。3.4焊接工艺评定报告由焊接责任师审核、质保工程师批准。3.5项目焊接责任师负责验证焊材出厂焊接参数文件，负责认定焊接资格和焊缝返修措施。3.6项目质检责任师负责组织焊接过程的质量监控、检查。3.7无损检测责任师负责无损检测的操纵。4治理内容及要求4.1施焊治理4.1.1施焊前必须提供合格的焊接工艺评审报告，编制焊接工艺指导书。4.1.2焊条保管严格按《焊接治理方法》规定执行。4.1.3施焊人员的施烛范围应在本人考试合格范围和有效期限内。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-10-2011版本号：00焊接操纵程序第2页共3页4.1.4焊工施焊时必须严格执行焊接工艺和焊接规程，不得擅自更改焊接工艺参数。4.1.5放焊环境条件还不到标准和规范要求时，采取的防护措施必须有效，以保证焊接质量。4.1.6焊接设备应完好、参数稳定。4.2焊接过程操纵4.2.1每层焊道应尽可能连续一次焊完。4.2.2有预热要求的焊口，当中断焊接时，对焊口进行保温缓冷。重新焊接时要按要求对焊口再预热。4.2.3焊接过程中，质检员应随机检查施焊参数并做好记录。4.2.4对焊缝层间温度有要求的，应测量层间温度并做好记录。4.2.5焊接过程中，除焊工本人进行自检外，质检员还应进行专检。4.2.6焊接完成后，质检员对质量记录和焊缝标识进行确认。4.3焊缝返修操纵4.3.1焊缝经无损检测不合格时，无损检测人员填写焊缝返修通知单，表明缺陷性质及缺陷尺寸（划出缺陷位置图），由有相应资格的焊工返修。一次、二次返修由项目焊接责任工程师编写返修工艺，质检员监督并检验，重新进行无损检测。4.3.2同一部位的焊缝返修不应超过二次，超过二次返修时，由项目焊接责任师填写返修工艺卡，公司焊接责任师审核，总工程师批准，然后由项目焊接责任师在场监督实施。4.3.3返修后除实物上作出返修标记外，还应在返修记录上作出标赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-10-2011版本号：00焊接操纵程序第3页共3页识，记录焊缝编号、返修次数以及返修日期。4.4管道单线图的绘制规定：4.4.1压力管道单线图由焊接责任师绘制，工艺责任师审核、质检责任师确认。4.4.2单线图按通用管线空视图方法绘制。4.4.3管道单线图必须在现场安装前绘制完毕，否则下道工序不能进行。4.4.4单线图中所注无损检验焊口在焊接完成后，由焊接责任师托付无损检验师进行。具体要求按图纸和合同进行。4.4.5对要求无损检验的管道，应在单线图上准确标明每个焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、焊缝补焊位置、热处理焊口编号等应有可追溯性记录。4.4.6管道安装单线图上要注明工程名称、管线编号、所属区号、介质、温度、设计压力、总焊口数、要求无损检验比例、固定口数、活动口数、无损检验方法。5质量记录5.1焊接记录5.2管口组对检查记录5.3焊缝返修通知单5.4焊条发放、回收记录5.5焊条烘干记录5.6合格焊工登记表5.7管道安装单线图赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-11-2011版本号：00热处理操纵程序第1页共2页11热处理操纵程序1.目的消除焊缝的应力，改善金属组织和性能，保证工程（产品）质量。2.适用范围本程序适用于压力管道安装焊接过程的质量操纵。3.职责公司生产科是《热处理操纵程序》的主管部门。项目质保师是对热处理分包方的评价和过程的操纵，项目热处理责任师负责对热处理托付，公司热处理责任师负责对分包方热处理结果确认。项目部按本程序予以执行。4.程序4.1热处理工艺文件a)项目质保师负责对热处理分包方进行评价；b)项目热处理责任师负责对热处理托付，热处理托付单内容要包括：技术要求、标准、工程号、材质、规格；c)项目热处理责任师负责审核热处理施工技术方案、热处理工艺卡；d)热处理责任师负责对分包方的热处理结果进行确认。4.2热处理设备和操作a)项目热处理责任师对分包方热处理设备状态、温度测量、记录装赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-11-2011版本号：00热处理操纵程序第2页共2页置测量范围和准确度进行确认；b)项目热处理责任师对分包方的实施过程进行过程监控。