露天矿山标准化管理手册

PAGEPAGE2XX有限公司发布2010－05－15实施2010－05－01发布XX公司安全标准化系统管理手册编制：审核：批准：AXX有限公司发布2010－05－15实施2010－05－01发布XX公司安全标准化系统管理手册编制：审核：批准：AQ/XX-2010XX有限公司企业标准前言安全工作是关系到企业发展壮大的头等大事，作为一项系统工程，它无处不在，无时不有，维护企业安全、稳定的生产经营秩序是企业全体员工的共同职责，这其中我们每个人都担当着不可替代的重要角色。本手册参照AQ2007.3─2006《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》制定，用于指导本公司（矿山）创建安全标准化系统，以达到对安全生产工作实施标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。本手册全部规范性技术要素均为强制性。本手册由安全科提出并归口。本手册负责起草部门：安全科。本手册参加起草部门：公司（矿山）各部门。本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。本手册由XX有限公司（矿山）安全科负责解释。

修订记录修订日期修订内容摘要版本/版次页次总页数审核批准目录0.1公司（矿山）简介0.2《安全标准化系统管理手册》颁布令0.3安全生产方针与目标（含方针与目标管理制度）0.4安全生产委员会0.5安全标准化系统负责人任命书0.6公司（矿山）安全管理网络图0.7《安全标准化系统管理手册》的管理1范围2引用文件3术语和定义4安全生产法律、法规与其他要求管理制度5安全生产组织保障5.1安全生产责任制一、安全生产责任制管理制度二、安全生产责任制5.2安全机构设置与人员任命一、安全机构设置二、安全机构任命书5.3员工权益保障制度5.4文件与资料控制一、文件管理制度二、安全生产档案管理制度5.5外部联系与内部沟通一、外部联系与内部沟通制度二、合化理建议制度5.6系统管理评审制度5.7供应商与承包商管理一、供应商管理制度二、承包商管理制度5.8安全认可与奖励制度5.9工余安全管理制度6风险管理6.1危险源辨识与风险评价管理制度6.2危险源分级管理制度6.3重大危险源监控管理办法6.4关键任务识别与分析一、关键任务识别与分析管理制度二、工作票管理制度三、特殊作业管理制度四、任务观察制度7安全教育与培训制度8生产工艺系统安全管理8.1设计要求一、地下开采设计管理制度二、新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理制度8.2生产工艺管理制度8.3生产保障系统一、提升运输系统管理制度二、供配电系统管理制度三、通风系统管理制度四、防排水系统管理制度五、防灭火系统管理制度8.4变化管理制度9设备设施安全管理制度一、设备使用维护保养制度二、设备润滑管理制度三、备品备件管理制度四、设备事故管理制度五、检测、检验管理制度10作业现场安全管理10.1作业环境管理一、紧急撤离管理制度二、顶板分级管理制度三、采空区管理制度四、地表塌陷区管理制度五、井巷、硐室维护与报废管理制度六、照明管理制度七、安全警示标志管理制度10.2作业过程控制一、出入井管理制度二、交接班制度三、各种安全操作规程（支护；爆破；提升与运输；通风；充填）10.3劳动防护用品管理制度10.4尾矿库安全运行管理制度11职业卫生管理11.1健康监护11.2职业危害控制11.3职业卫生监测11.4人机工效制度12安全投入、安全科技与工伤保险12.1安全费用提取和管理暂行办法12.2安全技术措施审批制度12.3工伤保险管理制度13安全检查制度13.1工作准则13.2巡回检查13.3例行检查13.4专业检查13.5综合检查13.6尾矿库安全检查制度（日常巡检、定期观测、防洪检查、坝体安全检查、库区安全检查）13.7纠正和预防措施一、纠正和预防措施管理制度二、重特大生产安全事故隐患排查治理监督暂行办法14应急管理一、公司（矿山）应急总预案专项预案：二、自然灾害：如洪水、泥石流、台风、地震等三、透水四、火灾五、地压灾害六、地表塌陷七、坠罐八、爆炸九、突然停电十、中毒和窒息十一、尾矿库应急预案15事故、事件报告、调查与分析制度16绩效测量与评价16.1绩效检测和测量制度16.2安全标准化系统内部评价制度 XX公司（矿）安全标准化系统管理手册A/0PAGE23301公司（矿山）简介02《安全标准化系统管理手册》颁布令为健全XXXX公司（矿山）（矿）安全标准化管理系统，使公司（矿山）（矿）安全生产工作不断改善和提高，依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》、及《金属非金属矿山安全标准化规范导则》，结合我公司（矿山）（矿）生产、管理过程和活动的实际，编写了《XXX公司（矿山）（矿）安全标准化系统管理手册》（下称《系统管理手册》），现予以发布实施。《系统管理手册》是公司（矿山）（矿）安全标准化管理系统的法规性文件，是指导全体员工从事安全生产、预防疾病、确保健康等活动的纲领和行为准则，要求公司（矿山）（矿）全体员工，在生产、管理、服务等各项活动中，必须严格按手册的规定和要求遵照执行。总经理（矿长）（矿长）（签字）：03关于实施安全标准化工作的通知为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发「2000」2号），进一步规范公司（矿山）安全生产活动，提升企业整体安全管理水平。根据《金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》(安监总管一[2009]80号)文件精神和《金属非金属矿山安全标准化规范》、《金属非金属安全标准化实施方案》(闽安监矿山[20094]114号)，结合我公司（矿山）（矿）实际，建立和完善了相关制度、规章、操作规程、安全检查、考核办法等各方面安全管理文件。现予以公布，从即日起正式实施。总经理（矿长）（矿长）签章： 二0一0年五月十日

