管理评审案例

案例：其企业2016年品质部工作报告.本部门负责过程Ml数据分析，M2纠正预防措施过程，S1产品检测与监控，S2测量设备及MSA过程,S3不合格品控制过程，S4标识与追溯性过程，S6实验管理，S5过程审核，共8个过程。.过程运行情况本部门负责的8个过程指标以推移图的形式统计，从达成情况来看，8个指标运行情况良好，预定目标均已达成，具体数据详见附件推移图。.本部门过程控制情况实验室：现有可程式恒温恒湿实验箱一台、盐水喷雾实验机一台、二次元测试仪一台、投影仪一台、高度计一台、塑胶硬度计一台、数显0〜200mm卡尺一把，以上设备均在计量周期范围内，于2016年9月份请高铁计量公司校验，校验合格率为100%合格。测试人员一名，上岗培训合格通过。设备日常保养都已经完成，可满足公司日常测试要求。本公司实验室可做盐雾试验、高低温试验。.产品质量管控及客诉不合格品处理本司品质部由品质主管负责主导全检组。品管一名，品管负责对来料的检验、制程巡检及出货检，并配合品质部主管领导全检组的日常工作。全检组负责对产品的检验过程，该过程可满足公司对于质量的管控，符合客户的质量需求。对于客诉不良品：2016年2月28日盛威尔投诉，不良内容为破损，改善已关闭。2016年4月1日盛威尔投诉，GROMETP045披锋严重，已关闭。2016年6月19日盛威尔投诉，165D8523Po01产品断裂，已关闭。.产品的标识及内部不合格品的处理当制程出现不良时，IPQC巡检发现不良，立即隔离，并在周转箱上做好不良标识，待检产品随流程流入全检组全检。全检组全检完产品，封箱包装，依据生产作业员所粘贴的标签信息，填写该产品生产批号，并按照包装式样书填写好产品数量，最后填写好全检员信息。该过程信息填写完整，如出现质量问题，可根据出货标签查找该生产批次和全检员信息，依据生产批次可核对生产日报表，追溯到机台号与作业员信息，该过程可满足产品标识与追溯过程。.数据分析本公司利用X-R图对重点尺寸进行管控，利用质量月报分析产品三大不良。利用过程指标推移图，分析过程目标是否达成。.纠正预防措施共有14份品质异常报告，分析问题并加以改善，而且展开横向拓展，防止类似问题再发生，品质部最终追踪确认。.内外审问题点改善情况本公司于2016年9月20日进行内审，本部门无不合格。公司计划10月8日进行第一次外9.2017年工作重点减少客户投诉：以客户为中心，对自身制程进行改善，一切以满足客户要求为目的进行。加大对品质人员的培训，加强人员的品质意识与品质技能。10.建议IPQC加强对注塑作业员的品质培训，提高其品质意识与能力，从而减少甚至杜绝不良品的流出，以减少二次检验的重复浪费。对于品质部招聘要求，加强对人员的把关，年龄要求35岁以下，便于培训以及更好更快地上手工作。案例：某企业2015年9月・2016年9月管理评审总结报告评审时间：2016年9月22日（星期四）会议地点：会议室一、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。二、参与人员总经理、管理者代表、各部门主管三、评审内容.经营计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况从本公司各部门指标统计分析结果来看，各目标指标均已达成。（详见各部门目标指标完成推移图）.生产过程设备点检有漏检，生产过程中有机台漏挂《作业指导书》。.实验室现有可程式恒温恒湿实验箱一台、盐水喷雾实验机一台、二次元测试仪一台、投影仪一台、高度计一台、塑胶硬度计一台、数显0〜200mm卡尺一把，以上设备均在计量周期范围内，于2016年9月份请高铁计量公司校验，校验合格率为100%合格。测试人员一名，上岗培训合格通过。设备日常保养都已经完成，可满足公司日常测试要求。本公司实验室可做盐雾试验、高低温试验。.产品质量管控及客诉不合格品处理a.本司品质部由品质主管负责主导全检组，品管一名，品管负责对来料的检验、制程巡检及出货检，并配合品质部主管领导全检组的日常工作，全检组负责对产品的检验过程，该过程可满足公司对于质量的管控，符合客户的质量需求。b.