4.3检验和试验a)项目热处理责任师应对分包方的“热处理操作记录”进行签字确认；b)热处理后应检查焊缝的硬度值、检查数量和数据应符合相关管道标准和设计文件规定；c)热处理自动记录曲线异常，且被检查焊口硬度值超过规定时，应加倍复查，并查清缘故，对不合格焊口应重新进行热处理。d)公司热处理责任师负责对分包方的无损检测报告进行确认。5.质量记录5.1热处理托付单5.2热处理报告5.3硬度检验报告赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-12-2011版本号：00无损检测操纵程序第1页共3页12无损检测操纵程序1.目的确保无损检测分包方评价、工作环境、报告确认符合规定要求。2.适用范围本程序适用于压力管道安装无员检测过程的操纵。3.职责公司生产科是《无损检测操纵程序》的主管部门，无损检测责任工程师（或有资质的技术员）负责无损检测分包方的评价和过程的操纵。4.程序4.1分包方评价4.1.1无损检测责任工程师（或有资质的技术员）负责对无损检测分包方的评价，做好评价记录。4.1.2对分包方评价的内容包括：分包方的资质、质量保证能力、企业信誉、人员及设备状况等。4.1.3由本公司托付的检测工作，托付给有资质的无损检测机构进行检测。检测单位提供人员、设备和技术服务并出具每条焊缝的检测报告，对检测质量负责。项目负责检测托付和报告的核实。焊缝经外观检查合格后，由项目部焊接责任师（或有资质的技术员）填写“无损检测托付单”、无损检测责任工程师（或有资质的技术员）审查签字，交检测单位。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-12-2011版本号：00无损检测操纵程序第2页共3页4.2.3托付单应逐个填写并注明检测管线号、材质、规格、数量、表面状况（外观）及检测方法、检测比例、扩透数量、执行标准、合格级不等等，托付单应附有焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。4.3无损检测过程的监督治理4.3.1检测单位的无损检测人员在检测前与托付单位质检员现场核对，确定检测部位。4.3.2无损检测人员依据托付单、依照工程施工进度情况、焊缝布置图和无损检测工艺的要求进行无员检测，并填写工作记录。4.3.3射线检测布片按顺序排列，检测后用记号笔将底片编号标注在实物上并能准确反映底片有效长度。射线检测后底片上要有检测部位代号和底片编号标识。4.3.4分包方的无损检测结果通知单及时交我公司无损检测责任师（或有资质的技术员）确认应返修缺陷位置，交焊接责任师组织返修，焊接责任师组织返修后，再交无损检测责任师（或有资质的技术员）二次托付。4.3.5进行局部无损检测的焊接接头，检测长度应符合标准规定。发觉有超标缺陷时，除在原缺陷位置进行返修外，还应按标准规定增加检测比例。焊缝返修后，应重新托付检测直至合格。4.4无损检测责任师（或有资质的技术员）负责检测过程的监督，对分包方的无员检测报告进行确认。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-12-2011版本号：00无损检测操纵程序第3页共3页5.记录5.1无损检测托付单5.2探伤报告5.3探伤部位图5.4焊缝返修通知单5.5无损检测监督检查报告赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-13-2011版本号：00理化操纵程序第1页共2页13理化操纵程序1.目的理化试验应在受控条件下进行，以保证试验结果的真实准确。2.适用范围适用于压力管道安装过程理化试验的分包治理。3.职责3.1公司生产科是《理化试验操纵程序》的主管部门。3.2理化责任师是负责理化试验分包方的评价。3.3理化责任师负责理化试验过程的监督。4.程序4.1分包方评价4.1.1理化责任工程师负责理化试验分包方的评价。4.1.2评价内容包括：分包方的资质、人员及设备能力、质量保证能力等。4.2理化试验托付4.2.1凡需进行理化试验的原材料、产品及零部件，均由理化责任师负责填写《理化试检验托付单》，托付内容包括试件名称、工程编号、材质、规格、试验项目、材料入库编号和相关技术要求。4.2.2对焊接工艺试样，焊接接头和焊工考试试样应注明焊接工艺编号、焊工代号、管线编号、焊接方法、焊接位置；4.2.3施工现场的试验还应写明管线编号、焊缝编号、检测比例和部位等。