04标准化实施方案Xxxxx矿创建安全标准化建设工作实施方案应安全生产监督管理部门要求及矿山企业生存发展需要,同时结合我矿实际，规范安全生产工作及安全职责明确,全面提升我矿安全生产管理水平,使我矿生产活动始终处于良好的、可控的安全运行状态，以适应公司（矿山）发展的需要和确保职工工作安全。我矿创建安全标准化工作已被列入2010年工作重点,现就我矿安全标准化工作实施推进做如下方案及要求:一、工作目标:在2010年安全标准化工作通过自评达标并上报县安监局通过五级评审。二、设立安全标准化工作领导小组1、组织机构:依照《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）的要求，结合相关法规及我矿实际，梳理矿安全标准化规范，对安全管理现状进行评估，根据规范组织实施开展安全标准化工作，负责我矿标准化工作的文件编制、评审、宣贯并推进实施。组长：技术顾问：成员：2、工作小组下设办公室：负责标准化工作小组日常工作的任务下达、考评及此工作的组织、协调。主任：副主任：办公室成员为：三、小组前期工作小组成员学习掌握《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）的要求及相关法律法规，结合本矿实际梳理各部门和生产全过程，找出安全控制点，找到管理漏项和不完善之处。四、标准编制4.1、依据我矿现有生产管理、设备管理、安全管理结合《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）在6月30日4.2、编制步骤：依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）并结合矿安全标准化规范中14个一级要素个二级要素要求形成我矿所编制文件目录清单、编制文件的格式标准制定，根据文件目录清单分解落实于小组各成员的编制任务和期限，汇总修改，统一成册。五、根据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）14个一级要素编制出个程序文件的工作细划序号一级要素名称二级要素文件编制实施人责任人完成时间备注11.安全生产方针与目标1.1方针1.2目标1.3方针的沟通与传达22.安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识2.2需求识别与获取2.3融入2.4评审与更新33．安全生产组织保障3.1安全生产责任制3.2安全机构设置与人员任命3.3员工参与3.4文件与资料控制3.5外部联系与内部沟通3.6系统管理评审3.7供应商与承包商管理3.8安全认可与奖励3.9工余安全管理44.风险管理4.1危险源辨识与风险评价要求4.2风险评价4.3关键任务识别与分析55.安全教育与培训5.1员工安全意识5.2培训66.生产工艺系统安全管理6.1设计要求6.2采矿工艺6.3生产保障系统6.4变化管理77.设备设施安全管理7.1基本要求7.2设备设施维护88.作业现场安全管理8.1作业环境8.2作业过程8.3劳动防护用品99.职业卫生管理9.1健康监护9.2职业危害控制9.3职业卫生监测9.4人机工效1010.安全投入、安全科技与工伤保险10.1安全投入10.2安全科技10.3工伤保险1111.检查11.1一般要求11.2巡回检查11.3例行检查11.4专业检查11.5综合检查11.6纠正和预防措施1212.应急管理12.1应急准备12.2应急计划12.3应急响应12.4应急保障12.5应急评审与改进1313.事故、事件报告、调查与分析13.1报告13.2调查13.3统计与分析13.4事故、事件回顾1414.绩效测量与评价14.1绩效测量14.2系统评价各实施人于2010年6月25六、推广实施（试运行）2010年7月七、培训与考核2010年8月30日前根据安全标准化工作进展分步、分部门完成全矿安全标准的宣传及实施学习培训。2010年10月前以多种形式（考试、笔试、抽问、实际操作等）完成对安全方针、通用安全知识和本部门、岗位的安全标准实施操作进行考评。八、自我评价2010年11月前安全标准化工作小组对照《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006），开展安全标准化工作的逐项自评自查工作；自评后当日按要求进行整改事故隐患，改善安全条件，完成资料汇编。通过自评使标准体系文件符合规范要求同时能满足于安全生产需求。自评内容:对照《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》进行自评，自评时间2010年11月16－18日九、自评合格后向上级部门申请验收。十、奖励机制安全标准化一次性验收合格并取得证书，对参加本次安全标准化建设的工作人员每人奖励1000元。十一、根据上级部门评审找出不足，制定相应整改措施进行完善，为下一步晋级打下坚实基础。Xxxxxx矿2010年

05安全生产方针与目标一、安全生产方针预防为主确保安全文明生产全员健康安全生产方针管理制度：为认真贯彻执体员工明确我矿的安全生产管理理念、指导思想和基本原则，并根椐行安全生产国家方针，根椐我矿实际情况，为实现我矿的安全生产目标，使全外部、内部安全政策、制度的变化及时调整我矿的安全生产方针，特制定本制度。1.本矿安全生产方针的制定应有员工参与，并与相关方沟通。安全生产方针由矿长签发，以文件的形式下发，利用各种形式传达到最基层的全体员工。当内外部条件变化时，应及时对安全生产方针进行修订。2.安全生产方针由专职安全员管理，负责组织定期召开安全生产方针评审、修订会议，并做好会议记录；负责收集各种有关安全生产方针的资料及员工对安全生产方针的合理化建议；负责安全方针的传达宣传、公示活动；负责安全方针的档案管理工作。3.安全生产方针应纳入员工“三级”安全教育内容，专职安全员负责对员工安全生产方针日常宣传教育工作。4.利用墙报、横幅、标语和会议等形式对本矿安全生产方针进行广泛宣传，使全体员工熟记本矿安全生产方针，并理解其内涵。5.安全生产方针的评审与修订原则上每年进行一次，在执行过程中发现有不协调的地方，安全生产方针管理责任人应及时修订，报矿长审定、批准后执行。二、安全生产目标责任事故死亡率保持为0；百万工时伤害率小于10；职业病发病率为0；隐患整改率100%；全员教育率100%；安全目标管理制度：为了进一步加强安全生产目标管理，及时修订安全生产目标，使之更加切合本矿生产实际，确保安全生产目标的实现，特制定本安全生产目标管理制度：（一）.