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文档简介

--接成本22022.6/30/25=29.36元,再加上拉运一位乘客公司应负担的主营税金及附加为:2.8元,推算出旺季每拉运一位乘客的含税成本约为:32.16元。（六）、淡季效益分析1、公司淡季（即每年11月至次年4月）拟投放30辆旅游客车，其中15辆35座宇通客车，15辆23座考斯特客车。拟按8年运营周期计算，每月每车直接成本费用支出为：22205.6元。其中：每月每车主营成本：20562.85元、每车每月应摊管理及销售费用为:1642.75元。2、若按70%的乘座率计算每天的客流量，预计每趟每车平均拉运乘客20人，（34+22）/2*70%=20人，据此计算出每拉运一个乘客的直接成本22205.6/30/20=37.01元,再加上拉运一位乘客公司应负担的主营税金及附加为:2.8元,推算出每拉运一位乘客的含税成本为:39.81元。五、项目投资综合评价从以上两项成本综合分析可得出，公司平均每拉运一名乘客的保本成本为：34.49元（32.16*69.5%+39.81*30.5%）根据自治区发改委2018年6月20日颁布实施的《新疆维吾尔自治区汽车运价实施细则》，《实施细则》中规定，新疆基本运价普通级客车为0.16元／人千米，每张票价的通行费为1.5元；站务费每张客票按0.50元收取。我公司运营车辆为旅中高级旅游客车，营业收入应在基准运价0.16元/人公里的基础上浮动30%，应按0.208元/人公里收费计算，计算得出；A线票价为：0.208人/元X138公里+1.5元+0.5元=30.7元；B线票价为：0.208人/元X150公里+1.5元+0.5元=33.2元，C线票价为0.208人/元X143公里+1.5元+0.5元=31.74元A、B、C线路折合票价为31.88元，考虑到目前的物价水平如人员工资、社保福利,油价不断上浮及经过公司合理测算车辆的成本费用，票价暂定往返50元。1、按票价50元/人计算，预计旺季平均乘座率为90%，则每车每月营业性收入50元/人X25人X30天=37500元，每月每车相关税金及附加2100元；故每车每月盈利13377.40元，61辆车每月盈利816021.40元，故61辆车旺季利润总额4896128.40元。2、按票价50元/人计算，预计淡季平均乘座率为70%，则每车每月营业性收入50元/人X20人X30天=30000元，每月每车相关税金及附加1680元；故每车每月盈利6114.40元，30辆车每月盈利：183432元，故30辆车淡季平均利润总额1100592元。3、通过以上1、2项利润指标的测算公司在旺季拟投入61辆旅游车，当乘坐率达到90%时，可盈利：4896128.40元，而在淡季拟投入30辆旅游车时，当乘坐率达到70%时，盈利：1100592元。淡旺季相加使得企业全年利润指标为：5996720.40元。六、车辆运行路线图（见附表）综述：目前我国政治、社会稳定，以及居民人均收入的不断增加珠三角、长三角等内地经济发达地区已兴起新疆热，对环南山旅游发展

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