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-13-2011版本号：00理化操纵程序第2页共2页4.2.4力学试验的试样、化学分析的采样由项目部负责提供；理化责任师负责检验托付。4.2.5理化责任师负责对试验报告的确认。4.3理化检验报告一式三份，随工序转序归入产品质量档案和出厂文件。4.4理化试验原始记录一般保存五年。5.记录5.1理化试验托付单5.2力学性能试验报告5.3化学分析试验报告赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-14-2011版本号：00设备、监视和测量装置操纵程序第1页共2页14设备、监视和测量装置操纵程序1.目的对用于确保产品符合规定要求的设备、监视和测量质量进行操纵确保产品顺利实施。2.适用范围适用于本公司做压力管道施工的全部“设备、监视和测量装置”3.职责设备责任师负责施工设备、监视和测量装置的打算、配置、保养、大修、报废、检验、使用的治理工作。4.程序4.1设备责任师负责施工设备、监视和测量装置资产台帐、使用讲明、出厂合格的校验合格及使用记录、维修档案、维修保养记录由设备责任师保存。4.2每年末设备责任师依照本单位的设备、监视和测量装置使用情况填写申请书，经领导批准实施。4.3设备、监视和测量装置到货后由设备责任师负责验收并填写验收记录。4.4设备、监视和测量装置的校验按规定的期限内由设备责任师负责校验，校准合格后贴“合格标签”注明有效期。4.5设备自检要求赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-14-2011版本号：00设备、监视和测量装置操纵程序第2页共2页4.5.1设备应定期进行自检、自查，确保设备处于完好的状态。4.5.2设备自检的内容包括：设备外观是否完好，仪表是否有效，紧固件是否紧固，油品是否满足使用要求，润滑系统是否符合要求，设备绝缘检测等。4.5.3设备自检由设备使用人进行不定期检查，发觉问题及时报项目设备治理员，项目设备治理员每三个月对设备进行一次专项检查。4.6设备、监视和测量装置凡报废的设备、监视和测量装置一律不得投入使用，并办理报废手续。5.相关手册《质量手册》GQA/GD/S-20116.质量记录6.1设备、监视和测量装置购置申请书6.2设备、监视和测量装置台帐6.3设备保养记录6.4设备运行档案赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-15-2011版本号：00不合格品操纵程序第1页共2页15不合格品操纵程序1.目的对不合格品进行操纵，以防止不合格品非预期的交付、使用，应对不合格品进行标识、记录和处置。2.范围适用于公司原材料、过程产品、成品及已交付有关的不合格品的操纵。3.职责3.1生产科负责本程序文件的编制、修改、监督和治理。3.2生产科负责不合格品判定及组织评审处置。3.3各项目部负责对不合格品的标识及实施评审处置。3.4治理者代表负责批准严峻不合格品的评审处置。4.程序4.1不合格品的分类：a)一般不合格品：个另或少量不阻碍产品质量的不合格品；b)严峻不合格品：经检验判定的不合格品或造成较大经济损失，阻碍产品质量，阻碍产品要紧功能、性能技术指标的不合格品。4.2不合格品的标识、记录和隔离。4.2.1采购不合格品的标识、记录和隔离。材料责任师在做好采购不合格品的隔离存放后，填写《不合格品（项）报告》，尽快做出评处置。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-15-2011版本号：00不合格品操纵程序第2页共2页4.3供应部门负责组织工艺责任工程师、材料责任工程师、质量检验责任工程师依据有关产品的技术文件、检验规程、产品标准，对严峻不合格品的评审，填写《不合格品（项）报告》、《评审处理意见》，经总工程师负责批准。4.4不合格品的处置4.4.1对不合格品作以下方式处置a)进行返工、返修以达到规定要求：压力管道安装过程出现的不合格品：压力管道安装尺寸超标、下料尺寸过小、焊缝无损检测两次缺陷超标、压力试验不符合要求、防腐不合格，整体试运转达不到要求。b)拒收或报废。4.4.2返工、返修后的产品应按有关规定重新检验。4.4.3拒收仅适用于采购不合格品。4.5处置结果的验证4.5.1严峻不合格品处置结果验证由总工程师组织相关的责任师及有关技术人员共同进行，质量检验责任师并做好记录。4.5.2拒收物资应有记录，在记录中应注明产品名称、规格、数量及不合格缘故，作为供主评价的依据。