安全生产目标内容安全生产目标的内容应包含：质量、作业环境、职业健康、安全教育培训、劳动保护和工伤保险等内容。（二）.职责1.矿安全生产领导小组负责对全矿安全生产目标的制定，经全体员工讨论，进行修订后，经矿长审核批准后执行。2.各相关单位负责相关目标、指标和管理方案的实施。3.财务人员应确保安全生产目标方案实施的资金及时到位。（三）.管理内容1.每年年底根椐管理体系方针要求、本年度目标和指标的实现情况、质量管理现状、重要环境因素控制情况、重要风险因素控制情况、经济和技术条件、相关方的观点作出下一年度目标，经矿长审核批准后生效。2.制定目标、指标时应考虑：(1)法律、法规、标准和其它要求；(2)本矿一体化方针要求、产品质量和过程工艺指标的现有管理水平；(3)本矿综合发展规划和计划、重要环境因素控制情况、重要风险因素控制情况、经济和技术条件、现有职工职业健康安全绩效、取得环境绩效及对环境影响的大小、相关方的合理要求。3.目标、指标的修正(1)在方针、相关的法律法规及其它要求、管理方案的进度状况及相关外界因素等发生变化时，目标、指标应重新评审与修订。(2)目标和指标由管理者组织进行更改经审核后，报矿长批准后生效。4.目标和指标的跟踪检查和考核(1)管理者应定期检查各单位的目标实现情况，发现问题及时采取措施，确保目标的实现。(2)矿部每年年末对各单位的目标和指标实现情况进行考核。（四）.管理方案1.管理方案依据目标和指标编制，经管理者审核后，报矿长批准后生效。2.管理方案主要包括以下内容(1)依据的目标和指标；(2)方法措施和技术手段；(3)责任部门和岗位；(4)预算经费；(5)开始、完成和验收时间。3.当因措施发生变更、目标和指标变化或生产经营状况发生变化时管理方案的责任部门应提出变更，经管理者审核，矿长批准后实施。4.管理方案的验证按本矿有关规定执行。06安全生产委员会公司（矿山）根据自身的生产经营实际，成立了安全生产委员会，书面任命了委员会主任、副主任和委员，明确了相应的职责，并经过安全管理培训，具备了必要的安全知识和能力；委员会成员包含员工代表。安委会每季度召开一次会议，总结本季度的安全生产工作，研究布置下季度的安全生产工作，确定重大的安全实施方案，同时形成会议纪要并有主人签发。主任：副主任：成员：安全生产委员会下设办公室主任：成员：专职安全生产管理人员：安全生产委员会会议管理制度1、公司（矿山）每季度必须召开一次安全办公会议。2、安全办公会议由安全第一责任者主持，行政副职、安全负责人参加，必要时有关科室负责人列席参加。3、安全会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，其内容包括：（1）学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。（2）听取有关部门落实安全技术措施和安全管理、安全检查情况汇报。（3）研究分析前阶段存在的问题和安全隐患，提出解决的措施方法，并落实到有关部门的人员。（4）对发生的重大事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止同类事故发生。4、必须认真做好安全会议记录，存档备案，必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发。5、安全部门对安全会议决定事项的落实情况，进行监督检查。6、安委会办公室负责安全会议记录及会议纪要上报下发。07安全标准化系统负责人任命书为了贯彻执行金属非金属矿山安全标准化要求，加强对安全标准化系统运行的指导，进一步夯实安全生产工作基础，全面提升安全管理水平，持续改进安全标准化管理绩效。特任命XXX同志为本矿的安全标准化系统负责人，其职责如下：1、负责组织本矿安全标准化系统的建立、实施、保持和改进；2、负责向矿长汇报安全标准化系统的业绩和任何改进的要求；3、负责组织实施安全标准化系统运行，增强员工的安全意识；4、就安全标准化管理系统与外部的有关方面（相关方、认证机构、咨询机构等）联络；5、负责安全标准化管理手册、记录控制的管理；6、审核安全生产方针、目标，审核安全标准化管理手册、程序文件、职业健康安全管理方案、作业文件等；7、负责组织危险源辨识、风险评价控制的管理，参与重大安全、环境事故的调查分析和处理；8、主持安全标准化系统内部评价，任命自评组组长；9、组织安全标准化系统管理评审。望矿有关人员服从管理和协调，共同履行职能，以确保安全标准化系统管理有效运行。新疆有色集团金铬矿业有限公司安全标准化系统管理手册A/008公司（矿山）安全管理网络图安委会总经理XXX分管副经理XXX生产部门XXX生产一班XXX安委会总经理XXX分管副经理XXX生产部门XXX生产一班XXX生产二班XXX生产三班XXX生产部门XXX生产部门XXX生产部门XXX生产部门XXX生产部门XXX人事部门XXX工会XXX质量部门XXX设备部门XXX安全部门XXX注：按矿山的机构设置填写，XXX为责任人姓名XXX公司（矿）安全标准化系统管理手册A/009《安全标准化系统管理手册》的管理1．《系统管理手册》经公司（矿山）总经理（矿长）批准发布。2．《系统管理手册》是本公司（矿山）安全标准化管理系统系统运行的法规和纲领性文件，全体员工必须认真学习贯彻执行。3．本《系统管理手册》为第一版，在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到公司（矿山）安全部门，经安全标准化领导小组长审核、公司（矿山）总经理（矿长）批准后统一修改。4．《系统管理手册》局部修改可采取换页方式，如需大面积修改时，应考虑换版。进行换版时，新版本发放的同时，原版本应回收作废处理。5．《系统管理手册》是公司（矿山）受控文件，由公司（矿山）办公室予以受控标识后统一发放并登记。持有人在使用过程中应注意保存，不能外借、外传。6．《系统管理手册》严禁复制，各部门若不能满足使用要求时，可向公司（矿山）办公室申请，经安全标准化领导小组长批准补发。7．本《系统管理手册》由环保部负责组织编制，并经安全标准化领导小组长审核。8．本手册解释权归公司（矿山）安全标准化领导小组。1标准化管理范围1．