对于客诉不良品，一共有4次投诉，分别是2015年10月11日盛威尔投评COVERP267尺寸偏差，已关闭；2016年2月28日盛威尔投评241923302破损，已关闭；2016年4月1日盛威尔投诉GROMETP045披锋严重，己关闭；2016年6月19日盛威尔投诉165D8523Po01产品断裂，已关闭。.产品的标识及内部不合格品的处理当制程出现不良时，IPQC巡检发现不良，立即隔离，并在周转箱上做好不良标识,待检产品随流程流入全检组全检。全检组全检完产品，封箱包装，依据生产作业员所粘贴的标签信息，填写该产品生产批号，并按照包装式样书填写好产品数量，最后填写好全检员信息。该过程信息填写完整，如出现质量问题，可根据出货标签查找该生产批次和全检员信息，依据生产批次可核对生产日报表，追溯到机台号与作业员信息，该过程可满足产品标识与追溯过程。所有产品均无标识错误与漏标。.数据分析本公司利用X-R图对凸点盖与双色盖尺寸进行管控，利用质量月报分析产品三大不良。利用过程指标推移图，分析过程目标是否达成。.纠正预防措施共有14份品质异常报告，分析问题并加以改善，而且展开横向拓展，防止类似问题再发生，品质部最终追踪确认。.APQP客户万力于2015年9月3日下单三款产品，分别为凸点盖、双色盖、北汽徽标。该项目于2013年9月3日开始启动。APQP第一阶段于2015年9月3日完成，第二阶段于2015年9月6日完成，第三阶段为2015年9月7日完成，第四阶段于2015年9月12日完成，关键时间节点能满足客户要求。.PPAP三款汽车产品，凸点盖、双色盖、北汽徽标PPAP于2013年9月27日提交客户，提交内容有PSW、PFMEA、PPK、GRR、工艺流程图、全尺寸报告、材料测试报告、实验清单、控制计划、测量设备清单、性能测试报告、客户没有签字，但有量产订单当作PPAP批准证据。.产品审核依据年度审核计划，共有三次产品审核，分别是汽车产品凸点盖、双色盖、北汽徽标。.公司共有6次工程变更，其中2次包装方式变更，2次成型参数条件表变更，2次产品尺寸变更。.客户管理与报价a.随着ISO/TS16949质量体系的建立，本部门对业务订单的评审、顾客沟通、顾客信息的收集与反馈等建立了一套规范的控制管理系统，己对采购供应商的评价与选择、采购信息的传递、采购产品的验证等建立了一套规范的控制管理系统，并建立了相关的质量记录表单。本部门正逐渐按照管理体系的要求认真落实质量控制管理工作。b.体系建立以来，还未发现因质量问题而导致公司重大损失失去客户。.客户满意度按照公司制订的质量目标进行了统计分析，从目标实现的情况来看，顾客满意度达86〜88分。达到公司制订的目标要求，在公司逐步走向规范化的时候，我们应加以改善，提高我们的信誉，赢得更大的市场目标。.订单评审本司目前接收到汽车类产品订单共5份，每次收到订单PMC主管均召集工程、采购、生产、品管部进行订单评审，评审通过后再安排生产。订单产品为凸点盖、双色盖、北汽徽标。.供应商管理本司有合格供应商13家，其中与汽车产品相关的有三家，在2016年已通过了ISO认证。供应商每年考核一次，2016年9月考核了11家供应商，全部合格。2016年有四家厂商评审，其中冠辉、鑫塑源得分90分，合格；其他两家分别为：勇嘉得分87分、康源得分91分，合格。针对汽车供应商进行体系开发，2016年开发的厂家有三家,分别是冠辉、勇嘉、鑫塑源，其中冠辉在2016年1月前通过IS09000认证，勇嘉、鑫塑源在2016年2月前通过IS09000认证。.采购管理本司采购的主要材料是PVC、PC/ABS757、PC/ABS,从2013年9月到2016年8月，采购金额共286万元。其他塑胶料采购金额247.7万元，钢材8.5万元，委外加工金额29.8万元。.文件管理本公司程序文件有35份、质量手册1份、外来文件38份、三级文件74份。手册与程序文件版本为A版，发行时间为2013年9月。文件管理基本顺畅，部门建立文件清单、文件发行回收记录。.人力资源管理公司各部门有培训计划，培训计划都有监督部门落实。特殊岗位为品管员、内审员等，都配备上岗证。员工满意度调查在2016年8月份落实，结果为67.5分，超过预期目标值。员工反映的问题主要是夜宵不好吃等，这些都有在改善。员工每月绩效奖100元，根据考核结果发放，都有落实。.内外审情况内审发现2项不合格。第一项，生管部8月份《送货员安全事项》培训考核记录丢失，生管部主管立即补考核记录一