5.相关文件《质量手册》GQA/GD/S-2011《记录操纵程序》GQA/GD-C-02-20116.质量记录《不合格品（项）报告》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-16-2011版本号：00质量改进与服务操纵服务第1页共3页16质量改进与服务操纵服务1.目的以纠正措施和预防措施的实施等方式实现改进，改善产品的我和提高质量治理体系过程的有效性，以增加顾客中意的机会。2.范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证的操纵、用户中意度操纵。3.职责3.1治理者代表负责组织对质量治理体系、产品持续改进的策划。3.2生产科负责处理、协调纠正和预防措施的实施，并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责实施内部的纠正和预防措施。4.治理程序和方法4.1纠正措施的时机a)过程、产品质量出现重大问题；b)内、外审、治理评审发觉不合格时；c)顾客对产品质量投诉时；d)各部门的质量信息反馈；e)供方产品或服务出现严峻不合格时；f)其他不符合质量方针、目标或文件要求的情况。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-16-2011版本号：00质量改进与服务操纵服务第2页共3页4.2预防措施的时机a)过程参数监视和测量的结果；b)内、外审核报告，治理评审报告；c)顾客中意程度调查结果；d)不合格品统计和分析。4.3责任部门应调查和分析不合格产生的全然缘故和潜在不合格的全然缘故，需要时应采纳统计技术方法和现场调查、分析、试验、验证等方法来确定发生的缘故。4.4针对不合格产生和潜在的缘故，责任部门组织评价和制定相应的纠正和预防措施，治理者代表批准后实施。4.5纠正和预防措施的内容a)责任部门和责任人；b)针对不合格全然缘故制定的工作内容和操纵方法；c)完成日期等。4.6纠正和预防措施的实施和验证采取措施的部门应确保该措施有效实施，不合格的缘故涉及到众多部门时，由治理者代表协调和处理，保证实施的完整性和连续性。治理者代表负责监督、检查、协调措施的实施，综合办协助对纠正措施的有效性进行验证或对预防措施的效果进行评价，当有效性和效果达不到要求，应按4.3条重新采取纠正和预防措施。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-16-2011版本号：00质量改进与服务操纵服务第3页共3页4.7纠正和预防措施的形成记录由经理办保存。4.8对富有成效的改进措施应做出永久更改，其文件的更改和修订依据《文件和记录操纵程序》。4.9售后服务4.9.1售后服务内容a)技术咨询、培训；b)协助顾客调试；c)故障排除；d)确保易损配件供应等。4.9.2交付的工程项目出现的质量问题在质保期内，公司进行无偿的故障排除或修复，超质保期的有偿服务。4.9.3急用户所急，生产科接到信息后，及时以传真件、电话、记录传递给项目部，项目部对质量问题缘故进行认真分析，尽快制订可行的处理方案，应在3小时内对顾客的信息经予答复，如需现场服务，应在24小时内赶到；顾客要求紧急时，可行时应在12小时内赶到现场处理。5.相关文件《文件和记录操纵程序》GQA/GD-C-01-20116.质量记录《不合格品（项）报告》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-17-2011版本号：00内部审核操纵程序第1页共4页17内部审核操纵程序1.目的通过体系审核评价是否符合标准要求；是否得到有效的建立、实施、保持和改进。2.范围适用于公司体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.职责3.1总经理a)批准组织年度内审打算和内部审核打算；b)批准内部质量治理体系审核报告。3.2治理者代表a)全面负责内部质量治理体系审核工作；b)选定并批准审核组长及审核员，并审核年度内审打算、审核内部质量治理系统审核报告。3.3综合办a)编写《年度内审打算》，并负责组织实施；b)组织协调内审活动的展开。3.4内审组长a)编制内审打算；b)编写内审报告。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-17-2011版本号：00内部审核操纵程序第2页共4页4.