公司（矿山）（矿）依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》及《金属非金属矿山安全标准化规范导则》建立和实施安全标准化系统，并形成文件，其范围覆盖了公司（矿山）采矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。适用于公司（矿山）采矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。目的在于消除或减少员工和其他相关方在生产、工作活动过程中可能产生的职业健康安全风险。2．为实施、保持和持续改进安全标准化系统提供依据。3．证实公司（矿山）安全标准化系统的符合性。2引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》《金属非金属矿山安全标准化规范导则》GB4792放射卫生防护基本标准GB5013.1额定电压450／750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分：一般要求GB5013.2额定电压450／750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法GB5748作业场所空气中粉尘测定方法GB4053.1固定式钢直梯安全技术条件GB4053.2固定式钢斜梯安全技术条件GB4053.3固定式工业防护栏杆安全技术条件GB4053.4固定式工业钢平台安全技术条件GB5749生活饮用水卫生标准GB16423金属非金属矿山安全规程GB6722爆破安全规程AQ2005-2005排土场安全规则GBl1651劳动防护用品选用规则GBl2141货运架空索道安全规范GBl4161矿山安全标志GBl8599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB50034工业企业照明设计标准GB5006166kV及以下架空电力线路设计规范GB50070矿山电力设计规范GBJl6建筑设计防火规范GBZl工业企业设计卫生标准GBZ2工作场所有害因素职业接触限值DIA08电业安全工作规程3术语和定义金属非金属矿山：开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。金属非金属露天矿山：在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。员工代表：在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。任务观察：对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。相关方：关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。安全绩效：指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。特种作业：容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。危险作业：作业过程中存在对人造成伤亡或对物造成突发性损害因素的作业活动。有害作业：作业过程中存在能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害因素的作业活动。三同时：指新建、改建、扩建工程项目的安全卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。陡帮开采：加陡露天矿剥岩工作帮坡角(18°以上)所采用的采场要素、工艺方法、技术措施和采剥程序的总称。拒爆： 起爆后，爆炸材料未发生爆炸的现象。排土场：集中排放矿山剥离和掘进过程中产生的腐植表土、风化岩土、坚硬岩石及其混合物和贫矿等的场所。伞檐：铲装后台附顶部残留的未爆掉的矿岩。根底：爆破后台附底部残留的未爆破的岩石。安全平盘：非工作面帮上，为保护边坡稳定和阻拦落石而设的平盘安全平台：在露天采场、铁道两侧或溜井四周为人员安全而设置的结构物护栏防护栏4安全生产法律、法规与其他要求管理制度一、法律法规识别与管理制度1目的为确定公司（矿山）生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于对与公司（矿山）生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。3职责与分工主管部门：安全环保部门门。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。相关部门：各部门负责收集本职能范围的相关法律法规和标准，及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。4内容与要求4.1与公司（矿山）相关的法律、法规和其他要求A国家有关的法律、法规、条例、规范；B省、市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、省、市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；C国家、行业和地方标准；D上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；E国家公约等。4.2获取方法A上级发文、转文；B报刊、杂志登载；C会议获取；D从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；E通过政府机构、行业协会等获取；F上网查询；G其他渠道。4.3识别和确认4.3.1安全环保部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司（矿山）通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。4.3.2各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。4.4贯彻执行4.4.1安全环保部门门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.4.2各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.4.3各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4公司（矿山）通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.5公司（矿山）安全环保部门至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。5相关记录《适用的法律、法规和其他要求清单》《会议记录》企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门01中华人民共和国安全生产法2002/11/1全国人大（9届）主席令第70号全公司（矿山）范围02职业病防治法2002/5/1全国人大/全公司（矿山）范围03中华人民共和国劳动法1995/1/1全国人大(8届)主席令第28号全公司（矿山）范围04中华人民共和国消防法1998/9/1全国人大主席令第6号全公司（矿山）范围05中华人民共和国矿山安全法1993/5/1全国人大(七届)主席令第65号全公司（矿山）范围06安全生产许可证条例2004/1/13国务院第397号令全公司（矿山）范围07特种设备安全监察条例2003/6/1国务院第373号令全公司（矿山）范围08国务院关于进一步加强安全生产工工作的决定2004/1/9国务院国发[2004]2号全公司（矿山）范围09民用爆炸物品安全管理条例2006/9/1国务院第466号令全公司（矿山）范围10工伤保险条例2004/1/1国务院第375号令全公司（矿山）范围11国务院关于特大安全事故行政责任追究的决定2001/4/21国务院第302号令全公司（矿山）范围12生产安全事故报告和调查处理条例2997/4/9国务院第493号令全公司（矿山）范围13中华人民共和国行政复议法实施条例2007/8/1国务院第499号令全公司（矿山）范围14建设工程安全生产管理条例2004/2/1国务院第393号令全公司（矿山）范围15注册安全工程师管理规定2007/3/1国家安全生产监督管理局第11号令全公司（矿山）范围16《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定2007/7/12国家安全生产监督管理局第13号令全公司（矿山）范围17小型露天采石场安全生产暂行规定2005/2/1国家安全生产监督管理局第19号令全公司（矿山）范围18安全生产违法行为行政处罚办法2003/7/1国家安全生产监督管理局第1号令全公司（矿山）范围19尾矿库安全监督管理规定2006/6/1国家安监总局安监总局6号令全公司（矿山）范围20劳动防护用品监督管理规定2005/9/1安监总局第1号全公司（矿山）范围21非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法2005/2/1国家安全生产监督管理局第18号全公司（矿山）范围22中华人民共和国矿山安全法实施条例1996/10/30劳动部第4号全公司（矿山）范围23非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法2009/6/8国家安监总局第20号令全公司（矿山）范围

序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门24安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定2006/11/22国家安全生产监督管理局、监察部第11号令全公司（矿山）范围25高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法2007/1/1国家安监总局、国家财政部财企〔2006〕478号全公司（矿山）范围26关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见2004/4/27国家安监局安监管协调字[2004]56号全公司（矿山）范围27机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定2002/5/1公安部全公司（矿山）范围28福建省职业病防治条例1995/7/1省政府全公司（矿山）范围29福建省安全生产条例2008/12/1省政府全公司（矿山）范围30电子设备雷击试验方法国家标准化管理委员会GB/T3482-2008全公司（矿山）范围31危险化学品重大危险源辨识2009/12/1国家标准化管理委员会GB18218-2009全公司（矿山）范围32矿井用钢丝绳芯阻燃输送带2008/7/1国家标准化管理委员会GB21352-2008全公司（矿山）范围33用电安全导则1993/5/1国家技术监督局GB/T13869-92全公司（矿山）范围34职工工伤与职业病致残程度鉴定标准2007/5/1国家劳动和社会保障部GB/t16180-2006全公司（矿山）范围35矿山安全标志2009/10/1国家标准化管理委员会GB14161-2008全公司（矿山）范围36建筑灭火器配置设计规范2005/10/1国家标准局GB50140-2005全公司（矿山）范围37《职业性接触毒物危害程度分级》1985/4/2国家标准局GB5044－85全公司（矿山）范围38建筑设计防火规范2006/12/1国家建设部GB50016-2006全公司（矿山）范围39工业企业设计卫生标准2010/8/1卫生部GBZ1－2010全公司（矿山）范围40工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素2007/11/1卫生部GBZ2.1-2007全公司（矿山）范围41工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素2007/11/1卫生部GBZ2.2-2007全公司（矿山）范围42生产过程危险和有害因素分类与代码2009/12/1国家标准化管理委员会GB/T13861-2009全公司（矿山）范围43高处作业分级2009/6/1国家标准化管理委员会GB/T3