程序4.1会审打算4.1.1依照拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核结果，由审核组长负责策划审核方案，编制内审打算，确定审核范围和方法，经治理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量治理体系的所有要求，另外出现以下情况时由治理者代表及时组织内部质量审核：a)出现重在质量事故或用户对某一环节连续投诉；b)法律、法规及其它要其它要求的变更；c)在同意第三方审核之前；d)在认证证书到期换证前。4.1.2内审打算内容a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时刻。4.1.3依照需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，能够专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但内审必须覆盖体系的全部要求。4.2内部质量体系审核员就经培训机构培训，考核合格后方能担任。4.3内审实施4.3.1首次会议会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、组员和内审日程安赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-17-2011版本号：00内部审核操纵程序第3页共4页排及其它有在事项。4.3.2现场审核a)内审组依照《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查靓号；b)内审组长召开内审会议，全面了解内审情况，核对不合格项。c)实施审核时审核员要公正而客观的对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不合格报告，应相关部门领导确认后，责任部门分析缘故，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。4.3.3.3由内审组长编制《内审报告》，交治理者代表审核，总经理批准，审核报告内容要紧包括：a)审核目的、范围、方法、依据；b)审核组成员，受审核方式代表名单；c)审核打算实施情况总结；d)不合格项分布情况分析，不合格数量及严峻程度；e)存在要紧问题分析；赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-17-2011版本号：00内部审核操纵程序第4页共4页f)对公司质量治理体系有效性、符合性结论及今后改进的地点。4.3.4末次会议a)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内审报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；b)由经理办发放《内审报告》到各相关部门，本次内审结果要提交公司治理评审。5.质量记录《内审检查表》《不合格项分布表》《内审报告》赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-18-2011版本号：00人力资源操纵程序第1页共6页18人力资源操纵程序1.目的对承担质量治理体系的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训，以满足规定要求。2.范围适用于承担质量治理体系规定职责的所有人员。3.职责3.1综合办a)负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》；b)负责公司《年度职员培训打算》的编制及监督、实施；c)负责上岗基础教育，为质量治理体系运行提供符合要求的人力资源；d)负责对培训效果进行评估。3.2各部门a)编制本部门职员《岗位工作人员任职要求》；b)负责编制本部门职员《培训申请表》。3.3治理者代表负责批准部门年度《培训申请表》及职员《岗位工作人员任职要求》。3.4总经理应按附表二提供所需人力资源，批准公司部门负责人的《岗位工作人员任职要求》和年度职员培训打算。赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装程序文件编号：GQA/GD-C-18-2011版本号：00人力资源操纵程序第2页共6