608-2008全公司（矿山）范围44工作场所职业病危害警示标识2003/12/1国家标准化管理委员会GBZ158-2003全公司（矿山）范围45矿山电力设计规范1995/4/1国家建设部GB50070—94全公司（矿山）范围46有色金属矿山排土场设计规范2007/10/1国家建设部GB50421-2007全公司（矿山）范围47金属非金属矿山安全规程20国家标准化管理委员会GBl6423—20064810KV及以下变电所设计规范1994/12/1国家建设部GB50053-94全公司（矿山）范围49工业企业总平面设计规范1994/5/1国家标准局GB50187-93全公司（矿山）范围50生产设备安全卫生设计总则1999/12/1国家标准局GB5083-1999全公司（矿山）范围51生产过程安全卫生要求总则2009/10/1国家标准化管理委员会GB12801-2008全公司（矿山）范围52金属非金属矿山排土场安全生产规则2005/5/1国家安监局AQ2005－2005全公司（矿山）范围53金属非金属矿山安全标准化规范导则2007/7/1国家安监总局AQ2007.1-2006全公司（矿山）范围54金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南2007/7/1国家安监总局AQ2007.2-2006全公司（矿山）范围55金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南2007/7/1国家安监总局AQ2007.3-2006全公司（矿山）范围56金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南2007/7/1国家安监总局AQ2007.4-2006全公司（矿山）范围57金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南2007/7/1国家安监总局AQ2007.5-2006全公司（矿山）范围58尾矿库安全规程2006/3/1国家安监总局AQ2006－2005全公司（矿山）范围59生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则2006国家安监总局AQ/T9002-2006全公司（矿山）范围60噪声作业分级1996/6/1劳动部LD80－199561劳动防护用品配备标准(试行)2000/3/6国家经济贸易委员会国经贸安全[2000]189号62手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程2006/6/1国家标准化管理委员会GB/T3787-200663机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求2003/9/1国家质监总局GB/T8196-200364爆破安全规程GB6722－200365666768保存部门：修改期限：1年二0一0年五月(制)5安全生产组织保障5.1安全生产责任制一、安全生产责任制管理制度（一）.安全生产责任制的制定1.公司（矿山）（矿）每年年初根据工作任务的调整，组织有关人员对已有的安全生产责任制进行一次评价、修订。2.对新增加工种应及时增订其岗位安全生产责任制。（二）.安全生产责任制的沟通1.将修订和增订的安全生产责任制初稿分发到各部门组织有关人员讨论，管理责任人应及时收集有关意见。2.根据各部门讨论的意见，对安全生产责任制初稿进行改进，形成正式文件，由经理（矿长）签发实施。（三）.安全生产责任制的培训、实施1.各部门收到修订和增订的安全生产责任制后，应组织全体员工培训学习，使全体员工充分明确各自在生产经营活动中的安全生产职责。2.依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状，使安全生产责任制真正得到贯彻落实。（四）.安全生产责任制的评审与绩效测量1.每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审，管理责任人应根据评审情况认真作好记录，以便下年度修订。2.每年年末根据各部门的执行情况进行全面考核。二、安全生产责任制总经理（矿长）（矿长）安全职责1、认真贯彻执行《安全生产法》、《矿山安全法》和其他法律、法规中有关安全生产的规定。2、建立、健全本公司（矿山）的安全生产责任制。3、组织制定公司（矿山）安全生产规章制度和操作规程。4、采取有效措施，改善员工劳动条件，保证安全生产所需要的资金、材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应。5、督促、检查公司（矿山）的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6、在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定。7、组织制定并实施公司（矿山）的生产安全事故应急救援预案。8、及时、如实地向安全生产监督管理部门报告事故，并积极组织抢救；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理。9、定期组织召开公司（矿山）安委会会议，研究和解决生产中存在的问题，及时采取措施，处理生产中存在的重大事故隐患，安排布置今后的安全工作。10、负责公司（矿山）员工的安全教育培训。公司（矿山）生产安全副总经理（矿长）（副矿长）安全职责1、协助总经理（矿长）具体抓好公司（矿山）的安全生产工作，对公司（矿山）的安全生产工作负直接领导责任。2、组织公司（矿山）员工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。3、组织召开安全生产调度会，协调、部署安全生产的有关事项。4、协助总经理（矿长）做好安措计划的制定、审核、落实，确保安全生产。5、协助总经理（矿长）做好对外承包、承租合同中有关安全生产管理方面内容条款的签订，明确双方在安全生产管理方面的权利和义务。6、负责组织公司（矿山）各种形式的安全检查工作，及时消除隐患，确保安全生产。7、负责分管单位、部室的安全生产工作。公司（矿山）技术副总经理（矿长）（副矿长）安全职责1、负责组织制定公司（矿山）安全技术规章制度并认真贯彻执行。2、定期主持召开有关部门会议、研究解决公司（矿山）的安全技术问题。3、在采用新技术、新工艺时，同时研究和采取防护措施；新、改、扩建工程项目，认真执行“三同时”规定。4、重视新产品、新材料、新设备的使用、储存和运输，督促有关部门加强安全管理。5、参加重大事故的调查，并做出技术方面的鉴定。6、负责分管单位、部室的安全生产工作。公司（矿山）经营副总经理（矿长）（副矿长）安全职责1、协助总经理（矿长）做好安措计划费用的审核工作，保证安措费用及时投入使用。2、协助总经理（矿长）做好员工的安全教育培训工作，增强员工的全员安全意识，提高员工的安全操作技能。3、对上岗员工的安全资格进行审查、监督、检查，保证员工持证合格上岗。4、负责公司（矿山）的职业健康安全管理体系的建立、健全、考评工作，逐步提高公司（矿山）安全管理水平。5、负责分管单位、部室的安全生产工作。公司（矿山）工会主席安全职责1、监督和协助本单位贯彻执行国家劳动安全卫生法律、法规，监督落实安全生产责任制和规章制度，参加涉及员工劳动安全与健康规章制度的制定，对劳动安全卫生的决策、措施提出意见和建议。2、定期分析研究劳动安全卫生状况，向公司（矿山）和有关方面反映员工对劳动安全管理工作的意见、建议和要求。3、参与公司（矿山）集体合同的制定，维护员工劳动安全卫生的权利，对集体合同、劳动合同中劳动安全卫生条款的执行情况进行监督检查。4、制止违章指挥、违章作业。组织或协同行政进行安全检查，对事故隐患监督整改和治理，并督促公司（矿山）防范事故和职业危害。5、对违反国家法律法规、不符合劳动安全卫生标准规定的问题，提出整改意见；问题严重的，向行政提出书面整改意见。6、监督检查新建、扩建和技术改造项目的劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。7、参加员工伤亡事故调查和处理，查清事故原因和责任，提出对事故责任者的处理意见，监督和协助单位采取防范措施。8、在生产过程中发现明显重大事故隐患和严重职业危害，要求现场指挥人员采取紧急措施，同时支持或组织员工采取必要的避险措施并立即报告。9、宣传国家劳动安全卫生法律法规、政策及公司（矿山）的规章制度，结合实际情况，教育员工遵章守纪，提高员工的安全意识和技能。10、督促公司（矿山）按照国家有关规定发放劳动安全卫生防护用品、用具，定期对员工进行健康检查。监督公司（矿山）履行对职业病人的诊断、治疗和康复的责任，督促落实工伤待遇及职业病损害赔偿。监督和协助公司（矿山）落实女员工特殊保护的有关规定。办公室负责人安全职责1、贯彻执行国家安全生产方针、法律、法规、政策和制度。2、协助公司（矿山）领导贯彻上级有关安全生产指示，对安全部门的有关文件材料及时审核安排打印下发。3、组织、安排、检查干部值班制度。4、对本部门所使用的设备负有直接管理责任。5、对办公室的消防器材要定期安排专人进行检查，发现不符合规定的要及时更换。6、要定期对电视台、邮电代办所、招待所的设备及电气线路进行检查，防止事故发生。7、加强本部门人员的安全防范意识，协助邮电代办所做好钱款运送，防止发生事故。8、要做好保密工作，防止因泄密而引发的各类事故。9、对办公室车辆负有管理责任，要定期组织办公室驾驶员进行安全知识的学习。10、在事故处理过程中，负责协助安全管理部门做好接待和善后处理工作。人事部负责人安全职责1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规、标准、制度，把保护本部门员工生命与健康作为安全工作的根本出发点，做好事故的预防工作。2、要建立、完善和贯彻落实安全生产责任制，形成以部门行政一把手为第一责任人的“横向到边，纵向到底”的安全责任网络体系，强化安全目标责任制的考核。严格按照安全生产责任制的要求开展好各项工作，坚决做到“一票否决”制。3、对公司（矿山）新上岗员工入职能力按有关规定进行考核，考核合格后方可分配到岗位工作。4、做好公司（矿山）员工的安全技术教育及特种作业人员的培训考核工作。5、贯彻劳动纪律的管理规定，负责对员工劳动纪律的教育和检查。6、参加工伤事故的调查、处理工作，及时进行工伤鉴定，做好事故的善后处理工作。7、把安全工作纳入干部晋升、员工晋级和奖励考核的重要内容。8、组织做好新员工的体检工作，根据职业禁忌症的要求，做好新老员工岗位的安排和调整，认真执行有害工种定期轮换、脱离岗位的规定。9、按照国家规定，根据公司（矿山）实际，从质量和数量上保证安全技术人员、工业卫生人员、消防人员及其他相关人员的配备。10、在签订劳务合同书时，应有安全卫生方面的条款。11、会同有关部门做好公司（矿山）各单位、部室年度安全管理目标责任书的制定、落实、考核工作。12、对违章违纪员工按公司（矿山）有关规定进行处理。13、积极开展反“三违”活动，教育部室员工遵章守纪，严格按规程操作，不违章指挥。14、在全国安全月活动期间，按照公司（矿山）的要求，利用各种宣传工具，开展丰富多彩、形式多样、行之有效的安全月活动，做好活动的记录。15、积极配合保卫部开展好119消防宣传日活动，做好活动记录。16、积极采取各种有效措施，逐步提高部门员工的安全技术素质和安全防范意识，积极。财务部安全职责1、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规、标准、制度，把保护本部门员工生命与健康作为安全工作的根本出发点，做好事故的预防工作。2、要建立、完善和贯彻落实安全生产责任制，形成以本部门行政一把手为第一责任人的“横向到边，纵向到底”的安全责任网络体系，强化安全目标责任制的考核。严格按照安全生产责任制的要求开展好各项工作，坚决做到“一票否决”制。3、在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。4、保证事故隐患治理费用、安全教育费用的资金到位。5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司（矿山）经济活动分析内容。6、保证劳动防护用品、保健的开支费用。7、积极开展反“三违”活动，教育部室员工遵章守纪，严格按规程操作，不违章指挥。8、部室的安全活动要有特点、有内容，并做好记录备案，作为安全考核的依据之一。9、.根据《公司（矿山）安全生产事故及统计报告制度》的规定，及时准确报告各类事故，不得谎报、漏报、迟报和隐瞒不报；对发生的各类事故，要积极配合公司（矿山）安全部门进行调查，按照“四不放过的原则”认真落实对事故有关责任者的处理决定。10、在全国安全月活动期间，按照公司（矿山）的要求，利用各种宣传工具，开展丰富多彩、形式多样、行之有效的安全月活动，做好活动的记录。11、部室要积极配合保卫部开展好119消防宣传日活动，做好活动记录。生产技术部负责人安全职责1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻执行有关安全生产的法律、法规、标准、制度，把员工生命与健康作为安全工作的根本出发点，做好事故的预防工作。2、要建立、完善和贯彻落实安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的安全责任网络体系，强化安全目标责任制的考核。严格按照安全生产责任制的要求开展好各项工作，坚决做到“一票否决”制。3、负责编制和修订工艺技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺技术执行情况进行检查、监督和考核。4、在制定长远发展规划，编制公司（矿山）技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全技术措施项目和挪用安全技术措施费用，指定增产节约措施时，应符合安全技术要求。5、负责因工艺技术原因引起的事故调查处理和统计上报。6、负责执行“三同时”的原则，组织技术项目的设计施工及投入生产使用时的“三同时”审查。7、负责组织开展生产工艺技术研究工作，积极采用先进的生产工艺和技术。8、负责按行业地测技术规范要求做好生产地质勘探、放点施工、工程量验收。9、按照行业分析化验规范要求负责监督检查分析化验工作，对接触粉尘、有毒有害物质的岗位要做好防尘防毒工作，做好个体劳动防护。10、负责监督检查仪表的内部校验和外部送检工作，确保仪表在有效期内正常工作。11、积极带领部门员工开展反“三违”活动，教育本单位员工遵章守纪，严格按规程操作，不违章指挥。12、负责建立健全本部门各岗位安全职责，部室与班组，班组与个人，逐级签订安全生产责任书，制定切实有效的措施，逐级实行考评制度。13、根据《公司（矿山）安全生产事故及统计报告制度》的规定，及时准确报告各类事故，不得谎报、漏报、迟报和隐瞒不报；对发生的各类事故，要积极配合公司（矿山）安全部门进行调查，按照“四不放过的原则”认真落实对事故有关责任者的处理决定。14、在全国安全月活动期间，按照公司（矿山）的要求，利用各种宣传工具，开展丰富多彩、形式多样、行之有效的安全月活动，做好活动的记录。15、负责带领本部门员工积极配合保卫部开展好119消防宣传日活动，做好活动记录。16、负责对本部门员工进行经常性的安全生产知识培训和教育，对于特殊作业工种要做到持证上岗，积极采取各种有效措施，组织本部门员工开展经常性的安全活动，并做到活动有特点、有内容、有记录，逐步提高本部门员工的安全技术素质和安全防范意识，积极推行现代安全管理方法，逐步建立和完善现代安全管理体系。采矿技术员安全职责1、负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠性。2、每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及的整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其作业，并立即报请领导处理。3、参加公司（矿山）新建、扩建、改建工程设计审查飞竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。4、发生与生产相关事故，及时参加事故调查与分析。5、负责装置检修、停开工安全技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。6、有权拒绝违章作业的指令。化验工安全职责1、牢固树立和贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真学习和执行有关安全生产的法律，法规，标准，制度。做好事故的预防工作。2、根据本岗位的生产任务和要求，贯彻落实安全生产责任制，严格按照安全生产责任制的要求做好化验工作。3、规范操作，认真按照化验分析规程做好样品的分析化验工作，树立良好的职业道德和服务意识，努力学习化验理论知识，提高化验操作的技能水平，保证化验结果的准确性。4、掌握所使用化学试剂的基本性质和安全使用常识，正确使用有毒有害强腐蚀性药剂。5、认真学习并掌握各类安全操作知识和操作规程及各类电气设备的正确使用方法，做好个人防护，杜绝人身和设备事故的发生。6、在日常工作中，发现与工艺有关的异常情况和设备问题要及时采取措施并上报，化验人员必须时刻保持安全生产的思想意识，学会处理现场的一般性不安全隐患。7、养成良好的工作习惯，规范行为，把安全生产的意识和行动落实到日常工作的方方面面。8、积极参加安全月和119消防活动日活动，努力提高个人的安全防范意识，配合化验室完成部室领导下达的各项工作。9、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。机械设备技术人员安全职责1、对公司（矿山）大、中型生产设备进行月、季、半年、年总检查工作。2、制定公司（矿山）生产设备、大修设备技术标准及技术鉴定和中、小计划审核、监督、检查工作，对大修设备进行竣工验收。3、贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，对机械设备事故进行上报、调查、抢修并分析事故原因、提出处理意见和今后防范措施，杜绝同类设备事故的发生。4、做好设备技术状态管理，开展设备管理知识竞赛活动。5、做好生产设备维护保养，建立健全生产设备技术档案完善，保证生产设备运转率和完好率。6、做好生产工艺设备技术改造及新技术、新工艺的推广。7、定期对压力容器、压力管道、仪器仪表校验与标定。8、积极开展生产工艺设备季、半年、年总安全大检查工作，并把检查情况填写检查记录通报。9、对特种设备坚持月、季、半年、